【正文】 分管 科研 、 醫(yī)療、推廣 的副總各一名。 設(shè)置 職能部門： 臨床 部、 客服 部、 研發(fā)部 、 營銷 部、 保障部、行政部和財(cái)務(wù)部等 。 勞動(dòng)定員 公司借鑒同等規(guī)模的醫(yī) 療機(jī)構(gòu)的 經(jīng)驗(yàn)，全年 360 天運(yùn)營，人均按每周 40 小時(shí)制工作制，輪換休息，總定員：約 100 人。人員包括：高級管理人員、行政部、財(cái)務(wù)部、研發(fā)部、臨床部、營銷部、客服部、保障部。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 計(jì)劃按以下進(jìn)度完成： 建設(shè)的 申報(bào)審批 ： 2020 年末立項(xiàng)， 開始 報(bào)審批手續(xù)。 第一期工程 建設(shè) ： 2020 年 完成報(bào)建審批手續(xù)后 開始動(dòng)工 。 第二期工程建設(shè)： 第 一期 工 程建設(shè)完成并正常 運(yùn)營 后，視運(yùn)營情況而定 。 投資估算和資金籌措 項(xiàng)目擬建于 成都溫江 區(qū)永寧鎮(zhèn)“成都國際醫(yī)學(xué)城”園區(qū)內(nèi) ，占地 50 畝。總投資 6000 萬元，其中：第一期 4000 萬元、第二期 2000 萬元。構(gòu)成如下： （ 1）第一期投資： 建設(shè)內(nèi)容 ： 實(shí)驗(yàn) 樓、綜合樓、 ； 投資項(xiàng)目：土建、 設(shè)備、 公用設(shè)施 、 其它 、 流動(dòng)資金。 （ 2）第二期投資： 投資項(xiàng)目：主要在第一期投資基礎(chǔ)上 建設(shè)干細(xì)胞 庫 ，計(jì)劃增加： 土建、 設(shè)備、公用設(shè)施、流動(dòng)資金。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)及 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 成本 預(yù)測： 自體干細(xì)胞移植保健 ， 現(xiàn)階段 我們 尚屬 國內(nèi) 首家 ，平均 每人次的 成本 估計(jì) 在20,000 元 左右 （包括初期的投資成本和運(yùn)營成本）， 而根據(jù) 成都 XX 生物科技有限公司 目前的 技術(shù) ，運(yùn)營成本 還有較大的下降空間 ， 加之投資成本的逐步回收， 預(yù)計(jì)在 2～ 3 年 內(nèi)成本 可下降至 20,000 元 /人次。 . ５ 自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù)的開展僅僅是本項(xiàng)目開端，今后還有自體干細(xì)胞移治療、自體 NK/CK 細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，進(jìn)一步攤薄整體運(yùn)營成本。 盈利預(yù)測： 在全國經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的 20 個(gè)省份推廣，以高科技、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、旅游 +保健的概念做到市場的最大化 。 市場推廣期（正式運(yùn)營后 1～ 2 年）： 每年接待 500～ 800 人次（目前國內(nèi)市場價(jià) 30,000 元 /人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 1500～ 2400 萬元， 扣除繼續(xù)投入的研發(fā)費(fèi)用外， 凈利潤 400～ 500 萬元 /年。 市場成熟期（正式運(yùn)營后 3～ 5 年）：每年接待 1,500～ 2,000 人次（預(yù)計(jì)今后的國內(nèi)市場價(jià) 20,000 元 /人次），可實(shí)現(xiàn)銷售 3,000～ 4,000 萬元 /年，凈利潤1,000～ 1,400 萬元 /年。 項(xiàng)目產(chǎn)品的平均毛利率在 50%，凈利潤率在 30%以上，屬盈利能力強(qiáng)、競爭力強(qiáng)、市場前景好的項(xiàng)目。 自體干細(xì)胞移植保健業(yè)務(wù) 的開展作為本項(xiàng)目開端，能夠初步實(shí)現(xiàn)盈利的話，那么后續(xù)自體干細(xì)胞移治療、自體 NK/CK 細(xì)胞治療、自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)陸續(xù)投入使用，則是實(shí)現(xiàn)整體盈利的保證。 自體干細(xì)胞移植治療，現(xiàn)階段雖然已有少數(shù)國內(nèi)大型醫(yī)院開展，但多數(shù)屬于試驗(yàn)性臨床研究，存在成本高、推廣難的問題。我們在已開展的 3000 多例自體干細(xì)胞保健應(yīng)用的過程，已經(jīng)積累了大量的臨床經(jīng)驗(yàn)，細(xì)胞培養(yǎng)和檢測成本大為降低、質(zhì)量控制體系完善可靠，因此，自體干細(xì)胞移植治療將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤增長點(diǎn)。 