【正文】 )； ⑸重大客訴，重大不合格情況及糾正和預(yù)防措施實施狀況。 ⑹質(zhì)量 保證 體系隨市場和社會要求的變化而進(jìn)行更新的考慮。 ⑺由于各種原因而引起的有關(guān) 公司 的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 準(zhǔn)備： 技術(shù)質(zhì)量部 在評審會議前兩周通知各部門根據(jù)評審輸入要求各自準(zhǔn)備會議提案。 評審會議 管理評審會議由總經(jīng)理主持召開，各部門按會議議程進(jìn)行匯報。 總經(jīng)理在與會者充分討論的基礎(chǔ)上作出評審決定。 評審輸出包括： 對 公司 質(zhì)量 保證 體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)論，質(zhì)量 保證 體系變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求和體系運(yùn)行情況的說明。 質(zhì)量保證 體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。管理人員結(jié)合評審輸入中各個方面的信息，通過開展評審活動，對 公司 現(xiàn)有的質(zhì)量 保證 體系過程的有效性提出改進(jìn) 的要求（如對質(zhì)量方針和目標(biāo)實現(xiàn)方面的改進(jìn)，對 公司 結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量 保證 體系、文件及具體產(chǎn)品實現(xiàn)過程改進(jìn) )。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn) 的 決定和措施。包括 顧客規(guī)定明示和未明示要求及法律法規(guī) 要求對產(chǎn)品某些特性 的改進(jìn)。 有關(guān)資源需求的決定和措施。 公司 應(yīng)針對內(nèi)、外部環(huán)境的變化或潛在的變化考慮當(dāng)前或未來的資源需求，為質(zhì)量 保證 體系的適宜性、充分性和有效性提供基本保證。 保存管理評審的所有資料，按照 《 質(zhì)量記錄 控制 程序 》 的要求執(zhí)行。 （ 1） 《 質(zhì)量保證手冊 》 WXSP/SCA/1 （ 2） 《 文件控制程序 》 WXSP/CX01 （ 3） 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 WXSP/CX02 （ 4） 《 糾正預(yù)防措施 控制程序 》 WXSP/CX18 （ 1） 《 管理評審 計劃 》 ZJ501 （ 2） 《 管理評審?fù)ㄖ?》 ZJ502 （ 3） 《 管理評審 記錄 》 ZJ503 （ 4）《管理評審 報告 》 ZJ504 （ 5）《管理評審 跟蹤記錄 》 ZJ505 （ 6）《 質(zhì)量目標(biāo)考核表 》 ZJ506 合 同評審控制程序 （ 文件編號： WXSP/CX04） ㈠ 目的 合同控制是企業(yè)經(jīng)營最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，是企業(yè)能否正常運(yùn)營的基石，為了最大限度避免合同風(fēng)險，準(zhǔn)確理解并滿足顧客的需求， 滿足安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求， 確保履行合同要 求的能力。 ㈡ 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品訂貨合同（包括技術(shù)協(xié)議 )的評審和協(xié)調(diào)評審活動的控制。 ㈢ 職責(zé) 負(fù)責(zé)所有合同的技術(shù)要求 、工藝手段 的評審 ； 負(fù)責(zé)所有合同的 生產(chǎn)進(jìn)度 的評審 ； 負(fù)責(zé)合同充分性和完整性 以及采購物資 的審核 ； 設(shè)備部負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)所有合同的 設(shè)備能力 的評審 ； 以及 評審中意見不一致的協(xié)調(diào)和裁決。 ㈣ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ，包括對交付前、交付中及交付后活動的要求，即產(chǎn)品的性能、可靠性、交付能力、交付時間、價格及產(chǎn)品實現(xiàn)后 的活動等。 ，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求，即隱含的潛在的要求。 。 ，如送貨上門、現(xiàn)場安裝調(diào)試、技術(shù)培訓(xùn)等售后服務(wù)。 ㈤ 對產(chǎn)品要求的評審 評審對象如以上與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ㈣ 條款所述。 2. 評審時間 評審時間在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾（如提交標(biāo)書、接受合同或合同的更改以及提供產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告等產(chǎn)品信息）之前進(jìn)行。若顧客沒有形成文件（口頭定單或電話定貨）營銷部門在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要 求進(jìn)行確認(rèn)，并記錄在案。 3. 評審內(nèi)容 (1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），國家頒發(fā)的法律法規(guī)的要求，圖樣等內(nèi)容，在與顧客簽訂的協(xié)議、合同、定單等文件中明確規(guī)定； (2) 公司與顧客雙方合同或定單理解不一致的要求已得到解決； (3) 公司是否有滿足規(guī)定的要求的能力也應(yīng)予以評審。 (4) 公司是否有滿足規(guī)定的要求的能力也應(yīng)予以評審。 4. 評審方式 （ 1）營銷部門有關(guān)人員評審前編制合同評審表 。 （ 2）按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、并在生產(chǎn)能力以內(nèi)或有庫存現(xiàn)貨的合同（常規(guī)合同 ）由營銷部門評審 , 營銷部部長批準(zhǔn)； （ 3）顧客有特殊要求、交貨期特別急的合同（特殊合同）由營銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設(shè)備動力部進(jìn)行評審 ,取得一致意見后 (各部門在合同評審表相應(yīng)欄目內(nèi)簽字 ),主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 (4)營銷部門作好評審記錄 ,并予以保持。 （ 1）若產(chǎn)品要求發(fā)生變更時 ,營銷部門必須將變更信息及時傳達(dá)到有關(guān)職能部門 ,必須確保相關(guān)文件得到修改 ,并使相關(guān)人員知道已變更的要求。 (2) 重大的變更接受之前，按照 (3)的方式進(jìn)行評審。 ，當(dāng)合同或定單來不及評審時，由總經(jīng)理 一人進(jìn)行評審， 然后簽約。 ㈥ ． 顧客溝通 營銷部門確定并實施與顧客的溝通。 ㈦ 相關(guān)文件 （ 1） 《顧客滿意度評價規(guī)定》 WXSP/ZD02 ㈧ 記錄 （ 1） 《合同評審表》 ZJ708 （ 2） 《 合同變更通知單 》 ZJ709 （ 3） 《 顧客財產(chǎn)登記臺帳 》 ZJ710 （ 4） 《 來電、來函、來訪 記 錄 》 ZJ711 （ 5） 《 合同登記臺帳 》 ZJ712 （ 6）《顧客滿意度調(diào)查表》 ZJ707 工藝 控制程序 （ 文件編號： WXSP/CX05） ： 確保產(chǎn)品制造過程中，操作人員按工藝要求操作，工序質(zhì)量得到可靠保證，提高工藝過程的經(jīng) 濟(jì)性，防止不合格品發(fā)生。 適用于公司質(zhì)保體系中所覆蓋的各種產(chǎn)品。 《 壓力管道元件制造許可規(guī)則 》 《 質(zhì)量保證手冊 》 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》 技術(shù)質(zhì)量 部負(fù)責(zé)組織編寫工藝文件，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)文件審核并對工藝文件可靠性、可行性負(fù)責(zé)。 質(zhì)保工程師對編制的工藝文件進(jìn)行批準(zhǔn)。 工藝文件內(nèi)容 工藝文件應(yīng)規(guī)定鋼管產(chǎn)品或在制品的加工、設(shè)備、工裝、 熱處理、檢驗、包裝、無損檢測及成品表檢全過程的工藝方法 及要求。 工藝文件應(yīng)對各工序采用的設(shè)備、工裝模具及檢驗與試驗方法、檢測設(shè)備與計量器具提出要求。 工藝文件須經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)簽字后，方可投入指導(dǎo)生產(chǎn)。 本廠編制的《崗位作業(yè)指導(dǎo)書》、《熱軋工藝卡》以及《熱擴(kuò)管工藝卡》是本公司的工藝文件 工藝文件修改辦法 工藝技術(shù)文件修改不得降低產(chǎn)品質(zhì)量，不得違反國家和行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。 由于客戶特殊要求，而使工藝發(fā)生的改動屬于一次性修改，視為臨時更改。文件執(zhí)行后，由 技術(shù)質(zhì)量 部收回存檔。由 技術(shù)質(zhì)量 部的工藝員填表寫臨時更改通 知單，經(jīng)工藝責(zé)任人審批后通知 生產(chǎn) 部， 生產(chǎn) 部按通知單執(zhí)行。更改內(nèi)容應(yīng)記入質(zhì)量記錄。更改通知應(yīng)在相關(guān)部門存檔。工藝責(zé)任人對工藝的可靠性負(fù)責(zé)。 由材料、結(jié)構(gòu)、工藝性能、尺寸變更等原因而引發(fā)工藝、圖紙修改、為永久性更改。按文件資料控制程序中的更改進(jìn)行控制。 工藝永久性更改，應(yīng)由 技術(shù)質(zhì)量 部組織填寫更改通知單，經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人審批后方可實施。 永久性修改，更改人持“更改通知單”先更改底圖，后改各部門的技術(shù)和工藝文件，注明更改標(biāo)記、更改處數(shù)、更改人、更改日期。 更改通知單，應(yīng)歸檔案室存 檔保管。 工藝紀(jì)律考核、檢查 工藝紀(jì)律是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須堅決貫徹執(zhí)行并進(jìn)行嚴(yán)格考核與檢查。 工藝紀(jì)律考核、檢查應(yīng)由 生產(chǎn) 部與 技術(shù)質(zhì)量 部聯(lián)合作不定期、不定時的檢查。 檢查內(nèi)容 生產(chǎn)是否按工藝流程進(jìn)行，操作者是否按照“三按”操作，車間操作者是否執(zhí)行“三檢”制，技術(shù)要求、操作規(guī)程、各種工藝參數(shù)是否得到保證，準(zhǔn)確程度如何。 工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核檢查，應(yīng)記錄于《工藝紀(jì)律檢查表》中，對違反工藝紀(jì)律的操作者向車間領(lǐng)導(dǎo)提出批評，對嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律的行為應(yīng)上報總經(jīng)理處理。 