【正文】 評審，對處置結(jié)果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進行驗證。 項目施工員： 11 參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。 項目材料員： 參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實施處置措施。 質(zhì)量問題的判定 分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)的。 工程質(zhì)量問題控制程序 嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目 工地負(fù)責(zé)人 應(yīng)立即上報 項目經(jīng)理、技術(shù) 副經(jīng)理，并在 24小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題， 工地 應(yīng)派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。 嚴(yán)重質(zhì)量問題由經(jīng)理組織 技術(shù)組 、 工地技術(shù)負(fù)責(zé)人進行評審，工程部制定處置方案，經(jīng)理批準(zhǔn)后， 工地實施并做好記錄并 對處置結(jié)果進行驗證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由 工地負(fù)責(zé)人 組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案， 工地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實施并記錄。 輕 微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案， 工地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進行驗證并保存有關(guān)記錄。 工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以 達(dá)到業(yè)主的滿意。 12 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項目部的管 理目標(biāo) 第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng) 理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。 關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo) 工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。 工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況 進行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。 13 質(zhì)量管理自查與評價制度 一、適用范圍 本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。 二、相關(guān)文件 《管理手冊》 《內(nèi)部審核管理控制程序》 《 事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序 》 三、實施職責(zé) ； ，工程部負(fù)責(zé)配合進行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作； 四、工作流程： 自 查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評審，形成初稿，會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。終稿發(fā)布后應(yīng)進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性， 由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 、 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí) 行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實施、 14 能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管 理者代表，就是進行糾正。響應(yīng)并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施，各部門進行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 15 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 3. 《內(nèi)審管理控制程序》 4. 《管理評審控制程序》 三、實施職責(zé) 1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集 、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 3. 項目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。 四、工作流程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計 年度工程質(zhì)量總結(jié) 考核實施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來 文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及時傳達(dá)到相關(guān)單位。 16 內(nèi)部信息的傳遞 工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送； 項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達(dá)到各項目部。 內(nèi)部各項信息報送要求： 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計 a. 報送時間 ：在工程開工半個月內(nèi)。 b. 編審要求 ：按要求進行編審。 質(zhì) 量檢驗計劃 a. 報送時間 ：在各專業(yè) (單項 )開工半個月內(nèi)。 b. 編審要求 ：按要求進行編審。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。 項目考核實施情況 a. 報送時間： 25 日 b. 報送內(nèi)容及報送方式： 依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時內(nèi)報出。 b. 報送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復(fù)印件或傳真件報送。 工程質(zhì)量信息（年報） a. 報送時間 ：管理評審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、質(zhì) 17 量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需 公司協(xié)調(diào)的問題等。 工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 18 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。 適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部 門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關(guān)文件進行修改，對有 關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部實施。 關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo) 工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。 工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 辦公室年底 應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。 19 文件管理制度 對與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 適用于公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 綜合管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項目部文件的使用和管理，建立本部門 受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。 第二類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。 第五類型：形成文件 的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完成活動和過程的信息。