【正文】 B 總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的審批； C 管理者代表負(fù)責(zé)管理性文件、質(zhì)量手冊和程序文件的審核。 D 綜合管理部 負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理和對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 E 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用、保管和控制。 （ 4）措施及方法 A 文件發(fā)布、更改前應(yīng)組織相關(guān)部門評審，并得到批準(zhǔn) ，確保文件的適宜 性、完整性、協(xié)調(diào)性。 B 文件應(yīng)分發(fā)至各有關(guān)場所 /崗位，以確保各有關(guān)場所 /崗位都能得到適宜 且有效版本的文件。 C 不同類型、狀態(tài)（如修訂）的文件應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識（編號、蓋章）明確 區(qū)分，確保文件及現(xiàn)行修訂狀態(tài)易于識別、檢索，保持清晰。 D 識別公司所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需外來文件（包括：與產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī)，顧客圖紙等），并對其進(jìn)行管理， 外來文件應(yīng)有專門標(biāo) 識，并控制發(fā)放范圍。 E 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而需保留作廢文件時，對這些文件應(yīng)進(jìn) 行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以示 與正在使用的有效版本的區(qū)別。 F 文件更改時，應(yīng)確保四個到位，即：所有同一文件更改到位，所有相關(guān)文 件更改到位，所有相關(guān)部門崗位通知到位，更改涉及實物時處置到位。 G 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)予以控制； H 綜合管理部 每年應(yīng)組織對現(xiàn)有文件進(jìn)行評審，因評審或其他原因需要進(jìn)行對文件修改時，發(fā)布前應(yīng)再次得到批準(zhǔn)； I 文件發(fā)放、批準(zhǔn)、更改應(yīng)建立記錄并予以保存。 （ 5）支持性文件 QP/ 《文件控制程序》 記錄控制 （ 1）目的： 建立、保持質(zhì)量記錄控制程序，以確保質(zhì)量記錄能夠提 供符合要求和 QMS有效運行的證據(jù)，提供驗證、預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。 （ 2）范圍： 適用于公司 QMS 所要求的所有記錄，包括： 記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置 進(jìn)行控制，各部門應(yīng)各負(fù)其責(zé)；依照 QP/ZJAW－ 《記錄控制程序》的要求認(rèn)真記錄所有相關(guān)的質(zhì)量活動，適當(dāng)時包括： A 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：例如管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄等； B 與質(zhì)量活動有關(guān)的記錄：例如設(shè)計和開發(fā)評審、驗證、確認(rèn)和更改記錄等； C 電子媒體保存記錄時，應(yīng)考慮訪問方法和防磁化問題。 （ 3）職責(zé) A 綜合管理部 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、印刷、分發(fā)、收集、保存、檢查等控制； B 各部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的控制。 （ 4）措施及方法 A 質(zhì)量記錄的設(shè)置 質(zhì)量記錄應(yīng)根據(jù)下列情況設(shè)置： ① ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求；②程序文件、質(zhì)量計劃及其它文件規(guī)定；③ 特定證實、改進(jìn)、驗證、追溯要求；④ 相關(guān)方（如顧客）要求。 B 質(zhì)量記錄的設(shè)計 設(shè)計時應(yīng)把握的要點是：目的明確；功能健全；項目必需；填寫簡便；格式規(guī)范；整理方便。 C 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 所有質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)達(dá)到唯一可追溯，便于檢索。 