【正文】 顧客滿意 ......................................................... 26 內(nèi)部審核 ......................................................... 26 過程的監(jiān)視和測量 ................................................. 27 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ................................................. 27 不合格品控制 ......................................................... 27 控制要求 ......................................................... 27 不合格品的識別 ................................................... 28 不合格品的表示與記錄 ............................................. 28 不合格品的處置 ................................................... 28 數(shù)據(jù)分析 ............................................................. 28 控制要求 ......................................................... 28 數(shù)據(jù)來源 ......................................................... 28 數(shù)據(jù)分析方法 .................................................... 28 數(shù)據(jù)分析提供的信息 ............................................... 28 改進(jìn) ................................................................. 29 持續(xù)改進(jìn) ......................................................... 29 糾正措施 ......................................................... 29 預(yù)防措施 ......................................................... 29 相關(guān)文件 ............................................................. 30 附錄 ................................................................ 30 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 質(zhì)量手冊頒布令 為了貫徹廠質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，不斷滿足用戶的需求和質(zhì)量，向用戶提供可靠的質(zhì)量保證，本廠依據(jù) 標(biāo)準(zhǔn)，針對廠的原材料采購、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)、售后服務(wù)過程，完善了質(zhì)量管理體系 ，依據(jù) GB/T19001 — 20xx 《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)， ，并組織編寫了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布 。 該《質(zhì)量手冊》是我廠長期遵循的綱領(lǐng)性文件，在廠的管理工作中處于優(yōu)先地位，其他文件不得與之矛盾 。本手冊對內(nèi)是部門管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，對外是廠質(zhì)量保證能力的證實(shí)。 為了 保證 廠《質(zhì)量手冊》的全部要求 能夠更好的落實(shí)，我授權(quán)管理者代表對內(nèi)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系內(nèi)的一切活動(dòng)，對外代表廠就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，同時(shí)授權(quán) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理工作。 為此，自本手冊實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意，為我公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。 最高管理者： 日期： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 管理者代表任命書 為確保高壓電器設(shè)備有限公司的質(zhì)量管理體系長期有效運(yùn)行，現(xiàn)任命 副總 經(jīng)理 為質(zhì)量管理者代表，并授予質(zhì)量管理者代表在質(zhì)量管理體系中負(fù)有以下職責(zé)和權(quán)限： a 貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； b 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向 總 經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施； c 配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強(qiáng)顧客滿意； d 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量方針 、質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，科學(xué)管理，信譽(yù)第一 以產(chǎn)品質(zhì)量求生存 以質(zhì)量管理求效益 以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏顧客 以持續(xù)改進(jìn)求發(fā)展 質(zhì)量目標(biāo)：不斷改進(jìn)和保持質(zhì)量保證體系，掌握新技術(shù)， 努力提高產(chǎn)品合格率 ，以信譽(yù)擴(kuò)展市場滿足用戶。 各部門質(zhì)量目標(biāo)分解 部門 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì) / 評審頻次 備注 生產(chǎn)部 文件控制準(zhǔn)確率 100% 發(fā)放文件數(shù)量 / 所有文件數(shù)量 每月 產(chǎn)量 產(chǎn)量累計(jì) 每月 報(bào)廢品率 ≤ 1% 報(bào)廢數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù) 每月 合格品率 ≥ 98% 合格品數(shù)量 / 生產(chǎn)總數(shù) 每月 營銷部 顧客及時(shí)發(fā)貨率 95% 發(fā)貨數(shù)量 / 客戶訂單數(shù)量 每月 客戶滿意度 ≥ 90% 見《顧客滿意度分析方法》 每年 序號 質(zhì)量目標(biāo) 計(jì)算方法 統(tǒng)計(jì)頻次 備注 1 產(chǎn)品合格率 99% 顧客驗(yàn)收合格批次 / 提交總批次 1 次 / 半年 按顧客驗(yàn)收批次統(tǒng)計(jì) 2 合同履約率 100% 按期履約合同數(shù) / 合同總數(shù) 1 次 / 每季度 責(zé)任在客戶的另計(jì) 3 顧客滿意率 90% 見《顧客滿意度分析方法》 1 次 / 每年 銷 售 部負(fù)責(zé)按《顧客滿意度分析方 法》統(tǒng)計(jì) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 銷售額 銷售額累計(jì) 每月 財(cái)務(wù)部 質(zhì)量賠償率 ≤ 萬分之五 當(dāng)月賠償額 / 當(dāng)月銷售額 每月 供給部 供應(yīng)商及時(shí)交貨率 ≥ 98% 供應(yīng)商及時(shí)交貨數(shù)量 / 訂單數(shù)量 每月 供應(yīng)商質(zhì)量合格率 ≥ 98% 供貨合格數(shù)量 / 總供貨數(shù)量 每月 庫存準(zhǔn)確率 100% 每月抽取幾個(gè)品種的庫存，帳，卡，物三方面的數(shù)據(jù)一致性 每月 總工程部 抽樣合格率 ≥ 99% 每批抽樣合格率 每月 整改措施及時(shí)關(guān)閉率 ≥ 90% 每項(xiàng)整改關(guān)閉時(shí)間 / 五天（在五個(gè)工作日內(nèi)完成） 按計(jì)劃 內(nèi)審按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)率 100% 按內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行率 按計(jì)劃 人力資源部 人員培訓(xùn)合格率 ≥ 90% 通過考核人數(shù) / 所有培訓(xùn)人數(shù) 每月 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 某高壓電器設(shè)備有限公司是以研制開發(fā)、生產(chǎn)電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備為主的高科技企業(yè)，現(xiàn)主要開發(fā)、生產(chǎn) 6～ 35kV 硅橡膠復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器。