【正文】 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及要求 公司依據(jù) GB/T 19001 — 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實施、保持和持續(xù)改進(jìn)。 對外包過程的控制參照《采購控制程序》執(zhí)行。記錄是證實本公司過程、產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的 符合性及滿足可追溯性要求的重要的特殊類型的文件。 文件控制 公司編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件 ( 如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ) 。 a 按類別對質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、保管，各部門按規(guī)定收集和保存本部門和與本部門相關(guān)的記錄，并做到便于追溯； b 各類質(zhì)量記錄須按要求填寫，保證清晰、數(shù)據(jù)真實，以證明要求已得到滿足，質(zhì)量體系得到有效的運行； c 在保 存質(zhì)量記錄時須做到防潮、防火、防蟲及防止丟失，保存方式便于存取。 每年舉行一次管理評審 ，并把評審工作看做重點來抓，確保評審效果。 根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點識別顧客的要求 ,從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的 法律法規(guī)和文件規(guī)定。 質(zhì)量為本，并結(jié)合先進(jìn)技術(shù)保證和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量； 通過 人員培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等手段，廣泛深入持久地提高 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，以質(zhì)量取勝。另外， 公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。 b 公司 五大系列產(chǎn)品質(zhì)量高于國家基本標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率達(dá)到 100%。 e 公司的質(zhì)量目標(biāo)包含在公司的業(yè)務(wù)計 劃中，并隨著公司的發(fā)展和計劃和變更及時得到更新和改進(jìn)。 （ 2）組織制訂和批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量政策，審查批準(zhǔn)廠的《質(zhì)量手冊》。 副總經(jīng)理 （ 1） 協(xié)助 總經(jīng)理 對分管部門的工作全面負(fù)責(zé)，參與 公司 生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、質(zhì) 量方針和目標(biāo)、質(zhì)量體系的決策，并組織分管部門貫徹實施 ， 參與管理評審活動。 b 中間管理層的職責(zé)和權(quán)限 財務(wù)部 主要職責(zé)： （ 1）在財務(wù)管理工作中落實廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 2）既是收集相關(guān)最新技術(shù)信息，提出在本公司可應(yīng)用前景論證報告。原材料與物資供應(yīng)。 ②建立設(shè)備檔案，及時維護和保養(yǎng)設(shè)備，保證其支持正行的工作狀態(tài)。 1）參與制訂公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃，制訂和實施到期生產(chǎn)計劃 2）實施質(zhì)量計劃 3）負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織均衡生產(chǎn)。 7）嚴(yán)格工藝紀(jì)律，負(fù)責(zé)在制品的管理和工裝工具管理。 人力資源部 （ 1） 認(rèn)真貫徹執(zhí)行 公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)， 制定人力資源部工作年度工作計劃、階段性工作計劃，以及工作總結(jié) 。 組織設(shè)計、制定、完善公司考核體系，包括根據(jù)每年實際情況修改調(diào)整各部門目標(biāo)責(zé)任制 。 ② 根據(jù)市場的變化，產(chǎn)品銷售趨勢，制訂相應(yīng)的銷售策略。 ③ 做好本部門的文件和資料管理工作，方便查閱。 （ 2） 質(zhì)檢 部 ① 負(fù)責(zé)并具體組織實施廠的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)， 獨立行使產(chǎn)品檢驗權(quán)，充分發(fā)揮對產(chǎn)品質(zhì)量的鑒別、把關(guān)和報告職能。對計量工作的差錯和所屬計量人員工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 管理者代表 (副總經(jīng)理 ) a 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，抓好國家政 策，法規(guī)的貫徹，組織落實廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 e 主持 廠對質(zhì)量管理、重大技術(shù)和質(zhì)量事故的討論、分析及整改措施制訂和落實工作。同時設(shè)置聯(lián)合委員會和聯(lián)絡(luò)人員，制定人員交流計劃以及采用的分析方法，以確定最有利的行動方案。 （ 2） 進(jìn)行經(jīng)常的、有效的溝通。 （ 3） 必須清楚組織信息流動的結(jié)構(gòu)形式。另外，溝通 除了 有口頭的， 還可以通過會議、月度檢查考核、電話通知、內(nèi)部文件、計算機聯(lián)網(wǎng)、簡報等方式，保證公司內(nèi)部各部門及人員之間進(jìn)行有效溝通，達(dá)到步調(diào)一致。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 最高管理者 (總經(jīng)理 )應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 d 公司每年至少進(jìn)行一 次管理評審 ,時間間隔一般不超過 12 個月 ,必要時 （如公司機構(gòu)等有重大變革時） 適當(dāng)增加 。 評審輸入 公司的管理評審輸入 包括以下方面的信息： a 審核結(jié)果 （包括內(nèi)審與外審） ； b 顧客反饋 ，分析顧客滿意度的測評結(jié)果 ； c 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 狀況 ； d 預(yù)防和糾正措施的狀況； e 以往管理評審的跟蹤措施； f 可能影響質(zhì)量管理體系的變更 的因素，看 質(zhì)量體系要素的選擇是否合理 。 