D 質(zhì)量記錄的填寫 記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 所有質(zhì)量記錄應(yīng)確定填寫人，并保持真實、及時、清楚、正確。 E 質(zhì)量記錄的傳遞 質(zhì)量記錄的傳遞方式，可采用收集、報送、領(lǐng)用、分發(fā)、歸檔等方式，對所采用的傳遞方式，應(yīng)確定責(zé)任人及時間要求。 F 質(zhì)量記錄的控制 建立實施保持質(zhì)量記錄管理程序，以對記錄實施系統(tǒng)規(guī)范的管理。 （ 6）支持性文件 QP/ 《記錄控制程序》 五、 管理職責(zé) 管理承諾 本公司 總經(jīng)理 莊嚴(yán)承諾：要建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其 有效性，并愿意履行以下各節(jié)（ ， ， ， ， ）中規(guī)定的 總經(jīng)理 職責(zé)，來兌現(xiàn)自己的承諾 ,通過以下活動對公司建立實施和改進(jìn) QMS 的承諾提供證據(jù)。 滿足顧客要求。 (1) 本公司堅信這是公司成功的前提，也是滿足公司員工及相關(guān)方要求的前提。 (2) 總經(jīng)理 應(yīng)促使公司所有員工理解、接受、并積極投入。 遵守法律法規(guī)要求。 (1) 公司在任何時候、任一場合都必須嚴(yán)格遵守法律法規(guī)要求，這是公司必須履行的社會責(zé)任。 (2) 公司上下應(yīng)將此承諾告知所有員工，并建立獲取法律法規(guī)要求的渠 道，確定組織適用的法律法規(guī)，強(qiáng)化員工“遵紀(jì)守法”的意識。 遵守法律法規(guī)要求，包括遵循社會倫理道德等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo)，并使其成為公司關(guān)注的焦點，成為公司協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、凝聚公司的所有活動和資源的準(zhǔn)則，成為建立、實施保持并改進(jìn) QMS的宗旨。 組織管理評審，并將其作為進(jìn)行決策、控制的工具，以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān)的公司意圖和方向是正確的、適宜的，并能得到始終有效的貫徹實施。 確?？色@得必要的資源。 以顧客為關(guān)注焦點 “以顧客為關(guān)注焦點”是本 公司經(jīng)營理念的核心。 總經(jīng)理 及所有員工都應(yīng)致力于建設(shè)“以人為本”的企業(yè)文化。 公司應(yīng)把關(guān)注焦點放在顧客身上，特別是不滿意顧客身上，目標(biāo)是不斷提高本公司在顧客心目中和在市場上的地位，以下 5 條規(guī)則應(yīng)始終得到遵守： ● 必須站在顧客的立場考慮問題，公司的目標(biāo)就是滿足他們的需要； ● 我們經(jīng)營的不僅是商品，更是公司的信譽(yù)、價值； ● 以誠待客； ● 超越顧客期望，給顧客意外的驚喜； ● 把每一個顧客都當(dāng)作長期的合作伙伴來對待。 公司營銷人員及其它有關(guān)人員應(yīng)及時正確地識別、傳遞顧客需要和期望， 設(shè) 計開發(fā)人員及相關(guān)管理人員應(yīng)及時、正確地將顧客需要和期望轉(zhuǎn)化成公司質(zhì)量要求。公司應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 為了確定顧客和最終使用者的需求和期望，組織應(yīng)： ● 識別顧客，包括潛在的顧客； ● 針對顧客和最終使用者來確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性； ● 確定并評價本公司的市場競爭能力； ● 識別機(jī)會、弱點及未來競爭的優(yōu)勢。 在確定顧客的需求和期望時，公司應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)和法律法規(guī)要求，妥善地處理與社會的關(guān)系，包括： ● 對健康和安全的責(zé)任； ● 對環(huán)境的影響，包括能源和自然資源的保護(hù)； ● 適用的法律法規(guī)要求； ● 識別對社會產(chǎn)生的實際影響及潛在影響，尤其是對社區(qū)產(chǎn)生的影響； ● 確定在這些方面進(jìn)行改進(jìn)的需求和措施。 質(zhì)量方針 行動來自思想 ， 管理重在執(zhí)行 ， 服務(wù)永無止境 ， 奧維成就你我。 。 公司本著“振信息產(chǎn)業(yè)、樹 奧維 品牌”的宗旨，致力于發(fā)展計算機(jī)信息系統(tǒng)集成和軟件產(chǎn)業(yè)。目前我公司已建立符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系。公司 總經(jīng)理 承諾：所有產(chǎn)品／項目的開發(fā)與實施都嚴(yán)格按照系統(tǒng)集成和軟件開發(fā)規(guī)范進(jìn)行，確保為用戶提供滿意的、高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的信息技術(shù)服務(wù)。