【正文】 量體系 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 紀錄控制 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 5管理職責(zé) 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標、體系策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ◆ ○ ○ ○ 6資源管理 資源的提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ○ ◆ ○ ○ ◆ 工作環(huán)境 ○ ○ ◆ ○ ○ ◆ 7產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā) ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 采購 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ○ ○ ○ ○ ◆ ◆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ 8測量分析改進 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ☆ ○ ○ ◆ ○ 不合格品控制 ○ ☆ ○ ○ ◆ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ☆ ◆ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ★ ○ ◆ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 注：表中 ★公司領(lǐng)導(dǎo)層 ☆（管代） ◆ 歸口責(zé)任部門 ○相關(guān)部門 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 10 1 范圍 目的 公司采用 GB/T1900120xx 版標準，建立和完善質(zhì)量管理體系的目的，是為了證實有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求 的產(chǎn)品 ，通過體系不斷改進和提高，旨在增強顧客滿意。 應(yīng)用 a) 質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍： 計算機網(wǎng) 絡(luò) 系統(tǒng)集成的設(shè)計開發(fā)、安裝和服務(wù)。 b) 質(zhì)量管理體系覆蓋公司 產(chǎn)品所涉及的所有部門、過程和場所； c) 公司采用 GB/T1900120xx 標準 的 所有過程，無刪減。 2 引用標準 引用質(zhì)量管理體系標準 a) GB/T19000:20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 b) GB/T19001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 產(chǎn)品標準 YD/－ 1997《大樓通用綜合布線系統(tǒng)》： GB/T5031120xx《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》； GB/T5031220xx《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程施工及驗收規(guī)范》； 法律法規(guī) a) 產(chǎn)品質(zhì)量法 b) 合同法 c) 勞動法等相關(guān)的其他 有關(guān)法規(guī) 3 術(shù)語 本手冊采用 GB/T19000:20xx 規(guī)定的術(shù)語和定義。 本公司采用的供應(yīng)鏈：供方→公司→顧客。 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 11 4 質(zhì)量管理體系 ： 過程及其相互示 意圖 *（產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 市場調(diào)研、預(yù)測 產(chǎn)品要求確定、簽定合同 、設(shè)計、采購、生產(chǎn)加工、交付及銷售） 總要求 本公司按照 GB/T19001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》建立質(zhì)量體系并形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 識別并建立質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程，及過程之間的相互作用和前后順序，見圖 3過程及其相互作用示意圖， a) 實施必要措施，對這些過程策劃的結(jié)果和這些過程的持 續(xù)改進； b) 給出過程有效運作和控制所需的準則和方法； c) 確保上敘過程所需資源和信息； d) 規(guī)定上述過程的監(jiān)視、測量及分析的方法。 上述過程包括了最高管理者的管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析改進有關(guān)的過程。按 GB/T19001： 20xx 標準管理這些過程。 本公司無外包過程，若有按本手冊 條款進行控制。 文件要求 總則 顧客 顧客 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 管理職責(zé) * 產(chǎn)品實現(xiàn) 主過程 資源管理 測量、分析和改進 滿意 要求 產(chǎn)品 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 12 本公司按照 GB/T19001:20xx 標準的要求，結(jié)合 公司的規(guī)模、產(chǎn)品形成的過程及其相互作用的復(fù)雜程度和人員能力，質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標，見 03 章； b) 質(zhì)量手冊； c) GB/T19001： 20xx 標準中要求形成文件的程序（包含在手冊內(nèi)）； d) 公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所編制的程序、質(zhì)量計劃、作業(yè)文件； e) 質(zhì)量記錄，包括標準所要求的記錄。 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖，文件可采用任何形式或類型的媒體 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 質(zhì)量手冊 （含程序文件） 作業(yè)文件、記錄等 圖示 文件內(nèi)容： ，過程及其控制。包含了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。