【正文】 業(yè)主代表、科室負(fù)責(zé)人、預(yù)決算人員、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽制度（重大變更須報(bào)請(qǐng)主管校領(lǐng)導(dǎo)審批）。未經(jīng)會(huì)簽的設(shè)計(jì)變更無(wú)效；會(huì)簽周期以 7 天為限，超過(guò)期限的設(shè)計(jì)變更，項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人原則上不再簽發(fā)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。 （二）經(jīng)濟(jì)簽證 施工現(xiàn)場(chǎng)遇緊急情況發(fā)生的工程量變化，須經(jīng)經(jīng)濟(jì)簽證確認(rèn)后，方可進(jìn)入工程結(jié)算。 現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的處置權(quán)限：科長(zhǎng)≤ 1 萬(wàn)元，主管副處長(zhǎng)≤ 3萬(wàn)元，處長(zhǎng)≤ 10 萬(wàn)元；超過(guò) 10 萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)簽證須經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究，報(bào)請(qǐng)分管校領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)。權(quán)限內(nèi)的經(jīng)濟(jì)簽證均須履行設(shè)計(jì)變更的會(huì)簽程序。 第六章 工程項(xiàng)目的竣工、結(jié)算及保修 第二十四條 竣工資料 項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按照管理規(guī)范，收集、整理所有竣工資料，并報(bào)送政府建設(shè)工程檔案管理部門(mén)和學(xué)校檔案館立卷歸檔。 第二十五條 竣工驗(yàn)收 新建校舍在地方質(zhì)量監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督下，由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)組織參建各方和用戶、相關(guān)職能部門(mén)參加竣工驗(yàn)收，同時(shí)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并向地方建設(shè)行政主管部門(mén)備案。其他工程項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)組織施工單位、用戶及有關(guān)部門(mén)共同驗(yàn)收，并辦理相關(guān)手續(xù)。 第二十六條 工程移交 施工單位根據(jù)竣工驗(yàn) 收提出的意見(jiàn)開(kāi)展整改，經(jīng)檢查合格后，由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)將竣工工程形成的全部固定資產(chǎn)向國(guó)資處或后勤處移交；國(guó)資處或后勤處再將相關(guān)固定資產(chǎn)向用戶移交。 第二十七條 竣工結(jié)算 施工單位在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成竣工結(jié)算并送交項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)；項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)完成審核后提交審計(jì)處審計(jì)；審計(jì)處于接到竣工結(jié)算審核后按規(guī)定及時(shí)出具審計(jì)結(jié)論。 第二十八條 保修回訪 項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)根據(jù)工程質(zhì)量保證書(shū)的相關(guān)條款，督促施工單位在保修期內(nèi)開(kāi)展保修回訪。 第七章 工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督 第二十九條 根據(jù)《蘭州大學(xué)采購(gòu)和招標(biāo)管理與監(jiān)督辦法》、《蘭州 大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《蘭州大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施細(xì)則》和《蘭州大學(xué)基本建設(shè) 財(cái)務(wù)管理辦法》，工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程應(yīng)主動(dòng)接受有關(guān)職能部門(mén)的監(jiān)督、審計(jì)和相關(guān)管理；同時(shí)接受政府有關(guān)部門(mén)的審計(jì)、檢查和稽查。 第八章 附 則 第三十條 本辦法自 2020 年 7 月 1 日起實(shí)施，學(xué)校 2020年發(fā)布的《蘭州大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目管理暫行辦法》同時(shí)廢止。 關(guān)于印發(fā)《蘭州大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目 跟蹤審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的通知 各學(xué)院、研究院，各處、室，各直屬單位： 為加強(qiáng)建設(shè)工程項(xiàng)目的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督，提高資金使用效益，根據(jù) 國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，學(xué)校研究制定了《蘭州大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施細(xì)則》，經(jīng) 2020 年 5月 10 日校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過(guò)，現(xiàn)予以印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 建設(shè)工程項(xiàng)目跟 蹤審計(jì)實(shí)施細(xì)則 關(guān)于印發(fā)《蘭州大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目 審計(jì)實(shí)施辦法》的通知 各學(xué)院、研究院，各處、室，各直屬單位： 為加強(qiáng)建設(shè)工程項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，學(xué)校研究制定了《蘭州 大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》，經(jīng) 2020 年 5 月 10 日校長(zhǎng)辦公會(huì)議討論通過(guò)，現(xiàn)予以印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 建設(shè)工程項(xiàng)目 審計(jì)實(shí)施辦法 關(guān)于印發(fā)《蘭州大學(xué)基本建設(shè)財(cái)務(wù) 管理辦法》的通知 各有關(guān)單位： 為加強(qiáng)我?