【正文】 據(jù)提交至訂單員處；訂單員每月25日27日之間和供應(yīng)商及項(xiàng)目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對(duì)；單據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，要求供應(yīng)商開(kāi)具增值稅普通發(fā)票30日前給到財(cái)務(wù)。第三條 成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對(duì)每月28日訂單員核完后按項(xiàng)目工地分類(lèi)給到成本核算，及按供應(yīng)商分類(lèi)給到財(cái)務(wù)；每月29日成本核算需將該月每個(gè)項(xiàng)目的單據(jù)與財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，確保零誤差，達(dá)到收支平衡。第三章付款事宜一、每月29日成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，每個(gè)項(xiàng)目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費(fèi)用將在之后的班組進(jìn)度款中直接扣除；二、付款需準(zhǔn)備資料：銀行申請(qǐng)付款單（供應(yīng)商填寫(xiě)）發(fā)票（需開(kāi)材料明細(xì)清單，分工地開(kāi)）送貨明細(xì)（需收貨人簽字）合同三、每月30日資料核對(duì)無(wú)誤后提交至平臺(tái)核算會(huì)計(jì)，待審核通過(guò)后付款至供應(yīng)商。第四章附則第一條 參與采購(gòu)過(guò)程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。二○一七年九月一日第三篇：采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定本制度。凡本公司運(yùn)營(yíng)所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購(gòu)作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購(gòu)均適用于本制度?！覆少?gòu)員依據(jù)派工單上外購(gòu)件信息和產(chǎn)品物料清單進(jìn)行采購(gòu)的方式；——指完成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中成品、半成品的外協(xié)加工； ——指公司常備一定庫(kù)存量以滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫(kù)存量進(jìn)行采購(gòu)的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購(gòu)買(mǎi)時(shí)間較長(zhǎng)的低值易耗物料； ——指不定時(shí)發(fā)生的小金額采購(gòu)，或文具用品等；——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需要增加設(shè)備類(lèi)（含辦公設(shè)備）的采購(gòu)；——新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求； ，所有采購(gòu)作業(yè)物料需求信息均以【請(qǐng)購(gòu)單】為依據(jù)； ：計(jì)劃員在接收訂單后，在編制派工單時(shí)同時(shí)編制外購(gòu)件和產(chǎn)品物料清單，并與庫(kù)管員確認(rèn)所需物料是否有庫(kù)存，采購(gòu)員依據(jù)派工單信息進(jìn)行采購(gòu)； ：外協(xié)件的采購(gòu)流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。：各需求部門(mén)根據(jù)需要填寫(xiě)【請(qǐng)購(gòu)單】經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)；：庫(kù)管員根據(jù)需求對(duì)生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫(kù)存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對(duì)安全庫(kù)存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫(xiě)【請(qǐng)購(gòu)單】請(qǐng)購(gòu)一次；:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長(zhǎng)在建立生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出申請(qǐng)，由于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請(qǐng)，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請(qǐng)。固定資產(chǎn)的申請(qǐng)，填寫(xiě)【請(qǐng)購(gòu)單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。: 由設(shè)計(jì)部提出請(qǐng)購(gòu)，部門(mén)主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。：產(chǎn)品在加工過(guò)程中因品質(zhì)異常報(bào)廢，由報(bào)廢人填寫(xiě)【補(bǔ)料申請(qǐng)單】，經(jīng)部門(mén)主管審核后進(jìn)行采購(gòu)。 ，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)；，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)【請(qǐng)購(gòu)單】。，由申購(gòu)人在【請(qǐng)購(gòu)單】上注明“緊急”，以便各部門(mén)加快流轉(zhuǎn)及時(shí)處理。【請(qǐng)購(gòu)單】后撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)員，以免造成浪費(fèi)。【請(qǐng)購(gòu)單】，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，交采購(gòu)員簽字確認(rèn)，采購(gòu)員應(yīng)檢查【請(qǐng)購(gòu)單】的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)審批?！