及所有的程序文件 ； 作業(yè)文件、 各部門的管理制度 及 質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊 。標準涉及過程無刪減 ； 質(zhì)量手冊對過程的描述包 含了標準要求的和 組織增加的 相關(guān)程序文件 ，給出程序編號目的是需要單獨使用時提供方便； 對 本公司過程的順序及相互作用進行闡述。 文件控制 程序 目的 為了對體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改、標識和作廢處理進行控制， 確保各相關(guān)場所使用文件均為有效版本。 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 13 范圍 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件、包括適當?shù)耐鈦砦募? 職責(zé) a) 總經(jīng)理負責(zé)制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、審批質(zhì)量手冊 ，主管副 總經(jīng)理 審批 技術(shù)文件 ，其它第二層文件由部門主管領(lǐng)導(dǎo) 審批； b) 管理者代表 組織 編制質(zhì)量手冊 （含程序 文件 ） 。規(guī)章制度、作業(yè)文件等第二層文件由業(yè)務(wù)部門編制； c) 行政部 負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理 ； d) 技術(shù) 部負責(zé)編制技術(shù)文件 并 歸口管理。 程序 A. 文件的編制審批。 a) 總經(jīng)理負責(zé)制訂質(zhì)量方針和目標 并簽批發(fā)布實施 ， 行政部 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、進行分解到各部門并進行 統(tǒng)計分析和 考核 ； b) 管理者代表 組織 編制完成質(zhì)量手冊 （質(zhì)量手冊包含了程序文件）， 由總經(jīng)理批 準發(fā)布實施， 以確保文件是充分和適宜的，并且清晰 ； c) 技術(shù)文件編制完成后， 主管技術(shù)副 總經(jīng)理審批 、發(fā)布、實施，并確 保完整、齊全和標準化。 B. 文件的發(fā)放 經(jīng)審批后的質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件，由 行政部和技術(shù) 部加蓋 “ 受控 ” 標記并編號、填寫《文件 發(fā)放 /回收登記 表》；發(fā)放 給需要使用文件的部門或人員，簽字后領(lǐng)取新版本。若部門有作廢失效版本文件，應(yīng)收回原版本，加蓋作廢 /保留章，確保文件在使用時均為有效版本。 C. 文件的使用和管理 a) 行政部 建立公司文件的《受控 文件 清單》 包括電子文檔目錄 ，注明使用者及其受控號，各部門保持本部門的受控文件。 文件復(fù)制 （包括電子文件） 時，應(yīng)確認有效版本； b) 質(zhì)量手冊分為受控和非受控版本。受控版本 僅限于公司內(nèi)部 和認證機構(gòu) 使用。 非受控版本可提供給顧客，但需經(jīng)管理者代表同意。 c) 對軟件技術(shù)文檔的使用范圍：包括公司管理人員、開發(fā)技術(shù)人員、維護人員及用戶 （根據(jù)與用戶簽定的合同規(guī)定發(fā)給用戶使用的文檔、操作手冊等） 未經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準，任何人不得將文檔資料借給公司以外人員閱讀；不得向公司內(nèi)外與項目無關(guān)人員泄露用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)等信息。 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 14 d) 對軟件產(chǎn)品開發(fā)的程序代碼，由項目小組負責(zé)人設(shè)置必要的訪問權(quán)限，未經(jīng)該項目小組負責(zé)人批準，不得拷貝、修改、刪除項目組開發(fā)的程序代碼。 e) 對字面 文件不允許涂改，確保文件 整潔、 清晰、易于 識別和檢索 。 D. 文件的更改 a) 質(zhì)量管理體系文件 必要時應(yīng)進行評審， 如需更 新 時 （需要時經(jīng)評審后） ，由提出部門填寫《文件更改申請單》，交總經(jīng)理審批。審批后由管理者代表交 行政部； b) 依據(jù)《文件更改申請單》對文件進行更改。文件的更改內(nèi)容填寫在更改內(nèi)容欄內(nèi)。文件更改涉及內(nèi)容少時，采取換頁的方法進行，并進行更改標識。文件重大或多次更改應(yīng)換版本 ； c) 技術(shù)文件的更改由設(shè)計人員 按本程序規(guī)定執(zhí)行 。 E. 外來文件的控制 國家或行業(yè)標準和相關(guān)法律、法規(guī)等 外來文件由 行政部 收集最新版本， 管理者代表 審批后，將文件發(fā)放到相關(guān)部門 實施。發(fā)放的手續(xù)仍需填寫《文件發(fā)放 /回收登記表》，外來文件和資料應(yīng)建立外來文件、國家、行業(yè)標準目錄進行控制。 F. 文件的作廢和銷毀 a) 所有作廢或失效的文件由歸口管理部門及時從所有發(fā)放或使用 場所收回、加蓋“作廢”章。有保留價值的加蓋“保留”章； b) 對需要銷毀的文件，由 行政部統(tǒng)一辦理經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理 批準后銷毀。 G. 質(zhì)量管理體系文件的評審 每年管理評審時，應(yīng)對質(zhì)量管理體系文件的適宜性 、 充分性和有效性進行評審 ， 具體按本手冊的 條款執(zhí)行。 H. 質(zhì)量管理體系文件的 文件的編號 a) 質(zhì)量手冊 編號為 ： Q/ HSZT A 20xx 年代號 第一層文件 質(zhì)量管理體系簡寫 公司拼音簡寫 企業(yè)標準簡稱 b) 作業(yè)文件編號為 ： Q/HS ZT B 0020xx 順序號 第二層文件 科技有限公司 — 企業(yè)標準 Q/HSZTA20xx 15 記錄控制 程序 . 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄 的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置 予以控制。 . 范圍 為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 . 職責(zé) a) a) 行政部 負責(zé)組織 相關(guān)部門 編審質(zhì)量記錄格式 及管理 。 b) b) 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門形成的質(zhì)量記錄 。 c) c) 各部門 設(shè) 有兼職人員負責(zé)收集，整理、保存本部門的質(zhì)量記錄 ，包括電子文檔的記錄 。 . 程序 A. 質(zhì)量記錄的標識和編號 : ZT □□ □□ □□□□ 年代號 順序號 記錄編號 質(zhì)量體系前兩個漢語拼音字母