【正文】 管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 銷售額 銷售額累計 每月 財務(wù)部 質(zhì)量賠償率 ≤ 萬分之五 當(dāng)月賠償額 / 當(dāng)月銷售額 每月 供給部 供應(yīng)商及時交貨率 ≥ 98% 供應(yīng)商及時交貨數(shù)量 / 訂單數(shù)量 每月 供應(yīng)商質(zhì)量合格率 ≥ 98% 供貨合格數(shù)量 / 總供貨數(shù)量 每月 庫存準確率 100% 每月抽取幾個品種的庫存，帳，卡，物三方面的數(shù)據(jù)一致性 每月 總工程部 抽樣合格率 ≥ 99% 每批抽樣合格率 每月 整改措施及時關(guān)閉率 ≥ 90% 每項整改關(guān)閉時間 / 五天（在五個工作日內(nèi)完成） 按計劃 內(nèi)審按計劃準時率 100% 按內(nèi)審計劃執(zhí)行率 按計劃 人力資源部 人員培訓(xùn)合格率 ≥ 90% 通過考核人數(shù) / 所有培訓(xùn)人數(shù) 每月 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 某高壓電器設(shè)備有限公司是以研制開發(fā)、生產(chǎn)電力設(shè)備、電子儀器、通信設(shè)備為主的高科技企業(yè)，現(xiàn)主要開發(fā)、生產(chǎn) 6～ 35kV 硅橡膠復(fù)合外套無間隙金屬氧化物避雷器。 20xx 年 10 月，企業(yè)通過了 ISO9001 質(zhì)量體系認證。本質(zhì)量手冊是采用 GB/T 19001 — 20xx 質(zhì)量保 證模式，結(jié)合 工廠實際情況編寫而成，作為 工廠 質(zhì)量體系法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。 手冊管理 a 質(zhì)量手冊的編寫、發(fā)放、修改和管理有生產(chǎn)部負責(zé)， 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。發(fā)放分受控和非受控兩類，“受控”發(fā)放到 廠 內(nèi)部的有關(guān)部門和人員以及認證機構(gòu)，“非受控” 類發(fā)放到廠外部的有關(guān)單位和人員，“非受控”類質(zhì)量手冊，當(dāng)發(fā)生修改時不予通知，過期失效，對我廠沒有約束力。 本手冊編制的目的是確定本 廠 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，在符合 ISO9001： 20xx 標準 的要求下，實施有效的質(zhì)量管理體系，并通過實施質(zhì)量管理體系標準、程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書， 貫徹工廠的質(zhì)量方針和目標；保證質(zhì)量體系的有效運行；提供質(zhì)量控制方法，促進質(zhì) 量改進活動， 使生產(chǎn)服務(wù)過程受控并持續(xù)改進，來實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標，使顧客滿意 。為此要達到以下要求： a 識別質(zhì)量 管理體系所需的過程及其在公司各有關(guān)部門和單位中的應(yīng)用 ； b 確定這些過程的順序和相應(yīng)作用 ； e 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法 ； d 通過人力資源與設(shè)備的管理程序等獲得必要的資源和信息支持過程的運作和監(jiān)控； e 測量、監(jiān)控和分析這些過程 ，采取必要的措施來達到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)改進。 質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 圖 41質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 總則 a 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ； b 質(zhì)量手冊 ； c 程序文件 ，詳見本手冊附錄 :程序文件目錄 ； d 為確保公司選定的各個過程的有效策劃，運行和控制所需的文件，如質(zhì)量計劃、規(guī)范、第一層 第二層 第三層 第四層 質(zhì)量手冊（綱領(lǐng)性） 程序文件（支持性） 作業(yè)文件（操作性） 質(zhì)量記錄 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 檢驗和試驗計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖、組織結(jié)構(gòu)圖及各種“規(guī)定”、“管理辦法”等。記錄的媒體可為紙張也可為其他形式如磁盤、光盤、錄象帶等。 編制的《文件控制程序》，對下述方面的控制作了具體規(guī)定 : a 文件在發(fā)放前由 總經(jīng)理 簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性； b 由 生產(chǎn)部 組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準 ； c 生產(chǎn)部 編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本，發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 生產(chǎn)部 確定 受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e 以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件 ( 包括質(zhì)量記錄 ) 的清晰、易于識別，并方便檢索； f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。 d 因工作需要，外單位人員要查閱本公司的質(zhì)量記錄時須經(jīng)總經(jīng)理批準方可。 合理整合資源，責(zé)任落實到人， 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源。 每年通過書面征詢方式對顧客滿意度進行一次測定分析，作為質(zhì)量改進的依據(jù)，不斷提高顧客滿意度 ，以提高企業(yè)競爭力 。 宣傳質(zhì)量方針， 并予以科學(xué)有效管理， 使全體員工理解質(zhì)量方針的含義，并 切實 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 落實到各自的質(zhì)量活動之中。 