自體 NK/CK 細(xì)胞治療是 癌癥患者康復(fù)治療的重要手段之一，國內(nèi)外這一方法的臨床研究已經(jīng)日趨成熟，即將成為今后癌癥患者康復(fù)治療的主流，其許多關(guān)鍵技術(shù)與干細(xì)胞技術(shù)類似，我們開展自體 NK/CK 細(xì)胞治療技術(shù)的研究開發(fā)多年，已具備進(jìn)入臨床應(yīng)用的條件，因此自體 NK/CK 細(xì)胞治療也將成為我們與園區(qū)內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的內(nèi)容，逐步成為我們的利潤增長點(diǎn)。 自體干細(xì)胞儲(chǔ)存與應(yīng)用技術(shù)是最近幾年興起的一項(xiàng)干細(xì)胞應(yīng)用新技術(shù) ,是為自己今后挽救自己生命而采取的物質(zhì)儲(chǔ)備。 . ６ 投資回報(bào)： 本項(xiàng)目 的 收益率 超過 30%，投資回收期 約 為 3 年，屬盈利能力強(qiáng)、投資回收期短的項(xiàng) 目，投資回報(bào)高，非常值得投資。 項(xiàng)目綜合評價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，科技含量高、市場前景廣闊，是一個(gè)投資省、見效快、競爭力強(qiáng)、具有良好經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益的項(xiàng)目 。 . ７ 第 2 章 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 項(xiàng)目提出的背景 國家及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)國家發(fā)改委的產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告， “ 十一五 ” 時(shí)期乃至更長時(shí)間 ， 我醫(yī) 療保健 市場需求繼續(xù)保持旺盛勢頭： 國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、 居民生活水平不斷提高 、 老齡化人口日漸增多等 ，將 極大地 促進(jìn) 高 端醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求， 為這一 市場創(chuàng)造巨大的 發(fā)展空間。 中國科技部 863 計(jì)劃、 973 計(jì)劃、國家自然科學(xué)基金以及大多數(shù)省區(qū)均把干細(xì)胞列為優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，最近幾年來的經(jīng)費(fèi)資助超過 5 億元人民幣；產(chǎn)業(yè)化方面，國內(nèi)已有超過 10 家企業(yè)投入巨資進(jìn)入干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)，但至今實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品和服務(wù)未見出現(xiàn)， 說明大家都看好這一產(chǎn)業(yè)，但又存在一定的難度和問題。資料顯示， 以干細(xì)胞移植 為代表的 中國 高端醫(yī)療保健 市場今后 5 年內(nèi) 將 以 每年 30%以上 的速度發(fā)展，到 2020 年將達(dá)到 60 億 元人民幣 ，成為繼美國、日本、德國和法國之后的世界第 5 大市場。 項(xiàng)目發(fā)起人 及發(fā)起原因 項(xiàng)目發(fā)起人： 成都 XX 生物科技有限公司 （ 以下簡稱： 成都 XX 公司）： 成都 XX 公司 2020 年 7 月成立，注冊于成都 市武侯 區(qū)， 主營業(yè)務(wù)：生物醫(yī) 療技術(shù)及產(chǎn)品的研究開發(fā)、臨床應(yīng)用 與產(chǎn)業(yè)化 ，是一家以技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用 為主體的科技公司。 法定代表人 ：岳世 韜 。 發(fā)起原因： （ 1）技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟： 成都 XX 公司 研發(fā)的 自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿 ，技術(shù)難度大，屬 世界同步發(fā)展的尖端技術(shù) 。該 技術(shù)自2020 年 以來已在協(xié)作醫(yī)院使用 3000 多例 ， 積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場推廣基礎(chǔ) ，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成 熟， 具有廣闊的發(fā) 展前景。 （ 2）成都 國際醫(yī)學(xué)城 的優(yōu)勢條件： 成都 國際醫(yī)學(xué)城 為 成都市 政府 批準(zhǔn)的集健康干. ８ 預(yù)、醫(yī)療服務(wù)、康復(fù)養(yǎng)生、醫(yī)療旅游 于一體的產(chǎn)業(yè)園區(qū)， 為 入園 企業(yè)配備了軟件、硬件兩方面的便利條件 ，包括 稅收政策方面。