；窘ㄔO(shè)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范基本建設(shè)投資行為，提高基本建設(shè)資金使用效益，確?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，學(xué)校制定了《蘭州大學(xué)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》，經(jīng) 2020 年 5 月 10 日校長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過(guò)，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 基本 建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法 關(guān)于印發(fā)《蘭州大學(xué)建設(shè)工程采購(gòu)和 招標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》的通知 校內(nèi)各相關(guān)單位： 為進(jìn)一步規(guī)范我校的工程采購(gòu)和招標(biāo)工作，根據(jù)國(guó)家有關(guān)政府采購(gòu)工作的法律、法規(guī)和要求，特制定《蘭州大學(xué)建設(shè)工程采購(gòu)和招標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則》。 現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 建設(shè)工程采購(gòu)和招標(biāo)工作實(shí)施細(xì)則 甘肅政法學(xué)院預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì) 實(shí)施辦法 第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理，防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，建立對(duì)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算的內(nèi)部審計(jì)制度，根據(jù)《甘肅省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《甘肅省教育廳關(guān)于 省屬高等學(xué)校建立預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算內(nèi)部審計(jì)制度的指導(dǎo)意見(jiàn) 》 (甘教廳 [2020]57 號(hào) )，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。 第二條本辦法所稱學(xué)校預(yù)算，是指學(xué)校根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)編制的年度校內(nèi)綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃。 第三條本辦法所稱預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算的審計(jì)，是指審計(jì)部門(mén)依法對(duì)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行的審計(jì)監(jiān)督和評(píng)價(jià)。 第 四條預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算審計(jì)的目的，是為了充分保證學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)算的合理安排與執(zhí)行，做到收支平衡，量入為出，有利于促進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，保障學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。 第五條對(duì)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和財(cái)務(wù)決算的審計(jì)是一項(xiàng)涉及學(xué)校整體財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的綜合性業(yè)務(wù)工作，需要學(xué)校各個(gè)方面的協(xié)調(diào)、配合和支持，確保此項(xiàng)工作的順利實(shí)施。 第六條審計(jì)部門(mén)對(duì)預(yù)算編制和調(diào)整情況進(jìn)行審計(jì)的主要內(nèi)容： （一）涉及預(yù)算編制的學(xué)校內(nèi)部管理制度是否健全有效。 （二）預(yù)算編制是否符合單位年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃要求。 （三）預(yù)算編制是否符合收支平衡、 “ 收支兩條線 ” 等國(guó)家有關(guān)政策制度的規(guī)定。 （四）收入預(yù)算編制是否符合積極穩(wěn)妥的方針。財(cái)政撥款、預(yù)算外資金、其他收入等項(xiàng)目?jī)?nèi)容、測(cè)算依據(jù)是否正確，有無(wú)漏報(bào)的預(yù)算收入。 （五）支出預(yù)算編制是否符合 “ 量入為出 ” 的要求?；局С鲱A(yù)算是否符合綜合預(yù)算、優(yōu)先保障、定員定額管理等原則，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是否齊全，計(jì)算基數(shù)和定額標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確；項(xiàng)目支出預(yù)算的編制是否按規(guī)定的程序進(jìn)行。項(xiàng)目確立是否按規(guī)定進(jìn)行可行性論證，申報(bào)材料是否齊全，有無(wú)虛列項(xiàng)目。 （六）預(yù)算報(bào)表填列是否符合要求，按規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行政府采購(gòu)的項(xiàng)目是 否填入《政府采購(gòu)預(yù)算表》。 （七）年中預(yù)算調(diào)整是否經(jīng)過(guò)規(guī)定的程序。調(diào)整變更的依據(jù)是否充分；變更的內(nèi)容和數(shù)額是否合理。 學(xué)校內(nèi)部按部門(mén)實(shí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)管理的還應(yīng)當(dāng)對(duì)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)分配情況審查下列內(nèi)容： （一）內(nèi)部分配的經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)數(shù)與學(xué)校上報(bào)預(yù)算總額是