豆ば蜇?fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)在每天上午9點(diǎn)前完成審批交采購(gòu)員，采購(gòu)員在收到請(qǐng)購(gòu)單后統(tǒng)一進(jìn)行詢(xún)價(jià)下單，9點(diǎn)后的請(qǐng)購(gòu)單，在次日進(jìn)行統(tǒng)一詢(xún)價(jià)。緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目除外。，對(duì)于未采購(gòu)過(guò)且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格進(jìn)行比價(jià)；（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。，不必按此條款第一項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。，價(jià)格無(wú)調(diào)整的情況下，采購(gòu)員直接下采購(gòu)訂單，無(wú)需核價(jià)。，采購(gòu)員將報(bào)價(jià)單及該物品的歷史價(jià)格整理好提供給總經(jīng)理進(jìn)行核價(jià)。核價(jià)后采購(gòu)員下采購(gòu)訂單。，避免停機(jī)停產(chǎn)的浪費(fèi)。，可委托需求方自行購(gòu)置處理。，故采購(gòu)員應(yīng)在采購(gòu)前詳細(xì)告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價(jià)格、采購(gòu)規(guī)定等訊息，采購(gòu)員需承擔(dān)受托者采購(gòu)過(guò)失的責(zé)任。第四篇：采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度 PDKJCG0011．總則1．1 目的為使本公司原材料的外采購(gòu)作業(yè)有所遵循，及時(shí)提供適質(zhì)，適量，適價(jià)的原材料，特制定本制度。1．2 范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購(gòu)業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購(gòu)等作業(yè),均適用本制度。1．3 采購(gòu)部門(mén)及權(quán)限的劃分1．3．1 公司原材料的采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、策略等均由采購(gòu)部決議（原則上按照物美價(jià)廉、貨比三家）。1．3．2 臨時(shí)的、緊急的采購(gòu)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)詢(xún)價(jià)，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。1．3．3 具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購(gòu)須由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。1．4 采購(gòu)工作基本原則1．4．1 采購(gòu)委員會(huì)是公司在原材料采購(gòu)過(guò)程中的最高決策機(jī)構(gòu)。1．4．2 公司的總經(jīng)理是采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議的最高執(zhí)行者。1．4．3 公司的財(cái)會(huì)部門(mén)必須對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)與采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。1．4．4 品管部門(mén)必須對(duì)購(gòu)入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過(guò)程的監(jiān)控。1．4．5 采購(gòu)部門(mén)必須根據(jù)采購(gòu)委員會(huì)的會(huì)議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時(shí)，適質(zhì)，適量，適價(jià)保證原材料的供給。1．4．6 采購(gòu)委員會(huì)會(huì)議須定期與不定期召開(kāi)。例如，根據(jù)年、季、月銷(xiāo)售和生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)原材料的采購(gòu)特點(diǎn)及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。1．4．7 采購(gòu)部門(mén)必須定期作出市場(chǎng)，供貨，存貨，采購(gòu)等分析，并及時(shí)提交采購(gòu)委員會(huì)。采購(gòu)部應(yīng)對(duì)供貨市場(chǎng)，供應(yīng)商情況，需購(gòu)原材料質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、運(yùn)輸、氣象資料、進(jìn)出口數(shù)據(jù)、原材料庫(kù)存、原材料耗用情況等作出定期分析。1．4．8 采購(gòu)部和財(cái)會(huì)部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對(duì)供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料．1．4．9 采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)能力和思想品德水平。1．4．10 原材料采購(gòu)須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原材料預(yù)付貨款。2．采購(gòu)委員會(huì)及其會(huì)議制度2．1 目的采購(gòu)管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎(chǔ)之一。特別在原材料成本占據(jù)銷(xiāo)售成本75—85%左右的行業(yè)，原材料采購(gòu)成本和儲(chǔ)存成本的合理性，會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購(gòu)委員會(huì)制度可以讓我們得以：（1）奠定穩(wěn)定的采購(gòu)管理工作基礎(chǔ)；（2）提高采購(gòu)管理水平；（3）降低采購(gòu)成本和儲(chǔ)存費(fèi)用，合理使