b 根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求，確定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運行所需各種資 源 。 b 總經(jīng)理對計劃所涉及的評審內(nèi)容做出評論，對評審后的改進(jìn)活動提出明確的要求，（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整、是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等于評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 （ 有哪些資源？ ） 為確保 實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,滿足顧客要求，增強顧客滿意 度 。能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進(jìn)行考慮。 d 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到重視質(zhì)量活動，滿足顧客要求和執(zhí)行國家法律法規(guī)要求與企業(yè)乃至本身發(fā)展的重要性和相關(guān)性，使全體員工積極參與并投入質(zhì)量活動，為實現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 物流設(shè)備 （ 如貨車，叉車等）的正常供應(yīng)。 技術(shù)部對設(shè)備布置、配置進(jìn)行分析，并提交分析報告，由管理層最終做出決議，再將任務(wù)下達(dá)給生產(chǎn)部完成。具體從 以下幾個方面考慮： 在 符合 國家 有關(guān)法律法規(guī)的條件下，制定合理規(guī)章制度，在保證人員安全的基礎(chǔ)上，使他們有序工作。 適時開展 如“公司環(huán)境日（或周）”等活動，并評出“先進(jìn)集體或個人”，在使員工以企業(yè)為家的同時，提高員工愛護 環(huán)境的意識。 與產(chǎn)品有 要 關(guān)求的確定 公司管理所 負(fù)責(zé)調(diào)查和確認(rèn)對產(chǎn)品有關(guān)的要求： a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品交付和交付后的服務(wù)要求，通常包括產(chǎn)品的質(zhì)量特性（如電子設(shè)備的尺寸符合性、外觀、材料要求等），交付的要求（如交付期限、數(shù)量、交貨方式等），價格、付款方式、結(jié)算方式的要求，交付后的服務(wù)要求（如提供必要的技術(shù) 支援等），違約責(zé)任、仲裁、索賠的要求等 b 顧客雖未規(guī)定，但是習(xí)慣上 隱含的、無需明示的要求 ； c 國家、行業(yè)法律、法規(guī)要求，強制性標(biāo)準(zhǔn)； d 產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、 安全性 服務(wù)，對自身的健康、安 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 全、環(huán)境等方面的要求 e 公司為超越顧客要求所作出的承諾 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 管理所負(fù)責(zé)實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 APCGQP19B。 c 合同評審后，由 供 銷部授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門， 供 銷部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。與顧客溝通的階段及內(nèi)容如下： a 傳遞產(chǎn)品信息 ( 售前 ) 公司 供 銷部不定期通過各種形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。其產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的一部分，即針對新要求所形成服務(wù)過程的設(shè)計。 設(shè)計與開發(fā)輸出 （ 結(jié)合產(chǎn)品？ 設(shè)計部門部門輸出的工藝圖紙？ ） 設(shè)計與開發(fā)輸出應(yīng)按照經(jīng)評審的設(shè)計輸入要求進(jìn)行設(shè)計，按照新的業(yè)務(wù)過程特點。 設(shè)計與開發(fā)評審 在設(shè)計的輸入、輸出、試用階段進(jìn)行評審，評審的階段和內(nèi)容在《設(shè)計開發(fā)計劃書》中予以規(guī)定。設(shè)計驗證采用試運行等方法進(jìn)行，以確保顧客要求得到滿足，設(shè)計輸入的內(nèi)容得以實現(xiàn)。設(shè)計確認(rèn)的方法有（之一或組合）： a 進(jìn)行使用試驗； b 公司設(shè)計、業(yè)務(wù)、質(zhì)量等部門進(jìn)行開發(fā)階段的產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn)； c 公司質(zhì)量部門組織試運營階段的產(chǎn)品設(shè)計確認(rèn)； d 以評審的方式進(jìn)行，多數(shù)人認(rèn)可即為確認(rèn)。涉及功能性能的為重大設(shè)計更改，其它為一般設(shè)計更改，一般設(shè)計更改按《服務(wù)設(shè)計大綱 》進(jìn)行，并通過批準(zhǔn)。 采購過程 供銷部按《采購控制程序》對物資進(jìn)行 A、 B 分類管理。 b 具體的采購作業(yè)由采購員以訂貨單執(zhí)行，訂貨單要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號 ( 或規(guī)格等級 ) 、數(shù)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項， 采購合同簽署前應(yīng)經(jīng)采購負(fù)責(zé)人審批 ,經(jīng)確認(rèn)后，才能發(fā)放進(jìn)行采購。 b 標(biāo)識的范圍：供方提供的產(chǎn)品 、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和成品。 e 標(biāo)識應(yīng)清晰、位置醒目、易于察看。 產(chǎn)品防護 a 在產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程中，應(yīng)對所有產(chǎn)品采取必要措施進(jìn)行防護。 監(jiān)視和測量裝置的控制 控制要求 生產(chǎn)部，技術(shù)部負(fù)責(zé)實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 APCGQP17B，對質(zhì)量、環(huán)境監(jiān)測裝置的配置和控制作出規(guī)定，目的是保證監(jiān)測符合規(guī)定要求，確保監(jiān) 測結(jié)果準(zhǔn)確。 d 確保每臺測量裝置均有表明檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。 