【正文】 3 招標組織形式 ............................................................................................................. 73 招標方式 ..................................................................................................................... 73 本項目采取招標方式 ................................................................................................. 74 第十三章 財務評價與效益分析 ..................................................................... 75 評價依據(jù) ..................................................................................................................... 75 成本費用、營業(yè)收入及稅金估算 ............................................................................. 75 項目財務分析 ............................................................................................................. 77 社會效益分析 ............................................................................................................. 79 第十四章 結論與 建議 .................................................................................... 79 結論 ............................................................................................................................. 79 附 表 ： 方案設計估算表、 財務評價分析表 附 圖：鳥瞰圖、效果圖、總圖、平面圖、立面圖 4 第一章 總 論 概論 項目名稱 XX 市 婦幼保健院建設項目 建設地點 XX 市 XX 路與 XX 路東南角 項目性質 新建 建設單位 XX 市婦幼保健院 項目負責人 簡介 項目建設單位 概況 XX市婦幼保健院是集保健、醫(yī)療、教學、科研為一體的以婦產科、兒科、婦女保健科、兒童保健科為重點的?？漆t(yī)院。是目前全省唯一的二級甲等婦幼保健院。醫(yī)院地處 XX 市中心城區(qū)。醫(yī)院交通方便，?？圃O施先進，建筑面積 8000 平方米，現(xiàn)有床位 120 張，醫(yī)護人員 240 余名。 醫(yī)院?？圃O置齊全，特色突出，集教學、科研、臨床、保健為一體。設有一級專業(yè)科室：婦女保健科、兒童保健科、生殖健康科、兒童腦癱康復科、婦科、產科、兒科、新生兒科、乳腺科、眼科等科室。二級專業(yè)組開展：圍 5 產期保健、產前診 斷、優(yōu)生遺傳咨詢、男女不孕不育、女職工保健、青春期保健、更年期保健、婦女心理衛(wèi)生、婦女營養(yǎng)、乳腺保健、婦女盆底康復治療、乳腺動力治療、兒童生長發(fā)育、兒童心理衛(wèi)生、兒童營養(yǎng)、兒童口腔保健、兒童眼保健、集體兒童保健、兒童早期發(fā)展教育、新生兒神經行為篩查、新生兒聽力測查、新生兒眼疾篩查、新生兒先天性遺傳性疾病的篩查、健康發(fā)育等。 本院擁有一批具有專業(yè)特長、設備先進、功能齊全的能開展微量元素分析、精子質量分析、遺傳、四維超聲、胎兒監(jiān)護、放射、病理等業(yè)務的醫(yī)技科室。擁有世界領先水平，全市唯一的宮頸癌篩查技術 —— 全自動 DNA 倍體分析（能提前 3— 5 年查出早期宮頸癌或癌前病變），擁有世界三大品牌乳腺鉬靶機（能篩查早期乳腺癌）、克雷茨 730 彩超、全自動生化分析儀、眼科手術顯微鏡、成人、新生兒心電監(jiān)護儀和早產兒培養(yǎng)箱、新生兒藍光治療箱、經皮黃膽測試儀、兒童 CPAP 呼吸機、腹腔鏡、利普刀等多種先進大型醫(yī)療設備。 醫(yī)院重點科室：婦產科、兒科（新生兒科）。 