【正文】 其他供方：對其產(chǎn)品按檢驗規(guī)則進行檢驗。其中成為合格供方的依據(jù)：對產(chǎn)品進行驗證，包括以下三點：。對評價的結(jié)果和評價的措施予以記錄。，應(yīng)在采購文件中對要開展驗證的安排和產(chǎn)品放行的辦法做出規(guī)定。、半成品等符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，應(yīng)對采購過程 行有效控制，其控制的方式取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的影響。、見利忘義、接受賄賂，并給公司或顧客造成損失的，對相關(guān)人員以行政處分和罰款處理。、半成品的供方，需索取其生產(chǎn)能力資格，其他客戶使用的經(jīng)驗，市場信譽等資料，并對上述資料進行評審對證件不齊或“三無”產(chǎn)品一律不列入采購清單。⑶采購員到物資庫辦理報帳手續(xù)時，庫房管理人員憑發(fā)票上的簽字和過磅單開驗收單。對于合格的物資應(yīng)準予入庫，對于不合格的物資應(yīng)按照不合格物資的處理措施程序進行處理。5．4 采購物資的驗收作業(yè)5．4．1 驗收前的準備：準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。（4）原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。5．3．4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：（1）根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由采購部負責(zé)協(xié)調(diào)處理。5．3．3 對于經(jīng)30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進行：（1）對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格（30%以下），由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨?！霸鲜肇泩蟾妗碧顚懲戤吅?，由品管部送給采購部。5．2．9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進行檢查后，方可辦理出門手續(xù)，放車出門。5．2．7 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車并計件；倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。5．2．3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結(jié)果、30%取樣人、化驗人的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準備。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負責(zé)向承運人索賠。5．原材料接收和退貨管理辦法5．1 車站（碼頭）的接貨作業(yè)5．1．1 采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商約定原材料到達公司的日期，并發(fā)出“原料到貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數(shù)及總量等，通知儲運員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運員應(yīng)及早與運輸單位和車站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準備。（4）必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認可的公證機關(guān)予以公證。4．8．4 如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。4．8 帶款提貨及預(yù)付貨款管理（本款提貨人不得是新進員工）4．8．1 在部分原材料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應(yīng)商堅持要求先款后貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經(jīng)理嚴格審查批準方能辦理。4．7 貨款結(jié)算4．7．1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周應(yīng)提報“付款計劃”報財會部和總經(jīng)理。4．5．4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。4．5 交貨期控制4．5．1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。4．4．2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部長報送總經(jīng)理核準后才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。4．3．2 采購部根據(jù)采購委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單”簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。4．2．2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市場行情變化情況。4．1．2 包裝物采購計劃采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部（畜禽部、肉品加工廠）做出的編織袋（包裝箱）用量計劃，編制采購計劃。3．4．2 市場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。根據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì)）、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。3．1．4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)。2．5．6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。2．5．2 原材料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。2．4．2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進行討論并做出決定。（3）原材料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。2．3．5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)委托副主席或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。經(jīng)采購委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。（3）審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。2．2 采購委員會的組織及職責(zé)2．2．1 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部長，品管部長，財會部長、采購部所有業(yè)務(wù)員組成。1．4．10 原材料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原材料預(yù)付貨款。例如，根據(jù)年、季、月銷售和生產(chǎn)目標應(yīng)定期舉行；根據(jù)原材料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。1．4．3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監(jiān)督。1．3．2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準。故采購員應(yīng)在采購前詳細告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔(dān)受托者采購過失的責(zé)任。，采購員將報價單及該物品的歷史價格整理好提供給總經(jīng)理進行核價。，對于未采購過且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價格進行比價；（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責(zé)人核價?！菊堎弳巍浚?jīng)相關(guān)人員批準后，交采購員簽字確認，采購員應(yīng)檢查【請購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過審批。：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報廢，由報廢人填寫【補料申請單】，經(jīng)部門主管審核后進行采購?！覆少弳T依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進行采購的方式；——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工； ——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時間較長的低值易耗物料； ——指不定時發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備類（含辦公設(shè)備）的采購；——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求； ，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請購單】為依據(jù)； ：計劃員在接收訂單后，在編制派工單時同時編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認所需