【正文】 項目經(jīng)理就當月的供貨的材料單據(jù)做核對；單據(jù)核對無誤后，要求供應(yīng)商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財務(wù)。二○一七年九月一日第三篇：采購管理制度采購管理制度為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。固定資產(chǎn)的申請，填寫【請購單】后需呈總經(jīng)理批準后方可進行采購。，由申購人在【請購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時處理。，請購單應(yīng)在每天上午9點前完成審批交采購員，采購員在收到請購單后統(tǒng)一進行詢價下單，9點后的請購單，在次日進行統(tǒng)一詢價。，不必按此條款第一項規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。，避免停機停產(chǎn)的浪費。1．2 范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、設(shè)備、零件、器材、辦公用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè),均適用本制度。1．4 采購工作基本原則1．4．1 采購委員會是公司在原材料采購過程中的最高決策機構(gòu)。1．4．5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨比三家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原材料的供給。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原材料質(zhì)量、價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原材料庫存、原材料耗用情況等作出定期分析。特別在原材料成本占據(jù)銷售成本75—85%左右的行業(yè)，原材料采購成本和儲存成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。2．2．2 采購委員會職責：（1）擬定原材料的采購政策并確保政策的適當執(zhí)行。2．3 采購委員會組織的運行2．3．1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。出席采購委員會會議的列席人員無表決權(quán)。2．4 采購委員會會議的內(nèi)容及程序2．4．1 采購部長報告以下情況：（1）上次會議決議事項的執(zhí)行情況。（5）采購部外欠貨款情況。2．4．4 采購部長將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執(zhí)行。2．5．4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原材料的安全庫存量，確定需階段性（季節(jié)性）儲備原料的合理庫存量。3．1．2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原材料，應(yīng)尋找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。3．2 供應(yīng)商的管理和分類3．2．1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以充實供應(yīng)商的資料卡。D類指資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。3．3．2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準之后，進行詳細評估，決定是否列為供應(yīng)商。3．4．4 有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委員會主席同意，并登記后執(zhí)行。4．1．4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計劃。4．2．4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根據(jù)公司的要求、標準，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法，廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進行議價。4．4 合同4．4．1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份（一份采購部自存，一份交供應(yīng)商，一份交財會部）。4．4．4 所有合同經(jīng)采購部長簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專用章后生效。每月填報“原料采購進度月報表”。4．6．2 如臨時需采購原材料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經(jīng)理核準→采購部詢價、比價→總經(jīng)理核準→采購部采購→品管部或使用部門驗收。4．7．3 原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。錢貨兩清，資金不能受損失。（2）信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔保，是采購工作者必須努力的工作任務(wù)之一。（5）預付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預付款都應(yīng)在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對策。5．1．3 出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠；船運出現(xiàn)的短件、被盜、被淋濕等應(yīng)及時向承運部門索賠。5．2 進廠原料收貨作業(yè)5．2．1 送貨車輛到達公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點，通知采購部核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進行30%抽樣。5．2．5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報告”辦理進廠登記手續(xù)，并對車輛進行檢查，指揮監(jiān)督客戶實施過磅程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實施完100%抽樣后，隨樣品帶回品管部。5．2．10 地磅房應(yīng)及時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。5．3 原料退貨作業(yè)5．3．1 對于汽車運輸?shù)脑希?jīng)30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負責處理。（3）對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負責退貨原料的保管，由采購部負責通知客戶作出處理。（3）采購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無異議后由品管部簽字并交采購部。（6）退貨完畢，由原料庫依據(jù)“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠情況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有關(guān)內(nèi)容第一聯(lián)交采購部，第二聯(lián)交財會部，第三聯(lián)生產(chǎn)部留存。5．4．3 檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的數(shù)量要采用計劃、供貨合同等規(guī)定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。5．4．6 關(guān)于煤、鹽、堿的驗收：庫管員對于煤、鹽的驗收，除要求有采購計劃外還應(yīng)注意以下幾點：⑴送貨司機將過磅單交給使用單位（鍋爐房、餐廳等），使用單位負責驗收數(shù)量和質(zhì)量，并在過磅單上簽字。5．4．7 關(guān)于鍋爐壓力表、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力表、安全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應(yīng)注意國家及公司安全管理部門對此的有關(guān)規(guī)定，如：凡新購進或校驗的四川蓬達農(nóng)業(yè)科技有限公司二O一三年九月一日第五篇：采購管理制度采購管理制度1嚴格把好商品的原輔材料、半成品進貨驗收關(guān)，在采購中嚴格進行合同評審，認真執(zhí)行商品質(zhì)量驗收標準，杜絕假冒偽劣商品和“三無”商品進入公司。、半成品需逐一入賬登記，并分門別類進行標識，妥善保管。，適當時包括名稱規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求，價格以及需要的質(zhì)量體系相關(guān)要求等。，確保符合規(guī)定要求。交貨期、服務(wù)要求、價格等。，檢測結(jié)果符合有關(guān)標準要求。