h 公司計量班負(fù)責(zé)建立測量裝置臺帳，保存校準(zhǔn)記錄。 以顧客為關(guān)注焦點是公司經(jīng)營的出發(fā)點和歸宿點 ,內(nèi)部上下道工序過程也是顧客的關(guān)系，所以每一個員工必須牢固樹立一切為顧客的意識 ,對顧客滿意程度測評作為公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 內(nèi)部審核 a 審核計劃 組織應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、是否符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合本組織所確定的要求、是否得到有效的實施與保持等，應(yīng)確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，正確選擇審核員，保證審核過程的公正性和客觀性。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 c 審核的實施 （ 1） 審核員根據(jù)檢查表通過詢問 ,查閱資料 , 實物驗證和現(xiàn)場觀察 ,收集審核證據(jù)，確定審核發(fā)現(xiàn)，若確定發(fā)現(xiàn)不合格項則逐項開具不合格項報告 ； （ 2） 審核結(jié)束召開末次會議，由審核員分組匯報審核中的不合格項 ,并由組長對質(zhì)量管理體系運作的符合性、有效性作出綜合評價 ，提出改進(jìn)要求； （ 3） 由審核組組長編寫審核報告，經(jīng)管。 b 審核準(zhǔn)備 （ 1） 公司辦根據(jù)上一次的內(nèi)審、管理評審、外審的結(jié)果、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及實現(xiàn)過程的變化、質(zhì)量檢測分析評價結(jié)果、體系運行的情況，進(jìn)行審核策劃，制訂審核 方案。 c 管理所每年將顧客滿意度有關(guān)信息進(jìn)行收集，黨群辦對有關(guān)信息進(jìn)行分析，對顧客滿意度作出書面分析并提出顧客滿意度書面評價。 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《顧客滿意監(jiān)測控制程序》 《采購控制程序》 《高壓電器設(shè)備生產(chǎn)過程控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 8 測量、分析和改進(jìn) 組織必須策劃并實施 對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性的監(jiān)視、分析和改進(jìn)過程，也包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程度的確定。 f 應(yīng)正確使用測量裝置，防止因調(diào)整不當(dāng)，使其校準(zhǔn)失效。 b 對檢定合格的測量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)或在投入使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或必要的調(diào)整。 （ 2） 包裝：應(yīng)按產(chǎn)品包裝作業(yè)要求進(jìn)行包裝； （ 3） 貯存：要采取必要措施做到產(chǎn)品在貯存時不損壞，應(yīng)分門別類堆放，確保帳、卡、物相符； （ 4） 保護：對產(chǎn)品物資按要求進(jìn)行保護，分門別類堆放，以明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。 b 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得直接進(jìn)行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標(biāo)識，同顧客商定解決辦法后，方可做進(jìn)一步處理并記錄。 （ 2） 對于原料、半成品、成品利用各種檢驗記錄作為合格或不合格的標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 : 公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施 ： a 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實施必要的作業(yè)指導(dǎo)書 b 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護保養(yǎng) c 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置 d 對過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量 e 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) 本公司對金屬氧化、 硅橡膠的復(fù)合成型 以及面向顧客的 服務(wù)過程識別為關(guān)鍵過程，對其進(jìn)行確認(rèn)、證實其過程能力，包括： a 過程驗證，證實所使用的過程方法符合要求并有效實施； 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 b 設(shè)備認(rèn)可維護、保養(yǎng)要求； c 相關(guān)作業(yè)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、資格鑒定，持證上崗； d 制定作業(yè)指導(dǎo)書，正確指導(dǎo)生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； e 對這些過程的生產(chǎn)和監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄； f 每年對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，必要時對其方法和條件進(jìn)行調(diào)整，使其更完善。 采購信息 采購信息包括： a 采購人員依據(jù)采購計劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。實施更改前應(yīng)考慮： a 更改處與其他方面的關(guān)系和對其他方面的影響； b 對現(xiàn)有產(chǎn)品和已交付產(chǎn)品的處置； c 進(jìn)行適當(dāng) 的再驗證和確診，并在實施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計確認(rèn)結(jié)果應(yīng)形成記錄，并成為服務(wù)方法設(shè)計或?qū)嵤╊A(yù)防措施的依據(jù)。 設(shè)計與開發(fā)確認(rèn) 在設(shè)計驗證之后，對最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，以證實最終產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的要求。新設(shè)計的單據(jù)、服務(wù)方式、內(nèi)容等在使用前，由負(fù)責(zé)設(shè)計的部門