【正文】 品； 合同 /訂單； 特殊特性； 政府安全法規(guī)、標準； DFMEA/PFMEA； 1顧客特殊要求； 1極限標準樣本； 1供應協(xié)議；1控制計劃； 1作業(yè)指導書 。 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） 不符合項報告； 產(chǎn)品審核總結報告； 產(chǎn)品審核跟蹤報告； 審核結束后的產(chǎn)品標識（包括合格品、不合格品、報廢品等）。 使用什么方式進行 ⑤ （材料 /設備 /裝置） 倉庫 標識牌（區(qū)域） 掛簽 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） 合格證明； 成品入庫單； 發(fā)貨通知單；有明確標簽進行標識且可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報廢品、不良品、返工 /返修品、待檢驗品、讓步放行品、顧客退貨品等）。 工裝制作成本目標控制率。 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 制造 /裝配已完成的待檢驗產(chǎn)品； 產(chǎn)品圖； 控制計劃； 檢驗 /試驗規(guī)程； 技術資料 /技術協(xié)議； 顧客特殊要求 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 成 品 檢 驗 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 控制計劃； 檢驗 /試驗規(guī)程； 文件和資料控制程序； 質量記錄控制程序； 不合格品控制程序； 改進管理程序； 人力資源管理程序； 實驗室管理程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 成品檢驗員； 保管員。 使用什么方式進行 ⑤ （材料 /設備 /裝置） 計算機 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） PFMEA 分析表； PFMEA 檢查表。 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 服 務 管 理 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 服務管理程序； 來訪 /走訪規(guī)定； 質量記錄控制 程序； 文件和資料控制程序； 不合格品控制程序； 糾正和預防措施控制程序； 人力資源管理程序； 服務協(xié)議。 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 數(shù) 據(jù) 分 析 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 質量記錄控制程序； 管理職 責程序； 數(shù)據(jù)分析和使用管理程序； 文件和資料控制程序； 統(tǒng)計技術應用管理程序。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 各單位相關人員 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 產(chǎn)品圖樣； 過程流程圖； 控制計劃； 接收準則； 反應計劃； 抽樣計劃； 特殊特性。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 工藝員； 操作者 檢驗員； 各分廠技術領導； 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 設計所 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 顧客需求和公司要求； 產(chǎn)品特殊特性； 環(huán)境極限框圖； 以往經(jīng)驗； 意向測繪圖紙； 相關類似產(chǎn)品的經(jīng)驗 /信息。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 項目組成員（設計員） 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 生產(chǎn) 采購部 輸 入 ② （要求是什么？） 器材驗收通知單 未檢驗的入廠產(chǎn)品 圖紙、標準、協(xié)議； 法規(guī)要求 器材檢驗申請單 材料委托試驗單 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 進 貨 檢 驗 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 檢驗和試驗控制程序； 不合格品控制程序；監(jiān)視和測量裝置控制程序； 改進管理程序；質量記錄控制程序； 供應商控制程序； 人力資源管理程序； 數(shù)據(jù)分析和使用管理程序；產(chǎn)品搬運、儲存、包裝與保護管理程序； 作業(yè)指導書； 1控制計劃； 1驗收規(guī)范。 進貨檢驗表 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 進貨檢驗員； 質量技術員； 倉庫保管員；設計員； 試驗員。 由誰進行？ ⑥ （能力 /技能 /知識 /培訓） 試驗人員； 人力資源部； 質保部門； 采購部門； 試驗人員資格證明。 使用什么方式進行 ⑤ （材料 /設備 /裝置） 倉庫庫房； 搬運工具； 溫濕度計； 保護工具。 過 程 ① 填寫 COP或過程名稱 過 程 審 核 如何做？ ④ （作業(yè)指導書 /方法 /程序 /技術） 體系審核管理程序； 過程審核管理程序； （過程審核）； 文件和資料控制程序； 質量記錄控制程序； 人力資源管理程序； 不合格品控制程序； 顧客特殊要求管理程序； 改 進管理程序； 10產(chǎn)品標識和可追溯性程序； 使用的關鍵準則是什么？ ⑦ （測量 /評估） 與質量和交付問題有關的顧客通知及時率； 與質量和交付問題有關的供應商通知及時率； 過程審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正 /預防措施驗證 /確認執(zhí)行率； 過程審核之成本目標控制率； 過程審核計劃達成率。 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 雙擊頁眉頁腳后可刪除， 網(wǎng)友（洪楓）為您奉獻， ： 332985688 主頁 輸 入 ② （要求是什么？） 年度審核計劃； 內(nèi)部質量體系審核子計劃； 過程分析工作表（烏龜圖）； 審核檢查表； 圖紙 /技術協(xié)議； 過程方法審核工作表； 合同 /訂單； 作業(yè)指導書； 政府安全法規(guī)、標準； 表單 /記錄； 1顧客特殊要求； 1 控制計劃； 1特殊特性； 1質量手冊； 1所有程序文件。 輸 出 ③ （將要交付的是什么？） 符合項報告； 觀察項報告； 體系審核不符合項分布表； 審核綜合報告。 使用的關鍵準則是什么？ ⑦ （測量 /評估） 與質量和交付問題有關的顧客通知及時率； 與質量和交付問題有關的供應商通知及時率； 質量管理體系各過程（共計 41 項）績效指標 /目標不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正 /預防措施驗證 /確認執(zhí)行率； 與質量管理體系和產(chǎn)品交付 /質量 /服務（共計 20項）有關項目不符合要求之異常處理的糾正 /預防措施驗證 /確