某某公司內(nèi)部審核控制程序-文庫吧
2025-06-23 19:42 本頁面
【正文】 N Y 制訂 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境 審核年度計(jì)劃 批 準(zhǔn) 下 發(fā) 制訂內(nèi)部審核計(jì)劃 通知審核（并發(fā)審核計(jì)劃） 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 記錄不合格項(xiàng)并確認(rèn) 總 結(jié) 會(huì) 編制并發(fā)布審核報(bào)告及不合格項(xiàng)報(bào)告 制定、實(shí)施糾正 /預(yù)防措施 措施驗(yàn)證 是 否 有 效 結(jié) 束 企業(yè)管理資源 網(wǎng) ()大量管理資料下載 標(biāo)題 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境審核控制程序 編碼 版本 2 頁次 3/3 生產(chǎn)管理部于每年年 底制訂次年的“內(nèi)部質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核年度計(jì)劃”，報(bào)管理者代表審批后由生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)下發(fā)執(zhí)行。 體系全年審核范圍必須覆蓋體系的所有要素和部門。 工序質(zhì)量審核按《過程控制程序》中的 進(jìn)行。 出現(xiàn)以下情況時(shí) ,可追加審核： 質(zhì)量體系審核： 環(huán)境體系審核： 公司成立內(nèi) 審小組，由管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)。內(nèi)審員的安排，應(yīng)使其與被審核活動(dòng)無直 接責(zé)任關(guān)系。 審核方式 審核采用集中審核的方式。 審核前一周，由生產(chǎn)管理部制定“內(nèi)部 質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核計(jì)劃”報(bào)管理者代表審批，批準(zhǔn)后下發(fā)“內(nèi)部 質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核通知”，通知被審核部門及內(nèi)審員。 管理者代表可視情況在內(nèi)審前適當(dāng)時(shí)機(jī)，召開內(nèi)審小組會(huì)議說明本次審核的注意事項(xiàng)，并 指定負(fù)責(zé)人。 執(zhí)行審核 體系審核應(yīng)按首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、不符合報(bào)告、末次會(huì)議、審核報(bào)告、糾正、跟蹤 審核 的程序進(jìn)行，其他審核參照?qǐng)?zhí)行。 內(nèi)審員可完成各類查檢表作為審核指引，按審核計(jì)劃的要求進(jìn)入審核區(qū)進(jìn)行審核。上一次 的審核結(jié)果若有未結(jié)束的糾正 /預(yù)防措施也應(yīng)作為審核項(xiàng)目，予以追蹤。 內(nèi)審員將不合格項(xiàng)記錄在“內(nèi)審不符合報(bào)告”上，并作程度判定（參照定義）及提出糾正 / 預(yù)防措施規(guī)定期限，并取得被審核部門確認(rèn)。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，可視情況召集內(nèi)審員和 /或受審核部門相關(guān)人員召開總結(jié)會(huì)，討論或說明審核 結(jié)果。 措施驗(yàn)證由內(nèi)審員及提出部門負(fù)責(zé)執(zhí)行直至內(nèi)審員確認(rèn)。 審核后 由生產(chǎn)管理部整理審核結(jié)果后形成“內(nèi)部 質(zhì) 量 /環(huán)境體系審核報(bào)告”，由管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門或不合格項(xiàng)相關(guān)部門。 審核結(jié)果作為資料輸
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