【正文】 山東信海環(huán)保材料 有限公司 體系文件 內(nèi)部審核 文件 匯編 編 制： 宋 鵬 日 期： 審 核： 張 虎 日 期： 批 準(zhǔn)： 劉英杰 日 期： 山東信海環(huán)保材料有限公司發(fā)布 目錄 一、內(nèi) 部 審 核 計 劃 ................................................................................................... 3 : ............................................................................................................... 3 :............................................................................................................ 3 : ............................................................................................................... 3 ................................................................................................................ 3 : ........................................................................................................ 3 二、審核員任命書 ............................................................................................................ 4 三、三 合一體系審核實(shí)施計劃 .......................................................................................... 5 ： ............................................................................................................ 5 ： ............................................................................................................ 5 ： ..................................................................................................... 5 四、首次會議簽到表及記錄 .............................................................................................. 7 五、審 核 檢 查 表 ........................................................................................................ 8 六、末次會議簽到表及記錄 ............................................................................................ 24 七、內(nèi)部審核綜合報告 ................................................................................................... 25 一、 內(nèi) 部 審 核 計 劃 : 對本公司建立的安全管理體系體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行審核，確定職業(yè)健康安全體系文件的制定是否科學(xué)、可行。 : 管理層、 人事綜合部 、 采購部、銷售部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部 : GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)， 質(zhì)量安 全體系管理手冊、程序文件及其他有關(guān)文件。 20xx 年 1 月 6 日 — 1 月 7 日 : 組長 : 張虎 成員： 陳芳 李磊 宋鵬 二、 審核員任命書 根據(jù)公司內(nèi)部審核的需要，現(xiàn)任命 張虎 為 20xx 年度 山東信海環(huán)保材料有限公司 首次內(nèi)部審核的審核員，全面負(fù)責(zé)此次內(nèi)部審核工作。 批準(zhǔn)： 年 月 日 三、 三合一體系審核實(shí)施計劃 ： ⑴檢查本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系是否符合GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)及公司《管理手冊》及程序文件的要求。 ⑵檢查本公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全三合一 管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。 ： ⑴ GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn) ⑵《管理手冊》及程序文件 ⑶適用的法律法規(guī)。 (4)其他體系文件 品： 相應(yīng)的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理活動。 ： 20xx 年 1 月 6 日 — 7 日 ： 組長 ： 張虎 組員 ： 陳芳 宋鵬 李磊 ： 首、末次會議：最高管理者及管理者代表 審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。 ： 受審核 部門 時 間 審核條款 審核員 首次會議 20xx 年 1 月 6 日 8： 008： 30 審核組全體 管理 層 20xx 年 1 月 6 日8： 3010： 00 EO： （ 、 、 、 、 、 ） Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 人事綜合 20xx 年 1 月 6 日日 10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 ） 、 、 、 、 、 、 、 質(zhì)檢部 20xx 年 1 月 6 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 采購部 20xx 年 1 月 6 日14： 0016： 00 Q： 、 、 、（ EO： 、 、 生產(chǎn) 部 20xx 年 1 月 7 日10： 0012： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 （ 、 EO： 、 、 、 、 、 、 ） 倉庫部 20xx 日 1 月 7 日13： 0014： 00 Q： 、 、 、 、 、 、 、 、 EO：（ 、 、 、 、 、 、 、 、 ） 末次會議 20xx 日 1 月 7 日14： 0015： 00 審核組全體 編制： 宋鵬 批準(zhǔn) /日期： 張虎 日期： 年 月 日 四、 首次會議簽到表及記錄 時間 地點(diǎn) 公司會議室 主持 張虎 記錄 宋鵬 會議內(nèi)容：三合一體系內(nèi)部 審核首次會議 參 加 人 員 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 會 議 記 錄 張虎： 我公司三合一體系正式實(shí)施以來，至今已三個多月的時間，為了對體系運(yùn)行情況及時進(jìn)行檢查，立足于發(fā)現(xiàn)問題，改進(jìn)不足，公司于 20xx 年 1 月 6 日制定了體系內(nèi)審實(shí)施計劃，現(xiàn)在我就審核計劃重申一下：本次審核是我公司建立 GB/T