在信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的今天，本公司將永不停息地朝著專業(yè)化、規(guī) ?；姆较蜻~進(jìn)，為更廣泛的用戶提供更優(yōu)秀的產(chǎn)品、更完善的服務(wù)。 (1) 公司竭誠提供廣受國內(nèi)外客戶歡迎的產(chǎn)品和服務(wù)； (2) 鼓勵用戶的“挑剔”，傾聽用戶的意見，讓用戶百分之百地滿足是我們 的目標(biāo)和心愿； (3) 擁有良好的聲譽(yù)，先進(jìn)的技術(shù)，現(xiàn)代的管理是公司持續(xù)發(fā)展的保證； (4) 遵守法律法規(guī)要求，積極參與社會公益事業(yè)，為社會做出貢獻(xiàn)； (5) 克己敬業(yè)，讓每個項目產(chǎn)品達(dá)到完美是每個員工的承諾。 公司為完美作不懈努力，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，位居同行前列；以質(zhì)量方針為行為的基本準(zhǔn)則，以追求產(chǎn)品的完美為己任，工作精益 求精，向更高的目標(biāo)邁進(jìn)。顧客是上帝，質(zhì)量是企業(yè)的生命。公司承諾：以一流的品質(zhì)，一流的服務(wù)，超越顧客的期望，報答顧客對我公司的厚愛。 公司制定的質(zhì)量方針基礎(chǔ)是八項質(zhì)量管理原則。 公司制定質(zhì)量方針應(yīng)考慮： ● 預(yù)期的顧客滿意程度； ● 其它相關(guān)方的要求； ● 持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會和需求； ● 所需的資源； ● 供方和合作者的作用。 公司質(zhì)量方針應(yīng)做到“一個適應(yīng)、兩個承諾、一個框架”。 (1) 質(zhì)量方針必須與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點。 (2) 質(zhì)量方針中必須做出滿足要求 （特別是顧客要求）和持續(xù)改進(jìn)兩個承諾， 兩個承諾是公司建立保持 QMS 的核心思想。 (3) 提供制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 當(dāng)公司質(zhì)量方針不能達(dá)到上述要求時，應(yīng)予修訂。 公司質(zhì)量方針頒布后，為確保貫徹，在公司各層次員工中對質(zhì)量方針及含義都應(yīng)得到充分溝通，正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心。 為保持質(zhì)量方針的適宜性，必要時應(yīng)融入管理評審予以評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 本公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)： ①項目竣工驗收合格率 90%以上；②不引起系統(tǒng)嚴(yán)重事故，引發(fā)的輕度事故每年不超過 3 次； ③ 顧客滿意度達(dá) 90%以上； ④ 年完成軟件開發(fā)項目 25 個。 (1) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成有關(guān)部門將目標(biāo)分解到各部門，以確保實現(xiàn)目標(biāo)； (2) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量方針的要求，在方針確定的框架內(nèi)具體化，與方針 一起成為本公司在質(zhì)量方面的奮斗綱領(lǐng)； (3) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)切實可行又高于現(xiàn)有水平，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)或分階段達(dá) 到，因而質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，可以測量和檢查； (4) 對質(zhì)量目標(biāo)實行動態(tài)管理，適時修改。 總經(jīng)理 確保在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)分為公司級和職能部門級二級，下級目 標(biāo)應(yīng)對上級目標(biāo)展開并予保證，各相關(guān)職能之間所定目標(biāo)應(yīng)協(xié)調(diào)一致。各分解的質(zhì)量目標(biāo)由各層 /部門負(fù)責(zé)人組織制訂。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合下列要求： (1) 質(zhì)量目標(biāo)制定時應(yīng)考慮： ● 公司以及所處市場的當(dāng)前和未來的需求； ● 管理評審的結(jié)果； ● 現(xiàn)有的項目和過程的業(yè)績； ● 所有相關(guān)方特別是顧客的滿意程度； ● 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足項目要求所需的內(nèi)容。 (2) 公司實行年度質(zhì)量方針目標(biāo)管理，并采用對標(biāo)自查，上級檢查，專項檢 查相結(jié)合方式貫徹實施。 (3) 支持性文件 QP/ 《管理評審程序》 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 應(yīng)針對貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和要求所需的各項活動資源進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)容包括： (1) 質(zhì)量管理體系的過程及其輸入、輸出及活動，包括允許的刪減； (2) 識別建立過程需投入的資源，并確保提供； (3) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及 4． 1 的要求 ； (4) 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性； (5) 本公司的質(zhì)量管理體系需進(jìn)一步強(qiáng)化為客戶全程服務(wù)的管理，及時做好 軟件升級服務(wù)工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 在本公司中，與質(zhì)量有關(guān)的主要部門和崗位有： 總經(jīng)理 、管理者代表、副 總經(jīng)理 、 技術(shù)委員會 經(jīng)理、 運營管理中心 經(jīng)理、 綜合管理部 經(jīng)理 、 工程實施中心 經(jīng)理、 研究發(fā)展中心 經(jīng)理、 售后服務(wù)中心 經(jīng)理 ， 設(shè)有銷售工程師、客戶經(jīng)理、質(zhì)量管理人員、系統(tǒng)分析員、開發(fā)人員、測試人員、技術(shù)工程師、文檔管理員、用戶培訓(xùn)人員等部門及崗位。 各崗位職責(zé)與權(quán)限如下： (1) 總經(jīng)理 — 全面負(fù)責(zé)公司的各項管理工作，主持制訂質(zhì)量方針、頒布質(zhì)量手冊； — 定期（間隔為一年一次）組織對公司 質(zhì)量體系的管理評審，以保證質(zhì)量 管理體系持續(xù)有效運行； — 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的策劃與銷售， 審批 產(chǎn)品 開發(fā) 計劃、銷售計劃； — 對項目／產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； — 主持召開公司質(zhì)量會議，推進(jìn)各項質(zhì)量活動的正常開展 ； — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 管理 文件 和 技術(shù)文件的審批。 (2) 管理者代表 — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持； — 向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求； ； — 在整個公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成； — 組織有關(guān)部門采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量； — 組織內(nèi)審員對企業(yè)質(zhì)量管理體系開展內(nèi)部審核。 — 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。 (3) 常務(wù) 副 總經(jīng)理 — 負(fù)責(zé)銷售合同或訂單的審 批 ； — 做好與顧客的溝通； — 主管材料和設(shè)備的采購； — 主管對供方的評價和選擇，并做好合格供方的業(yè)績評價工作； — 主管售后服務(wù)和顧客投訴的處理 ； — 負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)項目的組織協(xié)調(diào)，確定項目人員，制定有關(guān)系統(tǒng)方案、項 目計劃，并組織實施； — 負(fù)責(zé)公司技術(shù)方向的制定和技術(shù)研討活動； — 負(fù)責(zé)與 工程實施中心 /研究發(fā)展中心 經(jīng)理就產(chǎn)品和項目的交接； — 負(fù)責(zé)公司技 術(shù)文件的審批。 (4) 技術(shù)委員會經(jīng)理 — 負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)項目的組織協(xié)調(diào)，確定項目人員，制定有關(guān)系統(tǒng)方案、項 目計劃，并組織實施； — 負(fù)責(zé)公司技術(shù)方向的制定和技術(shù)研討活動； — 負(fù)責(zé)與 工程實施中心 /研究發(fā)展中心 經(jīng)理就產(chǎn)品和項目的交接 。 (5) 運營管理中心 經(jīng)理 — 負(fù)責(zé) 軟件、計算機(jī)系統(tǒng)集成招標(biāo)文件和合同評審，負(fù)責(zé)簽訂銷售合同 / 訂單； —