【正文】 改，其它為一般設(shè)計(jì)更改，一般設(shè)計(jì)更改按《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱 》進(jìn)行，并通過批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證采用試運(yùn)行等方法進(jìn)行，以確保顧客要求得到滿足，設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn)。 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出 （ 結(jié)合產(chǎn)品？ 設(shè)計(jì)部門部門輸出的工藝圖紙？ ） 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸出應(yīng)按照經(jīng)評審的設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，按照新的業(yè)務(wù)過程特點(diǎn)。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下： a 傳遞產(chǎn)品信息 ( 售前 ) 公司 供 銷部不定期通過各種形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。 與產(chǎn)品有 要 關(guān)求的確定 公司管理所 負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對產(chǎn)品有關(guān)的要求： a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)要求，通常包括產(chǎn)品的質(zhì)量特性（如電子設(shè)備的尺寸符合性、外觀、材料要求等），交付的要求（如交付期限、數(shù)量、交貨方式等），價(jià)格、付款方式、結(jié)算方式的要求，交付后的服務(wù)要求（如提供必要的技術(shù) 支援等），違約責(zé)任、仲裁、索賠的要求等 b 顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上 隱含的、無需明示的要求 ； c 國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)； d 產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、 安全性 服務(wù)，對自身的健康、安 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 全、環(huán)境等方面的要求 e 公司為超越顧客要求所作出的承諾 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 APCGQP19B。具體從 以下幾個(gè)方面考慮： 在 符合 國家 有關(guān)法律法規(guī)的條件下，制定合理規(guī)章制度，在保證人員安全的基礎(chǔ)上，使他們有序工作。 物流設(shè)備 （ 如貨車，叉車等）的正常供應(yīng)。能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進(jìn)行考慮。 b 總經(jīng)理對計(jì)劃所涉及的評審內(nèi)容做出評論，對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確的要求，（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整、是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等于評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 評審輸入 公司的管理評審輸入 包括以下方面的信息： a 審核結(jié)果 （包括內(nèi)審與外審） ； b 顧客反饋 ，分析顧客滿意度的測評結(jié)果 ； c 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 狀況 ； d 預(yù)防和糾正措施的狀況； e 以往管理評審的跟蹤措施； f 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 的因素，看 質(zhì)量體系要素的選擇是否合理 。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 最高管理者 (總經(jīng)理 )應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 （ 3） 必須清楚組織信息流動(dòng)的結(jié)構(gòu)形式。同時(shí)設(shè)置聯(lián)合委員會和聯(lián)絡(luò)人員，制定人員交流計(jì)劃以及采用的分析方法，以確定最有利的行動(dòng)方案。 管理者代表 (副總經(jīng)理 ) a 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，抓好國家政 策，法規(guī)的貫徹，組織落實(shí)廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 （ 2） 質(zhì)檢 部 ① 負(fù)責(zé)并具體組織實(shí)施廠的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)， 獨(dú)立行使產(chǎn)品檢驗(yàn)權(quán)，充分發(fā)揮對產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別、把關(guān)和報(bào)告職能。 ② 根據(jù)市場的變化，產(chǎn)品銷售趨勢，制訂相應(yīng)的銷售策略。 