【正文】 要產(chǎn)品封樣樣件。 在驗(yàn)收檢查過程中，產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對(duì)比來確定的，因此，在有爭(zhēng)議的情況下，當(dāng)對(duì)涉及產(chǎn)品封樣樣件所代表的產(chǎn)品特性做出任何更改時(shí)，必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣，對(duì)于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品 封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。 產(chǎn)品封樣樣件體系是由南京 XXX有關(guān)部門管理的，對(duì)已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品做標(biāo)記或貼掛識(shí)別卡，其中之一將返回給供應(yīng)商。 4 由南京 XXX進(jìn)行的規(guī)程 供應(yīng)商評(píng)價(jià) 南京 XXX對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)共分為四個(gè)部分： ? 選點(diǎn)評(píng)審 —— 南京 XXX 在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改及調(diào)整配套體系需增加新供應(yīng) 商時(shí)，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。 ? 過程 AUDIT評(píng)審 —— 在供應(yīng)商與南京 XXX簽訂試制協(xié)議后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過程 AUDIT評(píng)審。 ? 一日生產(chǎn)評(píng)審 —— 在供應(yīng)商的工裝樣品通過南京 XXX認(rèn)可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一日生產(chǎn)評(píng)審。 ? 全過程 AUDIT評(píng)審 —— 在供應(yīng)商成為南京 XXX合格供應(yīng)商，并開始大批量供貨后，采購部將根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全過程 AUDIT評(píng)審。 對(duì)已批量供貨的供應(yīng)商，在生產(chǎn)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)條件發(fā)生變化、產(chǎn)品產(chǎn)量（按生產(chǎn)或銷售要求所需的產(chǎn)量）有變動(dòng)期間進(jìn)行供貨時(shí)，或產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題未能滿足用戶及法規(guī)要求時(shí)，南京 XXX采購部將對(duì)供應(yīng)商適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以便能評(píng)估供應(yīng)商的組織和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是否滿足產(chǎn)品的質(zhì)量。 注：上述評(píng)審的具體要求見167。 7供應(yīng)商評(píng)審要求 供應(yīng)商質(zhì) 量巡檢員 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 8 頁，共 32 頁 為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京 XXX設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便： ? 評(píng)估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性； ? 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性； ? 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進(jìn)行的可靠性試驗(yàn)； ? 與供應(yīng)商一起識(shí)別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題； 供貨一致性檢驗(yàn) 南京 XXX保留對(duì)批量供貨產(chǎn)品在接受和使用時(shí)對(duì)它們進(jìn)行一致性檢查的權(quán)利。 