〈海爾冷柜事業(yè)部質量環(huán)境管理程序文件全套〉(33個文件)01文件和資料控制-文庫吧
2025-06-23 14:54 本頁面
【正文】 表示綜合辦的第 1 個 二級 程序文件第 1 次換版。 B0503F03B 表示檢驗處第 3 個 二級 程序文件第 1 次換版，此文件的第 3 張附表第 2 次更改。 d． 工藝文件的編號 為產品型號＋工藝文件特征號＋工序代號＋細分號 (詳見文件 A0601) 。 體系文件的編制、審批： a. 手冊由 SBU 辦編寫，管理者代表 (兼質量負責人 )審核，事業(yè)部長批準。 b. 程序文件由相關部門按照職責分工進行編寫，部門負責人審核，管理者代表 (兼質量負責人 )批準。 c. 其他體系文件由相關部門編寫，部門負責人審核，分管部長批準。 質量 /環(huán)境體系一級程序文件根據需要，由 SBU 辦分配相關部門起草，原則上在部門職能未發(fā)生重大變化情況下，修改文件的工作由原文件起草部門執(zhí)行，對一級程序文件的起草或修改應經該部門負責人審核后，送交 SBU 辦初審，初審無誤后，由 SBU 辦附 《程序文件會簽表》，并列出需會簽的部門明細，退回原相關部門落實會簽意見。如有異議，起草部門應與之協(xié)商達成一致后，送交 SBU 辦再審，審核無誤后報管理者代表 (兼質量負責人 )批準。 武漢海爾冷柜事業(yè)部 質量 /環(huán)境管理程序文件 編號： WHLGA1001A 第 3 頁 共 5 頁 第 1 次修改 生效期： 體系文件的發(fā)放： 體系文件經批準后轉 SBU 辦，由 SBU 辦編制《文件和資料發(fā)放清單》，報管理 者代表（兼質量負責人）批準后，將文件按清單復印相等份數，蓋紅色“受 控”印章，并注明 分發(fā)號進行統(tǒng)一發(fā)放，同時收回舊文件。文件領用部門在《文件和資料發(fā)放回收記錄表》上簽收。 體系文件的更改 由文件更改申請者填寫《文件更改申請單》，經原審批程序批準后進行更改。若原審批人員有變動，則由其繼任者或授權人進行審批后，將更改后的正稿和相應的《文件更改申請單》交 SBU 辦，由 SBU 辦按原發(fā)放清單進行發(fā)放，同時回收相應作廢文件，并在《文件和資料發(fā)放回收記錄表》及文件目錄中做相應記錄。 文件的更改一般采用整份換版的方式，如需采用換頁、局部修改、劃改、刮改等方式修改時，需在《 文件更改申請單》中特別注明具體的更改方法。 體系文件的領用： 因文件和資料丟失、嚴重破損或其他情況（如提供給顧客、認證機構等）而需領用時，由申請領用者填寫《文件和資料領用申請單》，經部門負責人審核、管理者代表 (兼質量負責人 )批準后方可領用。 因嚴重破損而重新領用的新文件資料，其分發(fā)號不變，并應回收相應舊文件資料；因丟失而補發(fā)的額外文件資料給予新分發(fā)號，并注明原分發(fā)號失效， SBU辦做好文件的發(fā)放簽收記錄；提供給顧客、認證機構等的文件資料，不加蓋受控章，不做更改控制，但必須做好發(fā)放記錄。因破損、丟失 發(fā)放的文件資料應加蓋紅色“受控”章。 體系文件的保存和銷毀： a. 所有體系文件資料的原稿及其《文件和資料發(fā)放清單》、《文件和資料發(fā)放回收記錄表》由 SBU 辦統(tǒng)一保存，各部門負責保存相關帶有紅色“受控”標記 武漢海爾冷柜事業(yè)部 質量 /環(huán)境管理程序文件 編號
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