在硬件設(shè)施方面：園內(nèi)配備完整的動(dòng)力、燃料供應(yīng)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)及污水處理系統(tǒng)，并有便利的交通運(yùn)輸條件 ，非常適合本項(xiàng)目建設(shè)的選址需要。 另外，由于園區(qū)以醫(yī)療健康 為主題，將聚集起眾多大、中、小型各類企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，我們可以利用這一集群優(yōu)勢更好地發(fā)展自己。 因此， 成都 XX 公司 ， 擬 在 成都國際醫(yī)學(xué)城 組建“成都 XX 干細(xì)胞中心 有限 公司”（暫定名），專門從事 干細(xì)胞應(yīng)用及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā) 與推廣 。 項(xiàng)目發(fā)展概況 自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健技術(shù)系成都 XX公司 自 2020年以來，投入大量資金、歷時(shí) 5年研發(fā)的 醫(yī)療保健技術(shù) 。 2020年 以來分別在成都軍區(qū)昆明總醫(yī)院和成都 452醫(yī)院開展臨床研究， 目前已完成 3000 多例臨床試驗(yàn) ，產(chǎn)業(yè)化的準(zhǔn)備工作已基本就緒。 投資的必要性 項(xiàng)目的 科技含量高 ： 自體干細(xì)胞移植醫(yī)療保健是當(dāng)今世界的前沿技術(shù) ， 2020 年 以來國外干細(xì)胞應(yīng)用 與產(chǎn)業(yè)化 出現(xiàn)了井噴式的發(fā)展。 中國 在這一 輪生物科技的浪潮中并沒有落后， 國家對各個(gè) 層面的研究工作予以了積極的支持，但產(chǎn)業(yè)化方面卻不盡人意，主要體現(xiàn)在基礎(chǔ)研究與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)，各種配套不完善，造成國內(nèi)這一技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)成本過高，難以形成規(guī)模，不利于產(chǎn)業(yè)化 。 我們的產(chǎn)業(yè)化過程正是基于這一目標(biāo)，通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。 該項(xiàng)目 技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國際先進(jìn)水平。 項(xiàng)目的市場前景廣闊： 新世紀(jì)以來，干細(xì)胞研究和技術(shù)進(jìn)步突飛猛進(jìn)，越來越顯示出其改變?nèi)祟惤】禒顩r的巨大潛力。 中國老齡化社會(huì)的逐步形成，出現(xiàn)了 對健康保健的巨大市場需求，同時(shí)， 中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展， 使干細(xì) 胞這一高端醫(yī)療保健技術(shù)的推廣應(yīng)用變得可行 。 . ９ 項(xiàng)目具有較高的利稅率和投資回報(bào)率： 成都 XX 公司研發(fā)的自體干細(xì)胞移植技術(shù)是當(dāng)今世界生物醫(yī)療技術(shù)的前沿，技術(shù)難度大，屬世界同步發(fā)展的尖端技術(shù)。通過努力極大地提高了安全性，最大程度地縮短了流程，顯著地降低了成本。該項(xiàng)目 技術(shù)屬國內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到國際先進(jìn)水平。 該技術(shù)自 2020 年以來已在協(xié)作醫(yī)院使用 3000 多例，積累了豐富的臨床經(jīng)驗(yàn)，訓(xùn)練了一支協(xié)同作戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)，打下了良好的市場推廣基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)已成熟，具有廣闊的發(fā)展前景。 因此， 能夠 帶來較高的利稅率及投資回報(bào)率。 . １０ 第 3 章 市場預(yù)測與營銷方案 市場調(diào)查 干細(xì)胞的概念 由美國科學(xué)家 于 1896 年 首次使用 ， 專門用來描述低等動(dòng)物生殖系統(tǒng)的祖細(xì)胞， 之后經(jīng)過漫長的研究之路， 直到 1998 年 美國威斯康星大學(xué)的 科學(xué)家 在《科學(xué)》雜志上發(fā)表的論文 首次證實(shí)了 人體胚胎干細(xì)胞能夠在體外生長和增殖， 從此打開了人類應(yīng)用干細(xì)胞達(dá)到治療目的的大門 ，干細(xì)胞研究進(jìn)展也因此被《科學(xué)》雜志評為 1999 度世界十大科技進(jìn)展之首 。 干細(xì)胞的應(yīng)用可分為自體干細(xì)胞和胚胎干細(xì)胞兩種情況，其中胚胎干細(xì)胞屬于全能干細(xì)胞，應(yīng)用范圍廣，但目前因涉及倫理問題使之應(yīng) 用受到限制；而自體干細(xì)胞移植 則不受倫理問題的困擾，而且安全性更高 。 