【正文】 委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。故采購員應(yīng)在采購前詳細(xì)告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價(jià)格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔(dān)受托者采購過失的責(zé)任。，對于未采購過且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格進(jìn)行比價(jià)；（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報(bào)廢，由報(bào)廢人填寫【補(bǔ)料申請單】，經(jīng)部門主管審核后進(jìn)行采購。第三章付款事宜一、每月29日成本核算與財(cái)務(wù)單據(jù)核對無誤后，每個項(xiàng)目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費(fèi)用將在之后的班組進(jìn)度款中直接扣除；二、付款需準(zhǔn)備資料：銀行申請付款單（供應(yīng)商填寫）發(fā)票（需開材料明細(xì)清單，分工地開）送貨明細(xì)（需收貨人簽字）合同三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺核算會計(jì)，待審核通過后付款至供應(yīng)商。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。（5）若合同金額超過5000元，必須付款至對方的對公賬戶，嚴(yán)禁個人賬戶或支付現(xiàn)金?！恫牧喜少徤暾埍怼窇?yīng)填寫規(guī)范。如果實(shí)在不能做到，預(yù)付款比例不能超過20%；預(yù)留質(zhì)量保證金。二、材料采購流程第一條 申請單的填寫、遞送施工班組長依據(jù)存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況填寫《材料采購申請單》，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)施工員及項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后并編號，送交施工現(xiàn)場材料員。同時采購人員將每個合格供應(yīng)商的資料錄入公司供應(yīng)商庫。第五條 物流材料生產(chǎn)完畢后，采購人員負(fù)責(zé)妥善安排物流，確保材料保質(zhì)、保量按時運(yùn)輸至施工現(xiàn)場。力爭優(yōu)惠的付款方式：采購人員在商談合同條款時，須盡力達(dá)成對我司有利的付款方式，具體注意以下幾點(diǎn)：（1）無預(yù)付款。運(yùn)輸：材料出貨后，采購人員須妥善安排物流，保質(zhì)、保量、按時將材料運(yùn)送至施工現(xiàn)場。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收材料送貨至工地須由項(xiàng)目經(jīng)理或工程管家簽收；簽收單據(jù)每周五工程例會帶回公司返到訂單員，因項(xiàng)目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴危笃趯Υ斯さ夭蛔鲰?xiàng)目結(jié)算。：各需求部門根據(jù)需要填寫【請購單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員進(jìn)行采購；：庫管員根據(jù)需求對生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對安全庫存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫【請購單】請購一次；:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長在建立生產(chǎn)計(jì)劃時提出申請，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請。《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。核價(jià)后采購員下采購訂單。1．3．3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價(jià)格、質(zhì)量等方面的審定。1．4．7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時提交采購委員會。總經(jīng)理擔(dān)任采購委員會主席，采購長兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。2．3．3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半數(shù)以上人員表決通過，方可執(zhí)行。（4）月原材料采購計(jì)劃及資金需求計(jì)劃。2．5．3 原材料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。3．1．5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3．3 供應(yīng)商的開發(fā)3．3．1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原材料資訊，收集原材料市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。4．1．3 勞保用品、辦公用品采購計(jì)劃采購部根據(jù)行政部報(bào)來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購計(jì)劃，編制采購計(jì)劃。4．3．3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價(jià)格上漲，則可考慮多進(jìn)貨，如遇價(jià)格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價(jià)，并及時掌握最新價(jià)格。4．5．2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報(bào)表”送生產(chǎn)部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。4．7．2 一批原材料驗(yàn)收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印“付款申請單”一并送財(cái)會部做為付款憑證。4．8．5 必要的原材料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點(diǎn)：（1）必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù)付貨款的結(jié)算形式。5．1．2 貨物到站（港）后，儲運(yùn)人員應(yīng)對每個車皮（貨船）的卸火車（船），裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運(yùn)汽車簽發(fā)貨物短途運(yùn)輸證明并認(rèn)真填報(bào)“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。5．2．4 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報(bào)告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料收貨報(bào)告”由客戶作進(jìn)廠憑證?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財(cái)會部核對。（2）對于公路汽運(yùn)到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達(dá)到30%以上，由品管部在“原料收貨報(bào)告”備注欄中注明退貨原因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。（5）司機(jī)將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”并將“過磅單”第二聯(lián)交司機(jī)送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報(bào)告單”。5．4．5 不合格物資的處理：（1）讓有經(jīng)驗(yàn)的人員參與重驗(yàn)；（2）通知采購部采購員與貨主聯(lián)系退貨、換貨事宜；（3）通知生產(chǎn)部門了解庫存情況。，必須由專人進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。單位對有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)外協(xié)協(xié)議(合同)及委托協(xié)議(合同)要求執(zhí)行，確保滿足客戶需求。，同時保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。不能完整提供上述材料和條件的供方不列入合格供方名錄。必要時，根據(jù)《供方評價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行重新評價(jià)。，方法通常包括：試用測試性能測試，規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其他合適的驗(yàn)證等。保證庫房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等影響質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。⑵購員報(bào)帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數(shù)量與發(fā)票驗(yàn)證無誤后在發(fā)票和過磅單上簽字。（7）司機(jī)將退貨原料拉到指定位置后，將“原料退貨報(bào)告單”交儲運(yùn)核對并簽字，司機(jī)可憑此單作運(yùn)費(fèi)結(jié)算，以便采購部和客戶處理。（4）退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。5．2．11 品管部根據(jù)100%抽樣的檢驗(yàn)結(jié)果，打印“原料收貨報(bào)告”化驗(yàn)室欄并簽字。5．2．6 客戶持“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進(jìn)行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報(bào)告”進(jìn)廠欄，并將“原料收貨報(bào)告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實(shí)施卸貨程序。5．1．4 從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運(yùn)原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。（3）必須事先派專人，如派采購、品管人員一起去實(shí)地調(diào)查供應(yīng)商的實(shí)物供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報(bào)告提交采購委員會。4．7．4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出現(xiàn)差錯。4．5．3 每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、價(jià)格及“