質(zhì)量管理體系烏龜圖-文庫吧
2025-03-24 04:59 本頁面
【正文】 0。25頁C4合同評審過程烏龜圖資源配置:1電腦、Email2電話機(jī)、傳真機(jī)3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4ERP系統(tǒng)過程輸入1合同、協(xié)議等2訂單3合同/訂單變更信息4 ERP系統(tǒng)產(chǎn)品庫存信息工作文件:1合同評審控制程序2報(bào)價控制程序3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4生產(chǎn)控制程序合同評審職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：事業(yè)部、技術(shù)部等相關(guān)部門過程輸出1.制令單2.信息反饋單3.合同評審表4.訂單評審表5.申請單業(yè)績指標(biāo)：合同訂單及時評審下達(dá)時間不超過48小時支持過程：報(bào)價過程、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品交付過程、顧客信息處理過程、倉儲管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程第6頁共25頁C5生產(chǎn)過程烏龜圖資源配置:1電腦、Email2電話機(jī)、傳真機(jī)3打印機(jī)、復(fù)印機(jī)4ERP系統(tǒng)5生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具6監(jiān)視和測量設(shè)備過程輸入1訂單2訂單變更信息3控制計(jì)劃4作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡5包裝作業(yè)指導(dǎo)書6領(lǐng)料單工作文件:1生產(chǎn)計(jì)劃控制程序2生產(chǎn)控制程序3應(yīng)急計(jì)劃4過程產(chǎn)品與成品檢驗(yàn)程序5標(biāo)識與可追溯性管理規(guī)定6產(chǎn)品批次號管理規(guī)定7現(xiàn)場6S管理規(guī)定8安全生產(chǎn)控制規(guī)定9工裝模具管理程序10不合格品控制程序11設(shè)施設(shè)備管理程序生產(chǎn)支持過程：合同評審過程、APQP過程、顧客信息處理、采購過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、倉儲管理過程、設(shè)備管理過程、工裝模具管理過程、監(jiān)測設(shè)備管理過程、文件和記錄管理過程、人力資源管理過程、經(jīng)營計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程第7頁共25頁職責(zé)分工主責(zé)部門：事業(yè)部配合部門：品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部過程輸出1制令單、派工單2信息反饋單3成品繳庫單4首件檢驗(yàn)單5生產(chǎn)日報(bào)6加工合格的產(chǎn)品業(yè)績指標(biāo)：1制令單結(jié)案率2產(chǎn)品不良率3安全事故頻次C6產(chǎn)品交付過程烏龜圖資源配置:1.電腦、Email2.電話機(jī)、傳真機(jī)3.運(yùn)輸裝卸車輛4.ERP系統(tǒng)過程輸入1訂單2交貨計(jì)劃產(chǎn)品交付職責(zé)分工主責(zé)部門：業(yè)務(wù)部配合部門：品質(zhì)部、事業(yè)部、成品庫、財(cái)務(wù)部過程輸出1銷貨單2成品復(fù)檢通知單1產(chǎn)品交付控制程序 業(yè)績指標(biāo):3附加運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表工作文件:1交付及時率支持過程：APQP過程、合同評審過程、生產(chǎn)過程、顧客信息反饋處理過程、倉儲管理過程、不合格品管理過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程第8頁共25頁C7顧客信息處理過程烏龜圖資源配置:1電腦、Email2電話機(jī)、傳真機(jī)過程輸入職責(zé)分工主責(zé)部門：品質(zhì)部配合部門：事業(yè)部、業(yè)務(wù)部過程輸出1顧客信息反饋單1顧客抱怨2PRamp。R3顧客退貨4顧客反饋的其他信息5體系運(yùn)行績效顧客信息處理2客訴品分析報(bào)告3顧客反饋問題月統(tǒng)計(jì)表4顧客滿意度調(diào)查報(bào)告5改善措施工作文件:1顧客抱怨/退貨處理控制程序2顧客滿意度管理程序3糾正和預(yù)防措施控制程序業(yè)績指標(biāo):1顧客滿意度2顧客反饋及時處理率支持過程：產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、APQP過程、工程更改過程、文件和記錄控制過程、經(jīng)營計(jì)劃過程、內(nèi)部審核過程、持續(xù)改進(jìn)過程第9頁共25頁S1采購過程烏龜圖資源配置:、Email、傳真機(jī)系統(tǒng)過程輸入1訂購單2采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3生產(chǎn)計(jì)劃4產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范5質(zhì)量保證協(xié)議6對外包供應(yīng)商的質(zhì)量要求工作文件:1供應(yīng)商管理程序2采購控制程序3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序4進(jìn)貨檢驗(yàn)程序5不合格品控制程序6倉儲管理程序采購支持過程：合同評審過程、倉儲過程、生產(chǎn)過程、APQP過程、工程更改過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、不合格品控制過程、文件和記錄管理過程、經(jīng)營計(jì)劃過程、內(nèi)部審核賽程、管理評審過程、持續(xù)改進(jìn)過程第10頁共25頁職責(zé)分工主責(zé)部
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