【正文】 本 單位領(lǐng)導(dǎo)或總工程師驗證意見 ： 驗證人： 年 月 日 質(zhì)量管理部驗證： 驗證人： 年 月 日 各相關(guān)單位每季度末月 20 日，將此表報送質(zhì)量管理部 第 頁 共 頁 此表由質(zhì)量管理部保存，保存期三年。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。 組織應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 “ 標(biāo)識 ” 是指為 了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆或誤用，以及必要時對產(chǎn)品進行追溯所采用的標(biāo)記或標(biāo)志。 標(biāo)識分產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識兩 種 。 產(chǎn)品標(biāo)識用來識別產(chǎn)品特 征，主要是反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、爐號、批號 等，主要目的是防止不同產(chǎn)品的混料或誤用。 狀態(tài)標(biāo)識主要反映監(jiān)視和測量的狀態(tài)，可以是 檢驗 和試驗狀態(tài)如待檢、合格、不合格、待定等 。 狀 態(tài)標(biāo)識的主要目的是防止不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的混淆 。 標(biāo)識 一般采用 標(biāo)牌、 標(biāo)簽 或記 錄標(biāo)識。 “ 可追溯性 ” 是指追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。 標(biāo)識和可追溯性管理辦法 1 目的 對產(chǎn)品進行連續(xù)的標(biāo)識，防止不同產(chǎn)品、狀態(tài)混淆和誤用。在有可追溯性要求的場合下，對每個或每批產(chǎn)品建立唯一性標(biāo)識，并形成記錄。 2 適用范圍 適用于從采購的原材料、設(shè)備到形成最終產(chǎn)品各個階段的標(biāo)識和可追溯性控制。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部是標(biāo)識和可追溯性控制的歸口管理部門。 項目經(jīng)理部和各施工單位參與標(biāo)識和可追溯性控制的具體實施。 4 管理內(nèi)容與要求 標(biāo)識類別 產(chǎn)品標(biāo)識 狀態(tài)標(biāo)識 標(biāo)識范圍 原材料 包括：砂、石、水泥、鋼材、焊接材料、木材、保溫材料等。 施工過程產(chǎn)品 包括：預(yù)制混凝土構(gòu)件、鋼結(jié)構(gòu)加工件等。 外購產(chǎn)品 包括：設(shè)備及配件、半成品、成品等。 標(biāo)識的方法 標(biāo)識可采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、在半成品上書寫、記錄等不同形式。一般金屬標(biāo)牌長 寬為 300 185mm，木質(zhì)標(biāo)牌長 寬為500 310mm。小的標(biāo)牌和標(biāo)簽不作規(guī)定，但要求整齊劃一，區(qū)域標(biāo)識要醒目、界線明確。 當(dāng)采購產(chǎn)品、設(shè)備原有標(biāo)識時，可不必 重新標(biāo)識，相關(guān)部門應(yīng)有效地保持和維護原有標(biāo)識。 砂、石、水泥、鋼材、焊接材料、木材、保溫材料等，由保管部門進行標(biāo)識，區(qū)域標(biāo)識可懸掛或埋設(shè)醒目的標(biāo)識牌。各項目經(jīng)理部專職質(zhì)量管理員進行驗證。 施工過程產(chǎn)品由施工人員負(fù)責(zé)在醒目處用鋼印、油漆書寫或記錄進行標(biāo)識，由施工單位專職質(zhì)量檢查員進行驗證。 分項工程由施工單位專職質(zhì)量檢查員以記錄形式進行標(biāo)識，項目質(zhì)量保證部專職質(zhì)量管理員進行驗證。 無標(biāo)識或標(biāo)識不清的產(chǎn)品，應(yīng)進行補充標(biāo)識。當(dāng)無法確認(rèn)其規(guī)格、型號、性能時，不得轉(zhuǎn)入下 一工序或產(chǎn)品移交。 標(biāo)識的內(nèi)容 產(chǎn)品標(biāo)識 原材料 寫明規(guī)格、型號、材質(zhì)、產(chǎn)地等。 過程產(chǎn)品 寫明工程名稱、產(chǎn)品編號、代號、施工日期等。 狀態(tài)標(biāo)識 狀態(tài)類別 a 產(chǎn)品未經(jīng)檢驗或待檢的； b 產(chǎn)品已經(jīng)檢驗但尚待判定的； c 產(chǎn)品通過檢驗合格的； d 產(chǎn)品經(jīng)檢驗判定為不合格的。 