【正文】 章節(jié)號： 06 貨物憑據(jù)管理程序 頁碼： 1/1 1. 目的 本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證我公司出進(jìn)貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對運(yùn)輸資料或資料系統(tǒng)的控 制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 2. 適用范圍 本程序適用于貨 倉工作人員、司機(jī)等凡是接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。 3. 工作職責(zé) 貨 倉工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)， 倉庫主管 審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。 4. 工作程序 貨 倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn)行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的采購單、 船務(wù)部發(fā)出的《出貨 計(jì)劃表 》等，貨倉工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù) 管理中心 有關(guān) 分管 部門 及 相應(yīng) 負(fù)責(zé)人。 貨 倉部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。 對于公司的運(yùn)輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。 廣東家能現(xiàn)代廚具有限公司 反 恐工作指引 版本號： A/0 章節(jié)號： 07 運(yùn)輸安全管制程序 頁碼： 1/1 1. 目的 加強(qiáng)對貨物運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免運(yùn)輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)。 2. 適用范圍 適用于貨物的運(yùn)輸安全。 3. 工作職責(zé) 行政人事 部經(jīng)理或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運(yùn)輸安全 4. 工作程序 所有出口貨物需在 行政人事 部經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進(jìn)入，并對整個過程進(jìn)行錄像保存。 裝卸完畢，經(jīng) 行政人事 部經(jīng)理或安全代表進(jìn)一步檢查確認(rèn)后，即對運(yùn)貨車進(jìn)行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破環(huán)性的一次性封條。 封條封鎖完畢即對運(yùn)貨車進(jìn)行 相關(guān)信息的登記 ， 記錄 中必須 有 車牌號，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及記錄 時間。 運(yùn)輸途中，由廠報關(guān)中負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)報關(guān)員檢查封條完 整，再用剪鉗剪斷封條交給海關(guān)，加強(qiáng)對貨物運(yùn)輸?shù)母櫋? 每次出貨，運(yùn)輸均要做記錄。保存好這些記錄資料。 廣東家能現(xiàn)代廚具有限公司 反 恐工作指引 版本號： A/0 章節(jié)號： 08 離職 人 員及終止合作商控制程序 頁碼： 1/1 1. 目的 本程序旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守 C－ TPAT 有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。 2. 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 3. 工作職責(zé) 由 行政人事 部經(jīng)理 負(fù)責(zé)策劃，由 行政人事 部 、采購 部 共同 配合執(zhí)行。 4. 工作程序 有雇員離職 ,行政人事 部 需記錄于《離職員工 名單 》 ,清晰注明離廠人員姓名、時間、原因 (方式 ),并提供相關(guān)資料給 保安 部 。 有雇員辭工或被解雇時，雇員應(yīng)將自己的工作帽交回給車間， 將廠證交還 行政人事部 ， 財務(wù)部須在其交還 廠證 后才給予結(jié)算工資 ，出廠時，行李包裹等須接受檢查。 保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠證，拒絕其進(jìn)入。 一般情況下，被解雇 或自動離廠 員工是不可再次聘用；辭工的雇員亦須在最少三個月后才可被聘用。 采購部應(yīng)及時將因故終止合同 的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給 行政管理 部 門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。（終止合同的客商的通知） 行政人事管理 部 接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進(jìn)入廠 區(qū) ，可予拒絕。如屬確有需要，須征得 行政人事 部經(jīng)理 同意 并由門衛(wèi)登記后發(fā)給客訪證 方可進(jìn)入。 廣東家能現(xiàn)代廚具有限公司 反 恐工作指引 版本號： A/0 章節(jié)號： 09 反偷竊程序 頁碼： 1/1 1. 目的 本程序的目的為了加強(qiáng)公司內(nèi)的物理安全和管理制度 ,有效地防止一切偷竊活動的進(jìn) 行 ,確保公司財產(chǎn)的安全。 2. 范圍 本程序主要適用于公司內(nèi)一切財產(chǎn)的儲蓄和管理。 3. 職責(zé) 行政人事 部 經(jīng)理安排對進(jìn)出財物的監(jiān)督； 各部門 經(jīng)理 負(fù)責(zé)物料儲存安全環(huán)境的維護(hù)； 倉管 員負(fù)責(zé)進(jìn)出物料的賬面及儲存數(shù)量的核查； 行政人事部 負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護(hù)及安裝。 4. 程序 物理安全 公司內(nèi)的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進(jìn)入。 廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)處部和貨物交收的安全活動。 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日 24 小時進(jìn)行全天候輪值看守。 對 高價值物品要有加強(qiáng)物理保護(hù)，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進(jìn)行指定擺放。 出入控制 非本公司人員的進(jìn)入必須進(jìn)入相關(guān)的登記，進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名、所屬公司、事由、被訪人、時間及領(lǐng)取的“ 客訪牌 ”編號等。 所有員工不得攜私人物品進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進(jìn)行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜外出。 加強(qiáng)廠內(nèi)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄。 有足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入限制區(qū)域內(nèi)，如： 裝 貨區(qū)、 落 貨區(qū)、成品倉、貨柜車 停車場等。 