【正文】 1900120xx、GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)三合一體系以來進(jìn)行的第一次內(nèi)部審核，希望各部門人員高度重視，全力配合，審核將采用抽樣的方法，對(duì)本公司體系運(yùn)行情況所進(jìn)行全面檢查，審核的依據(jù)：三合一體系標(biāo)準(zhǔn)；公司的三合一體系文件；適用的法律法規(guī)；各類銷售合同及供貨協(xié)議。此次審核由我由我擔(dān)任本次內(nèi)審的組長。另外，明天下午我們?nèi)詫⒃诖伺e行末次會(huì)議，希望各位準(zhǔn)時(shí)參加。 五、 審 核 檢 查 表 受審核部門 管理層 審核日期 審核 員 張虎 面談人員及職務(wù) 陪同 人員 李磊 宋鵬 陳芳 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系是如何建立的？ 本公司的管理方針是什么，含義是什么， （ ） （ ） 20xx 年 7 月實(shí)施 ISO9001（ 20xx 版）、 ISO14001 及OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)以來，學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，提高干部職工的市場(chǎng)觀念、質(zhì)量意 識(shí)和職業(yè)健康安全和環(huán)境管理意識(shí)，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客需求，逐步提高了本公司的市場(chǎng)影響力，半年多來我們做了以下幾點(diǎn)： 組織全體員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)了 ISO900 ISO1400OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)； 針對(duì)公司實(shí)際情況，確定本公司的生產(chǎn)和服務(wù)過程； 組織進(jìn)行了文件評(píng)審，對(duì)本公司存在的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行了辯識(shí)、評(píng)價(jià)，并制定了相應(yīng)控制措施； 根據(jù)公司的發(fā)展宗旨和方向，評(píng)審了本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針； 針對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，評(píng)審了公司的質(zhì)量 、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，并將目標(biāo)在各職能和層次上進(jìn)行了分解，以確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)； 重新修訂編制了一體化手冊(cè)及程序文件； 識(shí)別了評(píng)審了本公司適用的法律法規(guī)和其他要求； 根據(jù)公司目標(biāo)制定了公司的職業(yè)健康安全管理方案和環(huán)境管理方案并遵照?qǐng)?zhí)行； 組織實(shí)施和運(yùn)行； 檢查和采取糾正措施； 1計(jì)劃組織進(jìn)行內(nèi)部審核，逐步改進(jìn)（ 11月 15 日 16日） 1計(jì)劃組織召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)體系的有效性（ 11 月10 日； 1利用 PDCA 循環(huán)，持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系 的充分性，適宜性和有效性。 本公司的管理方針是： 技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、制造精品、持續(xù)改進(jìn) 體現(xiàn)了哪兩個(gè)承諾？ 本公司的目標(biāo)是什么？是如何在各職能部門和層次上進(jìn)行分解的？ 作為公司最高管理者，對(duì)建立、實(shí)施體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性是如何承諾的？ 作為總經(jīng)理是如何理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？ （ ） 管理方針的含義是：以信譽(yù)求生存，以 質(zhì)量求發(fā)展，以安全為保證，加強(qiáng)環(huán)保工作，持續(xù)改進(jìn)，以法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格履行合同，保證職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作，讓顧客滿意。 體現(xiàn)了“遵紀(jì)守法和持續(xù)改進(jìn)”兩個(gè)承諾。 最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 99%； 顧客 滿意率 98%以上 ； 工業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)； 企業(yè)職工輕傷負(fù)傷率、職業(yè)病發(fā)病率為 0； 火災(zāi)事故的發(fā)生率為 0； 固體廢棄物按規(guī)定處理； 節(jié)能降耗（見指標(biāo)分解）。 針對(duì)公司的總目標(biāo)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了各部門、生技部的分目標(biāo)，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)打下了基礎(chǔ)， 作為總經(jīng)理，通過做好以 下 5 點(diǎn)來建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系的有效性： 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 根據(jù)專家建議和公司實(shí)際制定了本公司的管理方針； 針對(duì)方針制定了質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)； 及時(shí)組織進(jìn)行了管理評(píng)審； 確保資源的獲得，及時(shí)提供人、財(cái)、物及機(jī)械設(shè)備確保管理體系正常運(yùn)行所需的資源。 