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標應(yīng)是可測的，各部門對總目標進行目標展開，分解落實并報經(jīng)理批準實施，以保證公司總目標的實現(xiàn)。 c 顧客滿意度 達到 97%以上，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的信譽贏得客戶青睞。 質(zhì)量管理體系策劃 （參考教材第 3 章，三維空間結(jié)構(gòu)模型） a 總經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及總要求策劃識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，確立過程輸入、輸出及活動內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)建立質(zhì)量管理體系形成文件，加以實施和保持，并委托管理者代表進行督查和協(xié)調(diào)。 （ 3）任命管理者代表。 （ 2） 負責(zé)審定生產(chǎn)計劃，并組織實施、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的問題，檢查生產(chǎn)計劃的完成。 （ 2）負責(zé)按國家的財政法規(guī)做好廠的財務(wù)管理工作。 3）負責(zé)制定有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)文件和工藝規(guī)程，收集、整理、保管技術(shù)資料。 1）組織編制采購文件，合理選擇分承包方，建立有關(guān)檔案，對物質(zhì)的供應(yīng)渠道，采購價格和需求量負責(zé)。 ③調(diào)查分析設(shè)備故障原因，提出處理意見和預(yù)防措施。 4）負責(zé)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，研究解決生產(chǎn)技術(shù)上的疑難問題。 （ 4）搬運、貯存、交貨。 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，負責(zé)合理有效地配 置各類專業(yè)技術(shù)人員的生產(chǎn)工人 ，提出公司組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)的設(shè)置、實施方案，并結(jié)合公司當(dāng)前的人力資源結(jié)構(gòu)，進行人力資源規(guī)劃 。 （ 4） 承擔(dān) 員工 的考核和 優(yōu)秀員工 選拔、培養(yǎng)、推薦工作 ， 組織制定公司薪酬體系，擬定工資、福利計劃及員工薪資調(diào)整方案 ， 負責(zé)公司職工獎懲方案的制定與實施 。 ③ 負責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的歸口管理和售后服務(wù)工作。 總工程部 （ 1） 技術(shù) 部 ① 負責(zé)提供廠內(nèi)設(shè)備位置、使用等方面規(guī)劃提案，并交由管理者代表，由管理層最終決定如何 實施。 ② 負責(zé)督促落實廠質(zhì)量工作的相關(guān)決定，對重大質(zhì)量投訴進行處理。 ④ 做好本部門歸口管理體系要素的日常管理工作， 并組織檢驗與計量檢定人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和考核工作。 b 受總經(jīng)理 委托，對廠的技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備、計量及現(xiàn)場生產(chǎn)的管理工作負責(zé)。 內(nèi)部溝通 a. 部門關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào) （ 1） 公司制定信息反饋制度 ,以保證信息流的暢通 ,確保在不同層次和部門之間 ,就質(zhì)量管理體系的過 程和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量目標的實施和完成情況進行溝通， 以市場為導(dǎo)向 ， 達到相互了解、協(xié)調(diào) 。 （ 4） 積極開展各種團體的文化交流活動。如果管 理者 只在布置工作或考評結(jié)束后溝通，會被員工理解為主管只是為完成任務(wù)，平時根本沒有注意到自己的存在，員工的積極性會受到挫傷。大量的溝通工作并非完全按組織職權(quán)層次進行，而是有多 種形式。 公司設(shè)立意見箱，重大問題可直接反映或與領(lǐng)導(dǎo)溝通 ,使其獲得處理和解決。 c 評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ，規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 的 可行 性 。 e 提前 編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)至相關(guān)部門。 g 看 規(guī)定的質(zhì)量記錄是否能起到見證作用 ， 所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或工作的習(xí)慣，執(zhí)行情況如何。 c 找出 和評價體系的業(yè)績，找出存在問題，分析問題產(chǎn)生的原因，識別改進的需求，提出改進的要求或建議。 c 報 總 經(jīng)理批準后 ,發(fā)至各有關(guān)部門和人員 ,并對管理評審報告中的指令要求及改進措施 ,進行落實督促和跟蹤驗證。 總 經(jīng)理及最高管理層批準并提供所需的資源 。 b 人力資源部 根據(jù)員工所受 教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務(wù)技能熟悉程度與工作需要，有計劃進行與崗位工作相關(guān)的各項培訓(xùn)，培訓(xùn)分為崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)等以適應(yīng)崗位工作需要。 e 每年由 人力資源部 對員工進行一次崗位能力考核，確保員工的 能 力能適應(yīng)崗位工作的需要。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 由各部門制定設(shè) 備設(shè)施的技改、更新、維修保養(yǎng)等計劃，報質(zhì)檢部審核匯總，經(jīng)總工程部負責(zé)人 批準后實施。