2020 年 10 月，以美國為主的部分科學(xué)家、企業(yè)家和律師在威斯康辛州舉行了第一次世界干細(xì)胞峰會(huì)，會(huì)議的主要議題之一就是干細(xì)胞的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與未來預(yù)測。 . １１ 上表中列出了 2020 年專家們對美國 2020～ 2020 年 間 的市場預(yù)測，那么到了2020 年，以上預(yù)測的正確性如何呢？ 2020 年 1 月《財(cái)富》雜志的文章根據(jù)近年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，之前預(yù)測 2020 年的美國干細(xì)胞市場總量為 億美元，而實(shí)際卻出乎人們意料地達(dá)到了 億美元，因此 ， 2020 年 9 月在美國馬里蘭州巴爾的摩召開的干細(xì)胞峰會(huì)上，按照近幾年來干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展速度，對未來 5 到 10 年間美國該產(chǎn)業(yè)的市場總量預(yù)測調(diào)整為超過 100 億美元 /年，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了 2020 年所預(yù)測的 2020 年達(dá)到 85 億美元 /年的水平。 我國 經(jīng)濟(jì)處在快速的上升期，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使人們 對健康有了極大的期待；我國 有 13 億人口， 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，必然 給健康保健產(chǎn)業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間；加之 未來 10 年中國 將步入老齡化社會(huì) ， 保健產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越人們的預(yù)計(jì) ， 因此，本項(xiàng)目 的 產(chǎn)業(yè)化 將會(huì) 具 有廣闊的市場前景。 市場預(yù)測 既然美國 2020 年的市場預(yù)測在 2020 年被證實(shí)是過于保守了，那么中國目前. １２ 的情況又是如何呢？ 中國政府在干細(xì)胞研究方面的投入相比美國而言十分有限，因此國家 現(xiàn)階段不可能在該領(lǐng)域有重大的產(chǎn)業(yè)化動(dòng)作和政策出臺。然而，畢竟干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)有著十分誘人的市場前景，民間不可能對此視而不見。在干細(xì)胞專業(yè)治療方面較著名的有“北京道培醫(yī)院”等，另外，全國各地的大型綜合性醫(yī)院中也有不少設(shè)立了“干細(xì)胞治療中心”，主要開展骨髓肝細(xì)胞移植、股骨頭壞死、糖尿病并發(fā)癥等治療。由于沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)下的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)干細(xì)胞治療的水平參差不齊，也很難評價(jià)。 不過， 2020 年初美國 FDA 批準(zhǔn)胚胎干細(xì)胞的臨床試驗(yàn)后，中國 SFDA 也將逐步的敞開對使用人類胚胎干細(xì)胞臨床試驗(yàn)的限制， 并出臺相關(guān)政策。 因此可以預(yù)見在中國 也 將誕生干細(xì)胞研究及產(chǎn)業(yè)化方面的龐大市場。據(jù)新華網(wǎng) 2020 年 5 月報(bào)道， 生物谷研究院 預(yù)測 在接下來的五年中，中國的干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的市場規(guī)模將達(dá)到 60 億元 人民幣 ，不論是臨床研究的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，還是干細(xì)胞研究的研發(fā)外包，甚至關(guān)聯(lián)于干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)研究服務(wù)的機(jī)構(gòu)，都將在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占有巨大的市場份額。因此在目前發(fā)展的初期，及早的介入干細(xì)胞研究產(chǎn)業(yè)鏈中，將能夠在干細(xì)胞 產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的下一輪占得先機(jī)。 我公司 的技 術(shù)優(yōu)勢 主要體 現(xiàn) 在自體干 細(xì) 胞移植方面。 具體 來講 就是 針對 患者或 亞 健康群體， 從 骨髓采集自體的干 細(xì) 胞， 經(jīng)過 分離、培 養(yǎng) 激活、 靜 脈回 輸 等 過程完成自體干 細(xì) 胞的治 療 /保健 過 程。 細(xì) 胞介入治 療 ：主要 針對 股骨 頭 壞死、糖尿病 并發(fā) 癥等治 療 。 細(xì) 胞保健：主要 針