如果在接收檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況，南京 XXX可將整批產(chǎn)品退貨： ? “自然的”拒收，即只要有一個(gè) 關(guān)鍵特性和特定要求 超出規(guī)定極限； ? “統(tǒng)計(jì)性”拒收，是指那些非關(guān)鍵特性 和非特定要求雖然不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，但偏差屬“可接受的”范圍的產(chǎn)品，在規(guī)定的期限或批次內(nèi)如果供應(yīng)商在不能對(duì)偏差做出有效改進(jìn)（供應(yīng)商須對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行改進(jìn)，確保偏差不再發(fā)生）。 供貨質(zhì)量問題 南京 XXX根據(jù)其入庫檢查結(jié)果，向供應(yīng)商的質(zhì)量主管人員反饋不合格的狀況，并要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施。 當(dāng)南亞質(zhì)量部明確要求供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施時(shí)，供應(yīng)商必須做到以下各點(diǎn)： a） 在五個(gè)工作日內(nèi)向南京 XXX 質(zhì)量部給出書面的糾正預(yù)防措施，同時(shí)發(fā)采購部（質(zhì)量巡檢員），其中應(yīng)包括以下內(nèi)容： ? 原因分析； ? 所采取的糾 正措施（臨時(shí)的和最終的措施）； ? 糾正措施的實(shí)施日期； ? 責(zé)任人 ? 糾正措施有效性的驗(yàn)證，提供 CQC報(bào)告。 b） 在實(shí)施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（ CQC報(bào)告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項(xiàng)內(nèi)容： ? 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查的類型和頻次。 ? 為保證批量產(chǎn)品的合格性所采用的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。 ? 產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號(hào)、數(shù)量。 c） 隨質(zhì)量合格證書附上一份關(guān)于對(duì)有問題的批量產(chǎn)品進(jìn)行檢查的檢驗(yàn)文件和檢驗(yàn)記錄復(fù)印件。 退貨 當(dāng)南京 XXX對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對(duì)批量產(chǎn)品進(jìn)行挑選或在南京 XXX現(xiàn)場(chǎng)維修），供應(yīng)商應(yīng)： ? 將退貨情況 做定期統(tǒng)計(jì)（例如每周或每月匯總一次）； ? 供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的 PPM 目標(biāo)值，并對(duì)供貨質(zhì)量實(shí)際狀況做年度統(tǒng)計(jì)（采用PPM計(jì)算）。 5 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類 產(chǎn)品特性分類 南京 XXX把所有產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品特性分類和工藝特性分類。 產(chǎn)品特性分類按照下列原則在圖紙中標(biāo)出： ? 特性等級(jí) 1（ CF1）：與安全有關(guān)的產(chǎn)品，對(duì)整車安全性能有間接影響。 ? 特性等級(jí) 1D（ CF1D）：產(chǎn)品具有安全特性（見供貨質(zhì)量 ），直接影響整車安全性能。 ? 特性等級(jí) 2（ CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和 /或 具有較高索賠費(fèi)用等方面被認(rèn)為是非常重要的產(chǎn)品。 ? 特性等級(jí) 3（ CF3）：等級(jí) 1D、 1和 2以外的其他產(chǎn)品。 使用等級(jí)標(biāo)明在圖紙標(biāo)題欄 （參見標(biāo)準(zhǔn) 07255）。 工藝特性分類 工藝特性等級(jí)分類依據(jù)： ? 特性與工程標(biāo)準(zhǔn)的任何偏差可對(duì)產(chǎn)品或預(yù)定使用該產(chǎn)品的總成造成的后果； ? 發(fā)生這些后果的可能性（例如特性與其設(shè)計(jì)極限的相關(guān)程度）； ? 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的這一偏離發(fā)生的可能性（例如在正常生產(chǎn)過程中產(chǎn)生這種偏差幾率）。 分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)中，這一分類是極為重要的，即： 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 9 頁，共 32 頁 － ? 