以達到 便于材料的同步流動，減少等待時間及重復(fù)搬運 的效果 ，并規(guī)定 對現(xiàn)有操作效果進行評價和監(jiān)視的辦法，同時保證人員和貨物的安全及環(huán)境保護。 給予 一定硬件保障，如“降溫或取暖設(shè)備的供應(yīng)”，“損壞或破舊設(shè)備的及時維修及更換”等。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 7 產(chǎn)品實現(xiàn) （參考教材第 1 章， 硬件類產(chǎn)品形成過程圖？ ） 根據(jù)公司實際情況， 由 總工程部 部負責(zé)組織對實現(xiàn) 高壓電器設(shè)備 所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求 ( 如管理職責(zé)、資源管理中的要求 ) 相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件，相 關(guān)部門根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容 。在簽訂合同或接受訂單之前 (包括口頭訂單 )，應(yīng)組織相關(guān)部門進行評審。 d 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由 供 銷部將更改的信息及時傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 b 問詢和咨詢 ( 售中 ) 供 銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢 ( 包括合同的執(zhí)行和修改情況 ) 設(shè)專人解答并記錄。 在進行產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)時編制計劃，其計劃包括： a 設(shè)計的名稱、服務(wù)領(lǐng)域、資源； b 設(shè)計過程階段； c 所要求的評審、驗證和確認活動； d 設(shè)計活動的職 責(zé)和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道； 設(shè)計與開發(fā)輸入 （與“ 與產(chǎn)品有要關(guān)求的確定” 相呼應(yīng) ） 服務(wù)項目、單據(jù)等的設(shè)計應(yīng)針對公司業(yè)務(wù)開展情況和顧客需求的分析進行，將所了解的顧客需求，業(yè)務(wù)所需的法令法規(guī)做為設(shè)計的輸入。設(shè)計輸出的文件應(yīng)包括為： a 流程圖及各環(huán)節(jié)項下形成的單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、方法及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書； b 按貿(mào)易流程、服務(wù)特點、內(nèi)容所需資源清單；設(shè)計部門應(yīng)特別提出設(shè)備、設(shè)施、工具、器具及人員等需求，以確保所用設(shè)備、設(shè)施，選用的貿(mào)易人員等能保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求。通過評審，確保顧客的要求得到滿足。驗證的結(jié)果及必要措施應(yīng)形成記錄。 設(shè)計確認的內(nèi)容包括： a 國 家法令法規(guī)的符合性； b 基本性能和用戶預(yù)期要求的認可； c 可操作性檢驗認可。重大 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 設(shè)計更改在正式更改前，應(yīng)組織小規(guī)模試驗，以便早期發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 A 類物資的供方由供銷部組織相關(guān)部門進行評審，制定“合格供方名單”， B 類物資采購必須控制在“合格供方名單”的范圍內(nèi)選擇， B 類、按需進行。 采購產(chǎn)品驗證 采購產(chǎn)品的驗證 按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 APCGQP17B 對采購產(chǎn)品進行檢驗和驗證 ，顧客或公司需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項 ，以及產(chǎn)品放行的方式。 c 標識的方式： （ 1） 對于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標簽、印章等方法對貨物名稱、型號規(guī)格、質(zhì)量等級、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進行標識。 顧客財產(chǎn) a 公司對顧客的財產(chǎn)，包括顧客提供的 設(shè)備樣品 、 圖樣 等應(yīng)進行驗證或驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標簽、隨行資料上注明顧客的名稱，使其有 明確的標識，并進行適當(dāng)?shù)谋９芎途S護。 b 產(chǎn)品防護應(yīng)包括： （ 1） 搬運：采用必要的工器具進行搬運，搬運時應(yīng)采取必要措施防止搬運過程中產(chǎn)品發(fā)生損壞。 監(jiān)視和測量裝置的控制 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造 業(yè)頻道 a 對于溯源到國家基準的測量裝置，必須按《中華人民共和國計量法》規(guī)定的檢定周期確定鑒定日期及時送檢。 e 在測量裝置搬運、維護、貯存期間，應(yīng)確保其準確度完好。 i 用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期使用要求的能力進行確認，必要時可再次確認。 b 黨群辦負責(zé)組織有關(guān)部門采取下列辦法獲得顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見： （ 1） 直接走訪顧客 ； （ 2） 發(fā)出征詢意見 ； （ 3） 舉辦顧客座談會 ； （ 4） 網(wǎng)上征詢意見 ； 顧客投拆接待。 每年由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)公司辦組織、策劃，并實施一次內(nèi)部質(zhì)量審核，二次審核間隔時間一般不超過 12 個月，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻次，由審核組組長組織編制具體的審核實施計劃