人力資源部 （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)， 制定人力資源部工作年度工作計(jì)劃、階段性工作計(jì)劃，以及工作總結(jié) 。 1）參與制訂公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，制訂和實(shí)施到期生產(chǎn)計(jì)劃 2）實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃 3）負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織均衡生產(chǎn)。原材料與物資供應(yīng)。 b 中間管理層的職責(zé)和權(quán)限 財(cái)務(wù)部 主要職責(zé)： （ 1）在財(cái)務(wù)管理工作中落實(shí)廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 （ 2）組織制訂和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量政策，審查批準(zhǔn)廠的《質(zhì)量手冊》。 b 公司 五大系列產(chǎn)品質(zhì)量高于國家基本標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%。 質(zhì)量為本，并結(jié)合先進(jìn)技術(shù)保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量； 通過 人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量取勝。 每年舉行一次管理評審 ，并把評審工作看做重點(diǎn)來抓，確保評審效果。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件 ( 如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ) 。 對外包過程的控制參照《采購控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量手冊每 34 年進(jìn)行一次換版，必要時(shí)可提前，每次換版都必須表明版本號，并應(yīng)廢除和回收作廢手冊。受控版本加蓋“受控”印章， 公司 內(nèi)部使用，不得發(fā)放（當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證審核和有關(guān)法規(guī)、規(guī)定要求外）內(nèi)部發(fā)放時(shí)進(jìn)行編號、造冊登記，以便修改時(shí)給予更新，保證使用手冊是最新版本。企業(yè) 萬平方米，固定資產(chǎn) 4150 萬，流動(dòng)資產(chǎn) 20xx 萬，企業(yè)總資產(chǎn) 6150 萬。本手冊對內(nèi)是部門管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，對外是廠質(zhì)量保證能力的證實(shí)。 最高管理者： 日期： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 管理者代表任命書 為確保高壓電器設(shè)備有限公司的質(zhì)量管理體系長期有效運(yùn)行，現(xiàn)任命 副總 經(jīng)理 為質(zhì)量管理者代表，并授予質(zhì)量管理者代表在質(zhì)量管理體系中負(fù)有以下職責(zé)和權(quán)限： a 貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； b 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向 總 經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施； c 配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識、質(zhì)量意識、服務(wù)意識，增強(qiáng)顧客滿意； d 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 21 世紀(jì)，企業(yè)將 以市場需求為目標(biāo)，以科技開發(fā)為先行，以質(zhì)量保證求生存，以科技創(chuàng)新求發(fā)展，將以精良的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)回報(bào)廣大 用戶，愿于海內(nèi)外各界同仁誠信合作，共同發(fā)展。 (2)審批管理 質(zhì)量手冊須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能正式頒布生效，同時(shí)批報(bào)的一般有質(zhì)量方針、目標(biāo)及各級人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。 適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理；也可用于第二方審核或第三方審核時(shí)，作為公司質(zhì)量體系運(yùn)行的證實(shí)材料 ； 質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要求。 e 國標(biāo) GB / T 19001 所要求的 記錄。記錄填寫必須真實(shí)、規(guī)范，并按規(guī)定 進(jìn)行儲存、保護(hù)以利檢索和追溯，為產(chǎn)品、服務(wù)和體系運(yùn)行提供必要的、客觀的證據(jù)。 （ 顧客是誰？ ） 識別、關(guān)注、確定顧客的要求 ,增強(qiáng)顧客滿意程度是公司質(zhì)量管理活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn) ,也是最終檢驗(yàn)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn) ,為此 : 持續(xù)地宣傳和貫徹公司“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的宗旨 ,在全體員工中牢固樹立顧客是我們衣食父母的意識 ,明確顧客需求， 達(dá)到和超越顧客的要求 ,使顧客滿意成為我們的永遠(yuǎn)追求 ,并把顧客滿意度明確列入質(zhì)量目標(biāo) ,進(jìn)行考核。在產(chǎn)品質(zhì)量一定的情況下，“信譽(yù)保證”才是公司生存的最基本保證。各部門各負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格按制度進(jìn)行，并在評審活動(dòng)中考核工作，解決現(xiàn)存問題。 （ 5）落實(shí)管理職責(zé)，對廠質(zhì)量體系工作的重要事宜協(xié)調(diào)與決策。 生產(chǎn)部 （ 1）新技術(shù)應(yīng)用，投入產(chǎn)出分析，技術(shù)指導(dǎo) 1）負(fù)責(zé)執(zhí)行國家法規(guī)，政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的質(zhì)量主要負(fù)生產(chǎn)技術(shù)方面的責(zé)任。 ①負(fù)責(zé)動(dòng)力、能源倡導(dǎo)工作，確保其處于完好狀態(tài)，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量要求。 6）負(fù)責(zé)臨時(shí)生產(chǎn)任務(wù)的組織實(shí)施，做好日常調(diào)度工作。 （ 3） 根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定招聘政策，組織實(shí)施招聘工作 。 ② 做好對供方的評價(jià)、選擇工作，確保廠原輔料的供應(yīng)和管理工作符合廠規(guī)定。 ③ 負(fù)責(zé)對廠原 材料、半成品、成品的檢驗(yàn)和判定及處置工作， 負(fù)責(zé)組織 計(jì)量器具的量值傳遞、考核、檢驗(yàn)，對計(jì)量器具、測試儀表的驗(yàn)證精度、 原材料的理化檢驗(yàn) 和 檢測數(shù)據(jù)的正確性負(fù)責(zé)。 d 滿足 用戶期望的目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理抓好銷售和售后服務(wù)工作。每個(gè)員工 都有經(jīng)濟(jì)的、社會的、心理的、精神的等不同的內(nèi)在需求，企業(yè) 將 給予員工生活和工作各方面的關(guān)心，使員工感到置身于集體中猶如置身于自己家庭中。溝通是雙向的，信息傳遞出去還要有反饋。 組織結(jié)構(gòu)滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的需要，各部門、各崗位 明確自己 的質(zhì)量職責(zé) 。 評審輸出 a 為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性， 總 經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人用會議形式 ，對質(zhì)量方針、目標(biāo)及資源的需求 進(jìn)行管理評審。 e 管理評審中產(chǎn)生的相關(guān)記錄，由供銷部門負(fù)責(zé)歸檔，保存。 c 每次培訓(xùn)后進(jìn)行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評價(jià)等方法，通過考核評價(jià)培訓(xùn)的有效性，并不斷調(diào)整和改進(jìn)。 如有出現(xiàn)設(shè)備使用問題，或提出新設(shè)備使用要求的，應(yīng)向主要管理部門提出申請，經(jīng)審批后，由管理部門向供給部批下單據(jù)，由供給部負(fù)責(zé)購入或維修相關(guān)設(shè)備。 幫助 建立良好的人文工作環(huán)境，形成團(tuán)隊(duì)精神，使員工具備團(tuán)隊(duì)意識，提高工作效率的同時(shí)提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 b 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃 當(dāng)涉及本公司的服務(wù)特性（服務(wù)內(nèi)容、提供方法、作業(yè)規(guī)程、流程等）由于顧客要求發(fā)生變化時(shí)，所進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)的設(shè)計(jì)控制。 c 單據(jù)、服務(wù)質(zhì)量要求； d 單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； 以上文件應(yīng)該滿足輸入要求，在發(fā)放前，應(yīng)得到批準(zhǔn)。確認(rèn)的要求可在《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》中具體規(guī)定。 應(yīng)該對以上問題進(jìn)行評審進(jìn)行記錄，確定跟蹤措施，形成文件，并由設(shè)計(jì)部門實(shí) 施。 標(biāo)識和可追溯性 a 應(yīng)對過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆及誤用，對產(chǎn)品質(zhì)量有追溯要求時(shí)可進(jìn)行追溯。 