針對(duì)生產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)，嚴(yán)格從產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以一流的產(chǎn)品質(zhì)量讓顧客滿意，采用新材料、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備，根據(jù)顧客需求，逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡最大可能滿足顧客的各方面的要求，以“鑄造精品， 造福人民，服務(wù)社會(huì)”的企業(yè)宗旨為指導(dǎo)， 以過程控制為保障，確保顧客滿意，通過質(zhì)量回訪調(diào)查，顧客滿意度達(dá)到 98%。 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 作為總經(jīng)理，是如何規(guī)定各部門和各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限的？ 管理者代表有哪些職責(zé)？ 總經(jīng)理是如何在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面進(jìn)行內(nèi)部溝通的？ 作為總經(jīng)理是如何組織管理評(píng)審的？ 管理評(píng)審計(jì)劃輸入了哪些內(nèi)容？ 1管理評(píng)審計(jì)劃輸出了哪些內(nèi)容？ （ ） （ ） （ ） （ ） 我們根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，對(duì)各部門制定了相應(yīng)的部門職責(zé)和崗位職責(zé) ,規(guī)定了相應(yīng)的權(quán)限 ,做到了職責(zé)明確 ,各司其職 ,各盡其責(zé) ,并以公司標(biāo)準(zhǔn)的形式下發(fā) ,在公司內(nèi)部得到協(xié)調(diào)和溝通。 作為管理者代表 ,我在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的運(yùn)行方面有 4 項(xiàng)職責(zé)： 確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系所需的過程的建立，實(shí)施和保持 向 總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。 確保在全公司內(nèi)提高顧客滿意的意識(shí)。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。 作為總經(jīng)理，我經(jīng)常在會(huì)議上或者在生產(chǎn)過程中與各部門及管理者代表進(jìn)行商討質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行方面的事情，與他們及時(shí)就體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行協(xié)商和溝通，效果很好，保證了質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。 我們文件規(guī)定每年進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,特殊情況（外審前等）時(shí)增加管理評(píng)審 ,今年我們計(jì)劃在 3 月 20日進(jìn)行管理評(píng)審 ,對(duì)體 系的充分性、適宜和有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 在管理評(píng)審會(huì)上我們計(jì)劃討論以下幾點(diǎn)內(nèi)容 : 內(nèi)部審核的情況； 顧客滿意調(diào)查情況； 生產(chǎn)過程的業(yè)績和生產(chǎn)質(zhì)量情況； 針對(duì)存在的問題糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； 有何改進(jìn)的建議； 有無影響管理質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的變動(dòng)情況 管理評(píng)審計(jì)劃輸出管理評(píng)審報(bào)告和改進(jìn)的建議以及資源需求，并采取相應(yīng)糾正措施。 審核事項(xiàng)和問題 相應(yīng)條款 審 核 記 錄 不符合 1作為總經(jīng)理，在資源方面是如何保證的？ 1在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán) 境管理體系方面是如何進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的？ 1作為管理層是如何策劃實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的（績效測(cè)量和監(jiān)視）？ 1管理層是如何組織內(nèi)部審核的？ （ ） （ ） 為保證體系的順利運(yùn)行首先從人力資源上給予充分的保證，成立了專門的貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和貫標(biāo)辦公室，并培訓(xùn)了內(nèi)審員，各部門由負(fù)責(zé)人親自抓，并有專人負(fù)責(zé)。公司本身基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境完全能滿足生產(chǎn)的要求，勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放及時(shí)，從而完全 能保證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的需要。 我們充分利用管理方針，質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、內(nèi)部審核的結(jié)果，數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等多方面來實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系的持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系的有效運(yùn)行。 例如：根據(jù)公司的實(shí)際情況調(diào)整了公司的管理方針，征求了員工代表的意見和建議，并實(shí)施了相應(yīng)的糾正措施。 我們最高管