該高壓電器設(shè)備有限公司立足國內(nèi)先進(jìn)水平，采用目前西歐、北美較新的生產(chǎn)工藝，并根據(jù)供電網(wǎng)對避雷器運(yùn)行的實(shí)際情況和新的特殊要求，依據(jù)相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求并組織生產(chǎn)，已經(jīng)形成年產(chǎn) 5 萬支的生產(chǎn)能力。該高壓電器設(shè)備有限公司下設(shè)供銷部、 生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、 總工程 部 、生產(chǎn)部五 個(gè)職能部門，擁有職工 386 余人，高、中、初級技術(shù)職稱人數(shù)占職工總數(shù)的 40%。企業(yè) 萬平方米，固定資產(chǎn) 4150 萬，流動(dòng)資產(chǎn) 20xx 萬，企業(yè)總資產(chǎn) 6150 萬。 20xx 年 10 月，企業(yè)通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。 某高壓電器設(shè)備有限公司以注重實(shí)效，講求效率為行為準(zhǔn)則，贏得了廣大客戶的信賴。 21 世紀(jì)，企業(yè)將 以市場需求為目標(biāo)，以科技開發(fā)為先行，以質(zhì)量保證求生存，以科技創(chuàng)新求發(fā)展，將以精良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)廣大 用戶，愿于海內(nèi)外各界同仁誠信合作，共同發(fā)展。 通訊地址： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 6 傳真： 656 電子郵箱： f 網(wǎng)址： 《質(zhì)量手冊》說明 手冊性質(zhì) 質(zhì)量手冊是闡明 工廠 質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件。本質(zhì)量手冊是采用 GB/T 19001 — 20xx 質(zhì)量保 證模式，結(jié)合 工廠實(shí)際情況編寫而成，作為 工廠 質(zhì)量體系法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。 作用 質(zhì)量手冊規(guī)定了工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)；質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)和職權(quán)；采用的質(zhì)量 管理體系要素及其主要控制方法，質(zhì)量手冊的管理 ； 貫徹工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；提供質(zhì)量控制方法，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)；用作外部質(zhì)量保證文件。 版本與媒體形式 質(zhì)量手冊分為受控和非受控版本。受控版本加蓋“受控”印章， 公司 內(nèi)部使用，不得發(fā)放（當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證審核和有關(guān)法規(guī)、規(guī)定要求外）內(nèi)部發(fā)放時(shí)進(jìn)行編號、造冊登記，以便修改時(shí)給予更新，保證使用手冊是最新版本。 手冊管理 a 質(zhì)量手冊的編寫、發(fā)放、修改和管理有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)， 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 b 主要管理事項(xiàng) (1)編寫管理 質(zhì)量手冊的編寫由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)并相應(yīng)組織，經(jīng)草稿、下發(fā)討論、修訂和審核各階段方能批準(zhǔn)下達(dá)。 (2)審批管理 質(zhì)量手冊須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式頒布生效，同時(shí)批報(bào)的一般有質(zhì)量方針、目標(biāo)及各級人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 (3)發(fā)放管理 質(zhì)量手冊由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號發(fā)放、保留發(fā)放記錄。發(fā)放分受控和非受控兩類，“受控”發(fā)放到 廠 內(nèi)部的有關(guān)部門和人員以及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，“非受控” 類發(fā)放到廠外部的有關(guān)單位和人員，“非受控”類質(zhì)量手冊，當(dāng)發(fā)生修改時(shí)不予通知，過期失效，對我廠沒有約束力。當(dāng)廠內(nèi)質(zhì)量手冊持有人調(diào)出 時(shí)，應(yīng)將手冊交生產(chǎn)部方可辦理手續(xù)。 (4)修改管理 質(zhì)量手冊的修改須經(jīng) 的審批手續(xù)，發(fā)放新的修改內(nèi)容時(shí)，原作廢內(nèi)容有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收回。質(zhì)量手冊每 34 年進(jìn)行一次換版，必要時(shí)可提前，每次換版都必須表明版本號，并應(yīng)廢除和回收作廢手冊。 本手冊編制的目的是確定本 廠 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求下，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實(shí)施質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書， 貫徹工廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)；保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行；提供質(zhì)量控制方法，促進(jìn)質(zhì) 量改進(jìn)活動(dòng)， 使生產(chǎn)服務(wù)過程受控并持續(xù)改進(jìn)，來實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，使顧客滿意 。 本手冊范圍適用 本 公司 產(chǎn)品的研制開發(fā)，電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備的生產(chǎn)和產(chǎn)品的銷售服務(wù) 。 適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理；也可用于第二方審核或第三方審核時(shí)，作為公司質(zhì)量體系運(yùn)行的證實(shí)材料 ； 質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 GB/T 1900020xx idt ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求 GB/T 1900420xx idt ISO 9004： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績改進(jìn)指南 ISO 19011： 20xx 質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》 JB/T58721991 高壓開關(guān)設(shè)備電氣圖形符號及文字符號 JB/T84591996 避雷器產(chǎn)品型號編制方法 JB/T96691999 避雷器用橡膠密封件及材料規(guī)范 JB/T40351999 閥式避雷器用碳化硅 技術(shù)條件 JB/T1049220xx 交流無間隙金屬化物避雷器用監(jiān)測器 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 本《質(zhì)量手冊》采用 GB/T 19000 — 20xx 《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》的定義 總要求 （ 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、 體系覆蓋產(chǎn)品與部門、 質(zhì)量管理體系要求的刪減） 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要求 公司依據(jù) GB/T 19001 — 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。為此要達(dá)到以下要求： a 識別質(zhì)量 管理體系所需的過程及其在公司各有關(guān)部門和單位中的應(yīng)用