原材料復(fù)檢 a 按規(guī)定需復(fù)檢的原材料，項目物資供應(yīng)部根據(jù)復(fù)檢報告對試驗狀態(tài)進行標(biāo)識，在產(chǎn)品標(biāo)識牌上標(biāo)明 “ 合格 ” 、“不合格”、“待判定”或“待檢 ”等。必要時，對復(fù)檢不合格的原材料，根據(jù)復(fù)檢結(jié)果，標(biāo)識“降級使用”或“退貨”； b 凡不需復(fù)檢只需驗證的材料、設(shè)備除特殊標(biāo)明外，均視為合格； c 按規(guī)定需要檢驗和試驗的設(shè)備、部件、材料、備品、配件等，在使用前進行檢驗和試驗，并做狀態(tài)標(biāo)識，保存檢驗和試驗報告； d 對外購或現(xiàn)場配制加工的鋼結(jié)構(gòu)件、混凝土預(yù)制構(gòu)件，經(jīng)檢驗和試驗后做“合格”或“不合格”的狀態(tài)標(biāo)識； e 設(shè)備開箱檢驗后，由項目物資供應(yīng)部做狀態(tài)標(biāo)識并保存檢驗記錄。 過程監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 a 施工過程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，由專業(yè)公司以記錄 的方式進行標(biāo)識，標(biāo)明“合格”、“不合格”； b 焊接過程以記錄形式標(biāo)識檢驗合格與否，不合格的焊口經(jīng)返工處理后，重新標(biāo)識檢驗狀態(tài)。按規(guī)定不需無損檢驗的焊縫，經(jīng)專業(yè)公司復(fù)檢后在焊件或檢查記錄上標(biāo)明“合格”或“不合格”； c 安裝過程以記錄形式標(biāo)識“合格”或“不合格”。以分項工程、分部工程和單位工程來劃分工程的范圍，分別標(biāo)識其檢驗狀態(tài)； d 關(guān)鍵過程、特殊過程或隱蔽工程的監(jiān)視和測量狀態(tài)，采用記錄形式標(biāo)識，標(biāo)識前需經(jīng)項目質(zhì)量保證部或顧客認(rèn)可； e 過程監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識由專業(yè)公司負(fù)責(zé)實施，項目質(zhì)量保證部質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)檢查。 最終監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 a 最終監(jiān)視和測量狀態(tài)以記錄形式標(biāo)識； b 最終監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識由相關(guān)單位負(fù)責(zé)實施，項目質(zhì)量保證部質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)驗證。 可追溯性控制 下列情況有可追溯性要求： a 隱蔽工程； b 程； c 熱處理過程； d 鋼筋、鋼材、水泥、砂、石、焊接材料等主要原材料。 對有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識?？勺匪菪杂涗浻墒┕挝惶峁?，項目質(zhì)量保證部保存。 要求 項目質(zhì)量保證部 每月對標(biāo)識和可追溯性控制情況檢查一次，并填寫《標(biāo)識和可追溯性檢查記錄》，報質(zhì)量管理部一份。 質(zhì)量管理部每季度對各項目經(jīng)理部標(biāo)識和可追溯性控制情況檢查一次。 5 相關(guān)文件和記錄 標(biāo)識和可追溯性檢查記錄 應(yīng)用： 每月對所負(fù)責(zé)的項目進行一次“標(biāo)識和可追溯性”檢查，表格編號： ZL007。這種檢查包括項目部質(zhì)量保證部對全項目部的進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢查；也包括項目專業(yè)公司對本專業(yè)公司所涉及到的產(chǎn)品標(biāo)識的檢查。 《標(biāo)識和可追溯性檢查記錄》填寫方法：舉例 可追溯性：要求建立《原 材料使用跟蹤管理記錄》，表格編號： ZL008。 記錄內(nèi)容應(yīng)與各種隱蔽內(nèi)容相一致，否則不能說滿足可追溯性要求。 