工裝模具設(shè)計：新產(chǎn)品或需要改進(jìn)工藝時由 技術(shù)質(zhì)量 部門根據(jù)產(chǎn)品加工要求設(shè)計生產(chǎn)需要的工裝模具。根據(jù)設(shè)計要求外協(xié)廠進(jìn)行模具加工， 技術(shù)質(zhì)量 部和使用單位負(fù)責(zé)工裝模具的進(jìn)廠驗證，工藝責(zé)任人對驗證結(jié)果簽字確認(rèn)。 工裝模具的管理：經(jīng)過驗證的工裝模具要由 動力設(shè)備部 建立工裝模具管理臺帳，管理按《工裝模具驗收使用管理制度》執(zhí)行。 工裝模具的維修和報廢：工裝模具每三個月要進(jìn)行一次使用性驗證，由工藝責(zé)任人組織，如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)模具問題，要及時由 動力裝備部 進(jìn)行維修，如果不能修復(fù)的由使用部門填寫工裝報廢 申請， 動力裝備 部長簽字確認(rèn)，報廢的模具要交回零件倉庫。 （ 1）《工藝紀(jì)律檢查表》 ZJ808 材料 采 購控制程序 （ 文件編號： WXSP/CX06） 建立并保持形成文件的程序 ,通過 對選擇合格供方 、 采購過程及采購產(chǎn)品的驗證進(jìn)行控制 ,以確保采購的產(chǎn)品符合要求 、 外協(xié)或外包工序的控制 按采購過程進(jìn)行管理 。 適用于公司生產(chǎn)所需的原材料、配套件、外購件和外協(xié)件的采購控制 . 《 壓力管道元件制造許 可規(guī)則 》 《質(zhì)量保證手冊》 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 合格供方的批準(zhǔn) 。 營銷 部負(fù)責(zé)其他輔助材料的采購控制工作。 材料責(zé)任人 對 供方的選擇、 材料的標(biāo)識 、 可追溯性以及材料代用等 負(fù)責(zé) 審核把關(guān) . 管坯 以及 其他輔助材料 的驗收工作 . 對供方的評定 選擇、評價和重新評價供方的標(biāo)準(zhǔn)，如下： (1) 以往提供類似物資的交貨質(zhì)量情況； (2) 該供方的質(zhì)量歷史與信譽(yù)； (3) 審查供方的質(zhì)量體系，評定其質(zhì)量管理體系符合國際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的情況； (4) 公司在供方公司對供方的最終產(chǎn)品的檢驗； (5) 供方產(chǎn)品交付后，公司對供方情況的最終產(chǎn)品的檢驗； (6) 對供方產(chǎn)品符合公司采購要求的監(jiān)督。 以上（ 3）～（ 6）條中至少包括一條。對于制造特種設(shè)備產(chǎn)品的管坯還應(yīng)該有管坯生產(chǎn)企業(yè)特種設(shè)備許可資質(zhì)的要求。 采購人員應(yīng)根據(jù)評價標(biāo)準(zhǔn)《供方調(diào)查表》和《供方質(zhì)量能力評價表》考察內(nèi)容選擇供方，對供方進(jìn)行認(rèn)真評價，認(rèn)定合格后，由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 只有考察評價合格的供方才能進(jìn)入合格供方檔案。只有列入合格 供方名單的單位，營銷部門才能與其簽訂技術(shù)協(xié)議書（委托協(xié)議書）和定貨合同及采購產(chǎn)品。 確定后的合格供方，營銷部門每年對其進(jìn)行一次定期重新評價。 在特殊情況下，到非合格供方采購產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)保師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。 當(dāng)供方被合并，獲取或加入時，公司應(yīng)驗證供方質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效性。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題后，公司及時通知供方采取改進(jìn)措施。一年內(nèi)同一供方提供的產(chǎn)品出現(xiàn)三次以上的批量不合格（不合格數(shù)為該批總數(shù)的 30%），取消該供方的資格。 采購信息 采購人員應(yīng)根據(jù)計劃采購單、采購物資庫房差缺、采購件明細(xì)表、產(chǎn)品圖紙、工藝文件規(guī)范要求等編制采購文件（采購合同、采購要求），采購文件內(nèi)容包括： (1) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求。包括有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)；樣品、試生產(chǎn)、批生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序；對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證提出要求；對供方的加工過程和設(shè)備提出要求等。 (2) 對人員資格的要求，當(dāng)委托檢測、校準(zhǔn)以及委托設(shè)計的開發(fā)服務(wù)時，對供方人員資格提出的要求。 (3) 對質(zhì)量管理體系的要求； (4) 型號、種類、等級； (5) 名稱或其它明確的標(biāo)識，以及可應(yīng)用的規(guī)范、 圖紙、過程要求，檢 驗說明和其它一些相關(guān)技術(shù)資料。 (6) 對于上述信息，在采購文件發(fā)放前，經(jīng)過營銷主管領(lǐng)導(dǎo)或營銷部門 負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購產(chǎn)品的驗