【正文】 統(tǒng) 文件管理系統(tǒng) 與顧客有關過程的控 制程序文件 及時正確得到評審 結(jié)論 電話、傳真、電腦 復印機 合格的銷售人員、 工程、客戶、生產(chǎn) 質(zhì)保、采購 與產(chǎn)品有關的要求的評審過程 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 控制計劃； 作業(yè)指導書； 產(chǎn)品圖紙； 有合格證明的待檢產(chǎn)品； 工藝路線卡； 檢驗標準； 技術協(xié)議； 顧客特殊要求。 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 過 程 檢 驗 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 檢驗和試驗控制程序； 不合格品控制程序； 監(jiān)視和測量裝置控制程序； 改進管理程序； 質(zhì)量記錄控制程序； 文件和資料控制程序； 人力資源管理程序；實驗室管理程序； 產(chǎn)品標識和可追溯性程序； 控制計劃。 使用的關鍵準則是什么？ ⑦ （測量 /評估） 合格率； 不良率； 退貨率； 報廢率； 讓步接收控制率； 過程能力（ CPK、PPK、 PPM、 CMK）指標達成率； 與質(zhì)量問題有關的顧客通知及時率。 使用什么方式進行 ⑤ （材料 /設備 /裝置） 檢測器具； 檢測 /試驗設備。 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） 合格的產(chǎn)品； 標識清楚的物品； 檢驗和試驗記錄表。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 操作人員； 專兼職工序檢驗員； 計調(diào)人員； 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 過程流程圖； 產(chǎn)品圖； DFMEA、PFEMA； 特殊特性； 從相似零件 /產(chǎn)品得到的經(jīng)驗； 項目組對過程的了解； 設計評審； 優(yōu)化方法（如： QFD、DOE 等）； 顧客特殊要求。 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 控制計劃管理 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 控制計劃管理程序； 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；設計和開發(fā)控制程序； 文件和資料控制程序；質(zhì)量記錄控制程序； 人力資源管理程序； 設計失效模式及后果分析程序； 過程失效模式及后果分析程序。 使用的關鍵準則是什么？ ⑦ （測量 /評估） 控制計劃編制、發(fā)行及時率； 控制計劃更新、修訂及時率； 控制計劃回收、銷毀及時率； 控制計劃編制出錯差錯率； 使用什么方式進行 ⑤ （材料 /設備 /裝置） 計算機； 計算機軟件。 多方認證、頭腦風暴 試驗、模擬 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） 蓋章受控的合格的控制計劃 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 項目組成員，（設計員、工藝員） 橫向協(xié)調(diào)小組成員 1 培訓 2 具備的能力－技術、質(zhì)量、工藝、材料 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 年度產(chǎn)品審核計劃； 檢驗規(guī)范； 審核計劃時間表； 審核檢查表； 圖紙； 產(chǎn)品； 合同 /訂單； 特殊特性； 政府安全法規(guī)、標準； DFMEA/PFMEA； 1顧客特殊要求； 1極限標準樣本； 1供應協(xié)議；1控制計劃； 1作業(yè)指導書 。 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 產(chǎn) 品 審 核 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 體系審核管理程序； 產(chǎn)品審核管理程序； （產(chǎn)品審核）； 文件和資料控制程序； 質(zhì)量記錄控制程序； 人力資源管理程序； 不合格品控制程序； 顧客特殊要求管理程序； 改進管理程序； 10產(chǎn)品標識和可追溯性程序。 使用的關鍵準則是什么？ ⑦ （測量 /評估） 與質(zhì)量和交付問題有關的顧客通知及時率； 與質(zhì)量和交付問題有關的供應商通知及時率； 產(chǎn)品審核不符合要求規(guī)定之異常處理 的糾正 /預防措施驗證 /確認執(zhí)行狀況； 產(chǎn)品封存后之返工 /返修處理情況執(zhí)行率； 產(chǎn)品審核之成本目標控制達成率； 產(chǎn)品審核計劃達成率。 使用什么方式進行 ⑤ （材料 /設備 /裝置） 審核通知； 電話； 檢測量具 /試驗設備。 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） 不符合項報告； 產(chǎn)品審核總結(jié)報告； 產(chǎn)品審核跟蹤報告； 審核結(jié)束后的產(chǎn)品標識（包括合格品、不合格品、報廢品等）。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 審核組成員； 相關技術人員。 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 生產(chǎn)計劃 訂單 /合同 采購計劃 檢驗記錄 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 產(chǎn)品標識和可追溯性 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 質(zhì)量記錄控制程序； 文件和資料控制程序；不合格品控 制程序； 改進管理程序； 人力資源管理程序； 工作環(huán)境管理程序； 采購管理程序； 產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與保護管理程序； 檢驗和試驗控制程序； 服務和顧客抱怨管理程序； 1產(chǎn)品標識和可追溯性程序。 使用的關鍵準則是什么？ ⑦ （測量 /評估） 物品標識（包括檢驗狀態(tài)標識）和可追溯性執(zhí)行狀況； 物品未進行標識（包括檢驗狀態(tài)標識）和可追溯性差錯率； 物品未進行標識和可追溯性之糾正 /預防措施實施情況驗證 /確認完成率。 使用什么方式進行 ⑤ （材料 /設備 /裝置） 倉庫 標識牌（區(qū)域） 掛簽 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） 合格證明； 成品入庫單； 發(fā)貨通知單；有明確標簽進行標識且可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報廢品、不良品、返工 /返修品、待檢驗品、讓步放行品、顧客退貨品等）。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 生產(chǎn)工人 倉庫保管員 生產(chǎn)計 劃員 采購計劃員 檢驗人員 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