標(biāo)識和可追溯性檢查記錄 單位代碼： 編號： zl00701/20xx 工程名稱 檢查人 檢查時間 檢查內(nèi)容 產(chǎn)品標(biāo)識 狀態(tài)標(biāo)識 有可追溯性要求的 責(zé)任單位 責(zé)任人 原材料 外購產(chǎn)品 設(shè)備 名稱：普通硅 酸鹽水泥 規(guī)格： 數(shù)量： 400t 產(chǎn)地：本溪 出廠編號： SN02 標(biāo)識方法：標(biāo)牌 名稱：硅酸鹽水泥 規(guī)格： 數(shù)量： 400t 產(chǎn)地：本溪 出廠編號： SN06 標(biāo)識狀態(tài)：合格 標(biāo)識方法：標(biāo)牌 名稱：帶肋鋼筋 規(guī)格： HRB335 數(shù)量： 200t 產(chǎn)地：鞍鋼 出廠編號： DL06 復(fù)試編號： DL20xx02 到貨日期： 發(fā)放日期： 發(fā)放數(shù)量： 50t 使用部位：汽輪機基礎(chǔ) 跟蹤記錄： GYB02/20xx 物資供應(yīng)部 施工過程產(chǎn)品 最終產(chǎn)品 名 稱：汽輪機基礎(chǔ)底板混凝土 標(biāo)識方法：記錄標(biāo)識（ 724） 名稱：屋架 部位： AB軸 標(biāo)識方法：在屋架本身書寫 名稱：過熱器安裝 標(biāo)識狀態(tài)：合格 標(biāo)識方法：記錄標(biāo)識（ 123） ?? 名稱：帶肋鋼筋 規(guī)格： HRB400 出廠編號： DL08 復(fù)試編號： DL20xx09： 使用部位：給水泵基礎(chǔ) 見鋼筋隱蔽記錄（ 20xx56）： 建筑專業(yè)公司 項目經(jīng)理部每月 20 日將此記錄報送質(zhì)量管理部 第 頁 共 頁 本記錄由質(zhì)量管理部保存，保存期三 年。 組織應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 為確保結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。 當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b)進行調(diào)整或必要時再調(diào)整； c)得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d)防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效； 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。組織應(yīng)對 該 設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認(rèn)。 “ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ” 是指為確定需實施的監(jiān)視或測量以及需要監(jiān)視和測量活動裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的活動過程。 監(jiān)視和測量裝置管理辦法 1 目的 對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，使其滿足規(guī)定要求，具有相應(yīng)的檢測能力，確保監(jiān)視和測量結(jié) 果準(zhǔn)確有效。 2 適用范圍 適用于用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的所有監(jiān)視和測量裝置。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測量裝置控制的歸口管理部門。 機械管理部、試驗室、項目經(jīng)理部、各專業(yè)公司等參與監(jiān)視和測量裝置的控制管理。 4 管理內(nèi)容與要求 監(jiān)視和測量裝置的分類 A 類：專業(yè)監(jiān)視、測量和試驗的儀器設(shè)備 (1) 專業(yè)試驗室用的監(jiān)視、測量、試驗設(shè)備； (2) 測量專業(yè)使用的儀器（如經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等）。 B 類：除 A、 C 類以外的長度類、力學(xué)類、熱學(xué)類、電學(xué)類、光學(xué)類的監(jiān)視、測量工器具。 C 類：工具類 的計量器具 (1) 2m、 3m、 5m 卷尺； (2) 百格網(wǎng)； (3) 靠尺。 監(jiān)視和測量裝置的配置 項目經(jīng)理部、試驗室、專業(yè)公司根據(jù)合同或法規(guī)的要求提出配置計劃。需購置的監(jiān)視和測量裝置經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后購置。 A、 B 類監(jiān)視和測量裝置配置計劃由質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后執(zhí)行