c10m9c10a2b2內(nèi)部審核控制程序-文庫吧
2025-06-23 20:11 本頁面
【正文】 M9CC10A2B2 第 2 頁 共 5 頁 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排和質(zhì)量管理體系的要求以及質(zhì)量管理體是 否得到有效實(shí)施與保持，特制定本 程序。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的管理。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理課負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的管理。 4 相關(guān)文件 M9C10A1B1 《質(zhì)量手冊(cè)》 M9C10A5B2 《內(nèi)部溝通控制程序》 5 程序 審核計(jì)劃 內(nèi)部審核每年進(jìn)行兩次，由質(zhì)量管理課制定 M9QRC10A14D1《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》， 經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；特殊情況，經(jīng)質(zhì)量管理課提出、管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，可增加審核頻次。 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》應(yīng)包括下列內(nèi)容審核的準(zhǔn)則、審核的范圍、審核的頻次、審 核的方法等內(nèi)容。 每次審核前，質(zhì)量管理課應(yīng)制定 M9QRC10A15D1《內(nèi)部審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審 核、總經(jīng)理批準(zhǔn) ,提前 3 天通知被審核部門，被審核部門到時(shí)應(yīng)選派有關(guān)人員配合審核。 內(nèi)部審核員 內(nèi)部審核員必須是熟悉本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，參加內(nèi)部審核員培訓(xùn)并考核合格的 本公司人員。 內(nèi)部審核員應(yīng)來自于不同的職能部門，審核人員應(yīng)與被審活動(dòng)無直接責(zé)任，以保 持工作的獨(dú)立性。 質(zhì)量
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