在選擇適當(dāng) 的制造過程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護(hù)和按期調(diào)整等）時(shí)，它提供了指南。 ? 它能夠使檢查分布（檢量具的配備，檢測(cè)設(shè)備定期校驗(yàn)、抽樣計(jì)劃、產(chǎn)品 /工藝過程控制類型（如 SPC技術(shù)），以及相關(guān)周期）更趨合理。 ? 對(duì)員工培訓(xùn)和考核提供了相應(yīng)的依據(jù)。 XXX要求供應(yīng)商在聯(lián)合開發(fā)設(shè)計(jì)或產(chǎn)品開發(fā)過程中應(yīng)用表 1 中所給出的原則來確定工藝特性的重要程度。 表 1 工藝特性分類 偏離標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的可能影響 分配給特性的 重要性等級(jí) 指定符號(hào) 在圖紙上查閱 （見標(biāo)準(zhǔn)01366/01） 在控制計(jì)劃中 進(jìn)行標(biāo) 注 與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和 /或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。 關(guān)鍵特性 C 與標(biāo)準(zhǔn)的偏差可能對(duì)產(chǎn)品效率和 /或使用功能產(chǎn)生局部影響。 重要特性 ＋ 與標(biāo)準(zhǔn)的偏差只會(huì)引起較小問題 一般特性 － 分配給特定的或關(guān)鍵特性的重要性等級(jí)通常注明在與產(chǎn)品有關(guān)的工程文件（如：圖紙）上。對(duì)于不同產(chǎn)品所共有的特性（例如尺寸、式樣差錯(cuò)、表面粗糙度、外觀等），重要性等級(jí)應(yīng)如表 3和 4中所示出的那樣，且通常是通過參閱本標(biāo)準(zhǔn)來表示的，也可通過查 閱標(biāo)準(zhǔn) 01444。 表 2 某些共同特性的分類 特 性 特性重要性等級(jí)（★） 螺紋 直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋 重要 其他直徑 一般 齒形廓 節(jié)圓直徑 重要 其它直徑 一般 粗糙度 Ra ≤ 重要 Ra ＞ 一般 外形差錯(cuò) 重要 物理、化學(xué)和技術(shù)特性 重要 彈簧 撓性 （負(fù)載） 壓縮盤簧 CA和 FA等級(jí) 重要 CN等級(jí) 重要 FN等級(jí)和其他 一般 懸置彈簧（盤狀或片狀） 重要 其他類 型彈簧 一般 外觀（作為審美特性） 對(duì)于裝飾件 重要● 對(duì)于其他零件 一般● 外觀作為一技術(shù)特性 重要● ★ 用于標(biāo)注被認(rèn)為是有密切配合的產(chǎn)品分類。 ● 用于有外觀特性要求的產(chǎn)品（例如顏色、外觀等）分類。 C ＋ 南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 10 頁，共 32 頁 表 3 按機(jī)械加工、燒結(jié)產(chǎn)品、圖紙上標(biāo)出的某些沖壓產(chǎn)品（例如沖切、精壓等），以及某些塑料產(chǎn)品的公差，所作的尺寸特性的分類。 表 3 尺寸特性的分類 額定尺寸（毫米） 規(guī)定的總公差范圍（毫米）● ≤ 3 ≤ ＞ 3?6 ≤ ＞ ＞ 6? 10 ≤ ＞ ＞ 10?18 ≤ ＞ ＞ 18?30 ≤ ＞ ＞ 30?50 ≤ ＞ ＞ 50?80 ≤ ＞ ＞ 80?120 ≤ ＞ ＞ 120?180 ≤ ＞ ＞ 180?250 ≤ ＞ ＞ 250?315 ≤ ＞ ＞ 315?400 ≤ ＞ ＞ 400?500 ≤ ＞ ＞ 500?630 ≤ ＞ ＞ 630?800 ≤ ＞ ＞ 800?1000 ≤ ＞ ＞ 1000?1250 ≤ ＞ ＞ 1250?1600 ≤ ＞ ＞ 1600?20xx ≤ ＞ ＞ 20xx?2500 ≤ ＞ ＞ 2500 ≤ ＞ 質(zhì)量公差 ≤ 1T8 ＞ 1T 8 角公差 ≤ 30? ＞ 30? 重要性等級(jí) 重要 一般 ● 用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn) 01455/?）來確定重要性等級(jí)（重要、一般）。圖紙上另有規(guī)定的情況下除外。 表 4 為對(duì)于不包括在表 3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品按公差的尺寸特性分類。 表 4 公差的尺寸特性分類（不包括在表 3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品） 額定尺寸（毫米） 規(guī)定的總公差范圍（毫米）● ≤ 50 ≤ ＞ ＞ 50? 315 ≤ ＞ ＞ 315?800 ≤ ＞ ＞ 800?1000 ≤ ＞ ＞ 1000?1250 ≤ ＞ ＞ 1250?1600 ≤ ＞ ＞ 1600?20xx ≤ ＞ ＞ 20xx?2500 ≤ ＞ ＞ 2500?3000 ≤ ＞ ＞ 3000?3750 ≤ ＞ ＞ 3750?4500 ≤ ＞ ＞ 4500?5500 ≤ ＞ ＞ 5500 1 1 角公差 ≤ 30? ＞ 30? 