醫(yī)院住院部每層病區(qū)設普通病房、溫馨病房和特需病房，實施母嬰同室。 醫(yī)院積極開展科研和引進新技術，重視智力投資和人才培養(yǎng)。近幾年來，醫(yī)院獲多項省、地級科技成果，發(fā)表醫(yī)學論文 100 余篇 。先后選派多個業(yè)務骨干到北京、上海、嘉興、青島、廣州、浙江、武漢、成都、湖南等省?？漆t(yī)院進修深造，將先進地區(qū)的先進經驗帶回醫(yī)院。目前醫(yī)院除能開展婦科、產科、眼科的手術外，還能開展如婦科腫瘤切除及腹式子宮全切、婦科腹腔鏡手術、陰式子宮全切等手術，眼科的人工晶體植入、超聲乳化等多種疑難手術。婦產科的無痛分娩，導樂分娩，無痛人流，兒童保健科的腦癱的早期篩查治療，遺傳室的優(yōu)生遺傳咨詢及產前篩查（ 21 三體、 13三體、 18 三體、神經管缺陷，染色體檢查，新生兒笨丙酮尿癥篩查、新生兒甲狀腺功能低下 6 篩查，病毒五項等檢查），深 得廣大群眾的好評。此外，還開展具有婦幼特色的兒童早期教育培訓班，集兒童保健和早期教育為一體，為拓展兒童早期教育開辟新領域。同時醫(yī)院承擔全市婦幼衛(wèi)生人員的培訓任務，成功地舉辦三期婦幼衛(wèi)生大專班，成為全市婦幼衛(wèi)生人員的培訓及指導中心。 目前，醫(yī)院定向明確，堅持走發(fā)展的道路，堅持走科技興院之路。全院職工以飽滿的熱情，誠實守信，愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神，在全市創(chuàng)建一個環(huán)境舒適、整潔、溫馨，讓老百姓放心的?？漆t(yī)院，以“一流的服務，一流的水平”服務于廣大的婦女、兒童，為全市的婦女、兒童健康事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻。 項目建設 規(guī)模 及 內容 項目建設規(guī)模 按照三級婦幼保健院的標準，經報市發(fā)展和改革委員會批復，總建筑面積 45550 平方米，規(guī)劃床位 450 張。 項目建設內容 規(guī)劃總建筑面積 45550 平方米，主要建設內容如 表 11 所示。 表 11 建設內容一覽表 序號 項目名稱 數(shù)量 建筑面積 建設期限 1 門 急 診 樓 1 8142 m2 一期工程 2 醫(yī)技 樓 1 5376 m2 一期工程 3 住院 樓 1 25891 m2 一期工程 4 辦公樓 1 3561 m2 一期工程 5 服務樓 1 1700 m2 一期工程 6 后勤樓 1 880 m2 一期工程 7 7 停車位 個 地上 96，地下 168 一期工程 投資估算及資金籌措 投資估算 本項目 建設 總投資為 萬元。其中： 工程費用為 11328 萬元，占 總 投資的 %； 工程建設其他費用為 1075 萬元，占 總 投資的 %； 預備費用為 620 萬元，占 總 投資的 %。 資金籌措 自籌資金 3023 萬元。 爭取國家兒童醫(yī)院建設項目投資 5000 萬元。 銀行貸款 5000 萬元。 項目編制 依據(jù) 及研究范圍 編制依據(jù) 項目實施單位關于編制本項目可研報告的委托書、合 同 《 婦幼保健 院、所建設標準》 《綜合 醫(yī)院建設 標準》（征求意見稿） 《 婦幼保健 機構評審標準》（衛(wèi)生部） 《 XX 市“ 十 二 五 ” 區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃實施細則》 《 XX 市 “ 十 二 五 ” 醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃及 2020 遠景目標》 《 婦幼保健 機構管理辦法》 8 《中國婦女、兒童發(fā)展綱要》 《 XX 省婦女、兒童發(fā)展綱要》 《 XX 市 婦女和兒童發(fā)展規(guī)劃》 1 《 XX 省醫(yī)院分級管理辦法實施細則（試行）》 1 相關法律、法規(guī)、政策及技術規(guī)范、規(guī)程、 標準 1 國家有關部門關于建設項目可研報告編制深度的有關要求 編制原則 以國家和省市有關法令、法規(guī)和標準為原則，以省市有關部門的批文、批件為依據(jù)，在 XX 市 相關規(guī)劃文件指導下進行。 根據(jù) XX 市 國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃及 醫(yī)院 發(fā)展規(guī)劃，考慮地方和XX 市 財政 在經濟上的承受能力，合理確定 項目 的建設規(guī)模和實施步驟，并充分注意近期與遠期工程的合理銜接。 根據(jù) XX 市 人口和 婦女兒童 發(fā)展趨勢，結合 XX 市婦幼保健 現(xiàn)狀，合理籌措資金，科學使用。 