c 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 c 當(dāng)不存在可溯源的國家基準(zhǔn)時(shí)，需制定校準(zhǔn)規(guī)程，并對測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 （如何進(jìn)行顧客滿意度評價(jià)？） a 組織應(yīng)關(guān)注顧客的滿意程度，應(yīng)確定獲得顧客滿意度信息的渠道和方法，監(jiān)視顧客對組織的滿意的及其變化趨勢信息，找到持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。由管理者代表審核批準(zhǔn)； （ 2） 管理者代表指定審核組組長和其他審核員組成審核組 ,審核員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任者擔(dān)任； （ 3） 審核前由審核組組長策劃進(jìn)行審核分工 , 審核員按分工查閱準(zhǔn)備審核所依據(jù)的文件 ,編寫檢查表 ,有關(guān)部門按審核實(shí)施計(jì)劃作好準(zhǔn)備。 d 必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿意程度測評 ,從而分析顧客要求和自身的不足 ,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 g 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對已測量結(jié)果進(jìn)行 重新評價(jià)，根據(jù)復(fù)評結(jié)果對已放行的產(chǎn)品和該測量裝置采取相應(yīng)措施，并予以記錄。 c 產(chǎn)品防護(hù)的控制按《高壓電器設(shè)備生產(chǎn)過程控制程序》 APCGQP08B 執(zhí)行。 d 各類進(jìn)貨記錄、檢驗(yàn)記錄、運(yùn)行值班記錄應(yīng)滿足可追溯性要求。向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等 相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。 設(shè)計(jì)與開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改分一般設(shè)計(jì)更改和重大設(shè)計(jì)更改。 設(shè)計(jì)與開發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段，要進(jìn)行設(shè)計(jì)與開發(fā)的驗(yàn)證，確保該設(shè)計(jì)階段的 輸出滿足設(shè)計(jì)階段的輸入要求。為此公司制定并執(zhí)行《服務(wù)設(shè)計(jì)大綱》。 顧客溝通 管理所負(fù)責(zé)實(shí)施《顧客滿意監(jiān)測控制程序》，規(guī)定與顧客溝通時(shí)間、方式、內(nèi)容、顧客意見的處理及回復(fù)，黨辦負(fù)責(zé)監(jiān)督《顧客滿意監(jiān)測控制程序》的實(shí)施，處理顧客重大投訴，確保滿足顧客要求。 （ 和“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”相呼應(yīng)？ ） 總則 圍繞顧客的的要求的期望，公司應(yīng)不斷采取改進(jìn)措施，開展一系列質(zhì)量控制活動(dòng)，以持續(xù)滿足顧客的要求。 在確保硬件完備的同時(shí)，也應(yīng)注意軟件的完善，如“對員工的管理”等方面，為員工提供相對安心、舒適的工作環(huán)境，在保證“人員健康”的基礎(chǔ)上保證產(chǎn)品“質(zhì)量健康”。 公司 通過對基礎(chǔ)設(shè)備的更新、改造、維護(hù)、管理使基礎(chǔ)設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需求，基礎(chǔ)設(shè)施 應(yīng) 包括： （ 1） 建筑物辦公、生產(chǎn)場所，必要的物業(yè)設(shè)施和 相關(guān)的水電供應(yīng)的設(shè)備； 生產(chǎn)過程的加工、輸送和測試 等硬件 設(shè)備 需保證正常運(yùn)作 ； 環(huán)境設(shè)施，及其他安全設(shè)施的供應(yīng)及維護(hù) 。 能力意識和培訓(xùn) a 公司領(lǐng)導(dǎo)會同 人力資源部門 確定承擔(dān)質(zhì)量管理體系所設(shè)立的各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)具有的能力。 評審的實(shí)施與跟蹤 a 供銷部門做好管理評審記錄 ,作為管理評審的輸出 ,并形成《管理評審報(bào)告》由管理者代表審核。 f 管理評審結(jié)束后，管理者代表（副總經(jīng)理）應(yīng)在一周之內(nèi)編制完成《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至下面相關(guān)部門。 b 總經(jīng)理主持管理評審會議，管理評審會議參加人員包括各部門相關(guān)人員，保存評審記錄。有效的溝通是一種尊重，將每一位員工納入有效的溝通網(wǎng)絡(luò)是管理人員的職責(zé)。 （ 3） 召開聯(lián)合研討會，對相關(guān)部門的工作目標(biāo)、作風(fēng)和問題加強(qiáng)理解和尊重。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 其他管理、操作、質(zhì)檢人員的職責(zé)與權(quán)限在相關(guān)質(zhì)量管理體系文件 (本冊 )中闡述。 制定質(zhì)量、計(jì)量管理工作年度計(jì)劃，并進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督和考核 ，以及 質(zhì)量信息及時(shí)傳遞、反饋和處理 ，并將結(jié)果交給總工程部負(fù)責(zé)