彎角公差 按情況決定的等級(jí) 特性重要性等級(jí) 重要 一般 ● 用額定尺寸對(duì)應(yīng)的配合公差（見標(biāo)準(zhǔn) 01455/?）來確定重要性等級(jí)（重要、 一般）。圖紙上另南京 XXX 供應(yīng)商質(zhì)量要求 第 11 頁，共 32 頁 有規(guī)定的情況下除外。 6 質(zhì)量要求 、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的特性重要性等級(jí)，來確定生產(chǎn)過程控制計(jì)劃。 為了保證在應(yīng)用統(tǒng)計(jì)控制的情況下有良好的生產(chǎn)過程，供應(yīng)商必須規(guī)定： ? 產(chǎn)品 /生產(chǎn)過程的“關(guān)鍵”特性； ? 在制定生產(chǎn)過程期間的機(jī)器和生產(chǎn)過程能力（ Cm, Cmk。 Pp, Ppk。 Cp, Cpk）； 保證達(dá)到南京 XXX公司所要求的質(zhì)量目標(biāo)。 特性所要求的生產(chǎn)過程能力是與產(chǎn)品的使用等級(jí)有關(guān)，如以下表 5所示： 表 5產(chǎn)品的功能等級(jí)與工序、設(shè)備能力對(duì)照表 產(chǎn)品的功能等級(jí) 變數(shù)的統(tǒng)計(jì)控制 （對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性） 屬性的統(tǒng)計(jì)控制 （不是對(duì)變數(shù)測(cè)量的特性） CF1D 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk CF2 CF3 1） Cm， Cmk ≥ 零缺陷 2） Pp， Ppk 3） Cp， Cpk 7 對(duì)供應(yīng)商評(píng)審要求 過程 AUDIT評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見附件 B） 在南京 XXX對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行過程 AUDIT評(píng)審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂 15個(gè)工作日內(nèi)，向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）的有關(guān)資 料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（ APQP）的有關(guān)資料如下： 1. 供應(yīng)商為南亞開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 產(chǎn)品認(rèn)可進(jìn)度計(jì)劃表 （與工程部簽訂） 3. 產(chǎn)品圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)清單 （見附表五） 4. 工藝流程圖 5. 過程 FMEA （最低要求見附表二） 6. 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 （最低要求見附表三） 7. SPC 資料（如： XR圖、 CMK、 CPK等） 8. 分供方及零部件 /材料清單（見附表六） 9. 設(shè)備、工裝、模具清單 （見附表七） 10. 專用檢具、檢測(cè)設(shè)備清單（見附表八） 11. 產(chǎn)品 PPM目標(biāo)值（見附表九） 12. 產(chǎn)品開發(fā)投資計(jì)劃 （見附表十，必須經(jīng)供應(yīng)商法人批準(zhǔn)并加蓋企業(yè)印章） 供應(yīng)商一日生產(chǎn)評(píng)審要求（評(píng)審報(bào)告見附件 B） 南京 XXX對(duì)供應(yīng)商提供的工裝樣品認(rèn)可后，供應(yīng)商必須在產(chǎn)品通過南京 XXX質(zhì)量部、工程部的認(rèn)可后（ 2 個(gè)工作日內(nèi)），立即向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（ PPAP），經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準(zhǔn)后，確定評(píng)審日期。生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告（ PPAP）內(nèi)容如下： 1. 供應(yīng)商為南亞 開發(fā)的產(chǎn)品清單（見附表一） 2. 零部件質(zhì)量保證書（即： CQC報(bào)告，含尺寸檢測(cè)記錄， 材料檢驗(yàn)報(bào)告及質(zhì) 保書，性能試驗(yàn)報(bào)告 見附表四） 3. 生產(chǎn)制造工藝流程圖 4. 過程