以新世紀、高起點、高水平、高質量為主要特征，體現(xiàn)以人為本，考慮主體工程功能和設施的先進性，充分滿足 XX 市婦幼保健功能 要求。 堅持軟件與硬件建設同步推動、協(xié)調發(fā)展的方針，以 提高婦幼衛(wèi)生工作 為宗旨，重視 醫(yī)療 隊伍和管理隊伍的建設。 項目工程建設在滿足 醫(yī)院醫(yī)療 XX 市 條件的前提下，盡可能地降低工程造價，使項目投資能發(fā)揮最大的經濟效益和社會效益。 9 編制 范圍 建設 XX 市婦幼保健院 的必要性、可行性和意義。 擬定工程的總體方案、建設規(guī)模、建設內容、組織及實施步驟等。 對該工程的環(huán)境保護和消防、節(jié)能進行分析。 對工程的建設進行經濟效益和社會效益分析。 研究結論 本項目的建設是保障廣大婦女兒童身體健康的需要，是我國公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要，符合國家政策和國家婦幼保健事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、 XX 市有關政策和規(guī)劃。 項目建設可有效改善 XX 市 及其周邊地區(qū)居民特別是廣大婦女、兒童的醫(yī)療條件，改善醫(yī)療環(huán)境， 為患者提供更好的醫(yī)療服務，大力推進衛(wèi)生事業(yè)的改革和健康發(fā)展，對全面貫徹黨的衛(wèi)生事業(yè)方針，促進 XX 市 兩個文明建設，保障經濟和社會發(fā)展與穩(wěn)定具有重要作用，社會效益顯著。 項目建設過程中對周邊生態(tài)環(huán)境基本無影響，建設場區(qū)地理交通狀況良好、社會條件優(yōu)越、建設條件良 好 ， 可以產生良好的社會效益和經濟效益，項目建設是可行的。 本項目建設條件優(yōu)越，投資省、見效快。項目 建設 總投資 萬元，投資回收期 年（含建設期），全部投資財務內部收益率 %。 主要經濟指標表 表 12 主要經濟指標表 序號 科目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 13326 10 序號 科目 單位 指標 備注 建設投資 萬元 13023 2 正常年收入 萬元 3 正常年總成本 萬元 6610 正常 年固定成本 萬元 2930 正常 年可變成本 萬元 3680 4 正常年經營成本 萬元 5977 5 正常年利潤總額 萬元 4446 正常 年增值稅 萬元 6 財務內部收益率 % 7 財務凈現(xiàn)值 萬元 稅 后 8 投資回收期 年 含建設期 9 總投資收益率 % 10 投資利稅率 % 11 項目資本金凈利潤率 % 12 資本金內部收益率 % 第二章 項目建設背景 和 必要性 項目建設背景 國家相關政策背景 婦女是人類的母親， 兒童是人類的未來，婦女兒童占總人口的 2/3，她們的健康狀況，直接反映了整個人群的健康水平。做好婦女兒童的衛(wèi)生保健 11 工作，對提高人口素質，降低孕產婦死亡率和嬰兒死亡率，提高人口平均期望壽命具有重要意義。保障婦女兒童的身心健康，關系到整個中華民族素質的提高，關系到我國社會主義現(xiàn)代化的建設事業(yè)，關系到民族興旺。婦幼保健 醫(yī)院 是公共衛(wèi)生服務體系的重要組成部分。婦幼保健 醫(yī)院 的目的是通過優(yōu)生優(yōu)育，婦幼保健和計劃生育技術服務，降低婦女兒童的患疾率及死亡率，提高婦女、兒童的身心健康水平 ； 保證我國 “控制人口數(shù)量、提高人口素質 ”基本國策的實現(xiàn)；保證《中國兒童發(fā)展規(guī)劃綱要》和《中國婦女發(fā)展綱要》目標的實現(xiàn)，并以此促進民族的興旺，社會的發(fā)展。黨和國家要求各相關部門認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國母嬰保健法》和婦幼保健工作有關政策法規(guī)，認真作好各項婦幼保健工作。隨著國民經濟的不斷發(fā)展和科學技術的不斷進步，我國婦幼保健衛(wèi)生事業(yè)的建設 ， 在黨和各級政府的關懷領導下和各個有關部門大力支持下取得了很大成績。但由于我國地域遼闊，地區(qū)差異大，如何保證 婦幼保健院建設 得合理、適用，使其發(fā)揮更大的社會效益和經濟效益，是急待解決的問題。 2020 年衛(wèi)生部、國家 發(fā)改委、國家中醫(yī)藥管理局、財政部發(fā)布了《國債項目縣級婦幼保健機構建設指導意見》 ，以加強國債縣婦幼保健機構建設項目的管理。意見指出縣婦幼保健機構建設的總體目標是：加大投入和深化改革，改變縣婦幼保健機構房屋短缺、破舊，基本醫(yī)療設備缺乏的現(xiàn)狀，使其達到婦女兒童預防保健基本服務的條件，完善婦幼保健機構的公共衛(wèi)生服務功能。 XX 市 婦幼保健院 主要職能是貫徹落實國家《中華人民共和國母嬰保健法》和《中國