物料跟蹤 倉存物料必須做好物料儲存記錄卡，按物料先到先出的程序進(jìn)入發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物料進(jìn)行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向廠部及 行政人事部 匯報，并由 行政人事部 安排調(diào)查工作。 廣東家能現(xiàn)代廚具有限公司 反 恐工作指引 版本號： A/0 章節(jié)號： 10 緊急事故處理程序 頁碼： 1/1 1． 目的 本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時處 理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險減到最少。 2． 適用范圍 適用于所有突發(fā)性緊急事故。 3． 工作職責(zé) 行政人事 部經(jīng)理 負(fù)責(zé)突發(fā)事故的處理。 4． 工作程序 緊急事故包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運(yùn)輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。 凡在廠內(nèi)生產(chǎn)的員工，當(dāng)有事故發(fā)生時，應(yīng)立即向部門主管匯報。 凡在生活區(qū)域的員工，當(dāng)有緊急事故發(fā)生，應(yīng)立即向值班安全保安員匯報。 當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事故的事件匯報后，應(yīng)立即把緊急事 故情況匯報給 行政人事部經(jīng)理 。 當(dāng)安全保安員在值班時發(fā)生緊急事故，當(dāng)班保安員應(yīng)立即把緊急事件的情況及時匯報給 行政人事部經(jīng)理 。 當(dāng) 行政人事 部經(jīng)理 接到 緊急事故的事件匯報后，如事態(tài)嚴(yán)重，應(yīng)立即向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報 。 匯報聯(lián)系人名單 行政人事 部經(jīng)理 ： 萬才林 部門主任： 周文銳，杜先勇，鄒勤堂，王正賢，覃信欽，張樹良 緊急聯(lián)系電話號碼 為以下： 報警： 110 派出所： 075786693970 火警： 119 醫(yī)院急救： 120 行政人事 部經(jīng)理 ： 075786697618 廠長 ： 075786697768 廣東家能現(xiàn)代廚具有限公司 反 恐工作指引 版本號： A/0 章節(jié)號： 11 貨倉安全工作指引 頁碼： 1/2 1． 目的 本程序的目的是確保公司我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運(yùn)輸?shù)倪^程中。倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT（海關(guān) — 貿(mào)易伙伴 反恐 ）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具。 2． 適用范圍 本措施適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運(yùn)輸。 貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收。 3． 職責(zé) 行政人事 部經(jīng)理 負(fù)責(zé)貨 物裝載過程及外來人員進(jìn)入貨倉的監(jiān)控。 貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及處來物料的核查和驗(yàn)收。 4． 參考文件 CTPAT 美國海關(guān) — 貿(mào)易伙伴 反恐 安全指引。 5． 程序 安全培訓(xùn) 所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育 ,認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部 陰 謀的培訓(xùn) .未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) ,進(jìn)出貨倉必須接受登記。 來料驗(yàn)收及儲存 所有來料由貨倉部和 行政人事部 經(jīng)理 或指定代表人核對采購部發(fā)出采購單 ,對無貨單物料一律拒收看待。 以核實(shí)后的外來物料放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由 IQC 對貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。 來貨數(shù)量必須符合采購單或來貨單數(shù)量 ，貨物的或多或少貨倉部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向廠部舉報。禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生。 經(jīng)過 品管員 檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于人物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。 成品儲存?zhèn)}要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時，必須要有主管級以上人員陪同。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報公司或客戶。 貨物對外運(yùn)輸 成品外運(yùn)時必須由貨倉人員核對運(yùn)輸車司出 示的運(yùn)輸通知，在符合船務(wù)部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括出貨通知書，托運(yùn)書柜紙等。 所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱破爛的應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進(jìn)行貨物裝載。 廣東家能現(xiàn)代廚具有限公司 反 恐工作指引 版本號： A/0 章節(jié)號： 11 貨倉安全工作指引 頁碼： 2/2 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時，需由 行政人事 部經(jīng)理 或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時，需由 行政人事 部經(jīng)理 或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未 經(jīng)許可人員工車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。 貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機(jī)在領(lǐng)取貨倉開出的運(yùn)輸或報單后即可將貨物運(yùn)送出廠。 如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報。 車輛管理 所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理，人客車不得與貨物運(yùn)輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實(shí)施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進(jìn)入。 外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實(shí)時進(jìn)入裝卸 區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由保安員對該區(qū)域進(jìn)行監(jiān)控。 廣東家能現(xiàn)代廚具有限公司 反 恐工作指引 版本號： A/0 章節(jié)號： 12 貨物裝卸 及貨物追蹤、報告 程序 頁碼： 1/2 1. 目的 設(shè)立本程序以規(guī)范 貨物裝卸 和運(yùn)輸動作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美國海關(guān) C－ TPAT 反恐 要求。 2. 范圍