【正文】 HR 倉庫 Ramp。D/PRJ/ 工程部 HR QA 工 程部 /QA QA QA PMC 物流中心 QEM001 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) QEPENG06 文件與資料控制程序 QEPQA30記錄控制程序 QEPMR02內(nèi)部溝通 控制程序 QEPMR01管理評(píng)審控制程序 QEPMR03內(nèi)部審核控制程序 QEPMR04目標(biāo)指標(biāo)和方案 控制程序 QEPENG09 新品試制與工藝變更控制 程序 QEPPMC19 訂單評(píng)審 管理 程序 QEPPD05生產(chǎn) 制 程控制程序 QEPPMC12 供應(yīng)商管理 控制 程序 QEPPMC13 采購 控制 程序 QEPQA27來料檢驗(yàn) 控制程序 QEPTM20人力資源管理 程序 QEPQA31 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 與可追溯性 控制程序 QEPPMC16 產(chǎn)品防護(hù) 管理 程序 QEPTM23環(huán)境運(yùn)行 控制程序 QEPQA36監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 QEPQA28制程檢驗(yàn)控 制程序 QEPQA29成品檢驗(yàn)控 制程序 QEPENG08 設(shè)施 及作業(yè)環(huán)境管理 程序 QEPQA32不合格品控制程序 QEPQA33糾正與預(yù)防措施控制程序 QEPQA35質(zhì)量計(jì)劃控制 程序 QEPQA37顧客投訴處理 程序 QEPPMC15 客戶滿意度 評(píng)估 程序 輸入輸出 體系過程 活動(dòng)接口 信息 互動(dòng) 圖二：環(huán)境管理體系過程方法模式 持續(xù)改進(jìn) 環(huán)境方針 管理評(píng)審 品質(zhì)管理體系持續(xù)改進(jìn) 內(nèi)部審核 體系策劃 /管理評(píng)審 倉庫出貨 客戶要求 新品需求 樣品試制 合同評(píng)審 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 生產(chǎn)制造 產(chǎn)品環(huán)境管理 采購 來料檢驗(yàn) 技術(shù)支持 培訓(xùn) /招聘 環(huán)境控制 設(shè)備儀器 工具夾具 工序檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn) 客戶滿意調(diào)查 過程方法在公司 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系中強(qiáng)調(diào)以下幾個(gè)方面： 理解和滿足客戶及其它相關(guān)方的要求，在整個(gè)過程中，客戶的要求起著非常重要的作用。 從增值的角度考慮過程。 強(qiáng)調(diào)效率，并獲得過程績(jī)效和有效性的結(jié)果。 基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)過 程，在任何過程中可運(yùn)用 PDCA模式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 在 ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條文要求基礎(chǔ)上，依據(jù)本公司組織架構(gòu)及運(yùn)作狀況編寫文件，文件內(nèi)容應(yīng)清楚明白，通俗易懂，具有執(zhí)行力，能符合客戶及法律法規(guī)的要求。 ： 1）公司 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)，環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)； 2） 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)； 3） ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化程序； 4）本公司所要求的確保組織過程有效計(jì)劃，運(yùn) 作和控制的文件； 5） 質(zhì)量 /環(huán)境記錄等。 Ⅰ 第一階： 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) Ⅱ 第二階：程序文件 Ⅲ 第三階：工作文件（ BOM、 SOP、 WI， QSI等） Ⅳ 第四階：記錄表單 《 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》 管理者代表或他的指定代表負(fù)責(zé)《 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》的修訂。本《 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》所描述的 質(zhì)量 /環(huán)境系統(tǒng)覆蓋了 ISO9001： 20xx和 ISO14001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)所有的條款，并滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求。 《 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》是 質(zhì)量 /環(huán)境系統(tǒng)的 綱領(lǐng)性文件， 管理者代表應(yīng)適時(shí)修訂 《 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 》 ，確保 《 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè) 》 的適宜性、充分性和有效性。 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 文件控制 文控中心負(fù)責(zé)制訂《文件與資料控制程序》，明確各階層文件的編制、修改、批準(zhǔn)、發(fā)行、使用、回收、作廢的方法，使各階層文件的管理作業(yè)程序化，確保各場(chǎng)合所使用的文件為有效版本。 失效或過期的文件由文控中心負(fù)責(zé)向所分派的部門或使用場(chǎng)所收回作廢。 相關(guān)法律或知識(shí)需保留的過時(shí)文件都要適當(dāng)標(biāo)明以便辨別。 文件與資料變更：除非特別制定，文件的變 更應(yīng)由原發(fā)行部門進(jìn)行，變更時(shí)須以版次和變更履歷表加以控制，以標(biāo)明其變更的性質(zhì)。 記錄控制 制訂《記錄控制程序》，規(guī)定 質(zhì)量 /環(huán)境記錄保存的基本要求。 記錄的形成、標(biāo)識(shí)、收集、查閱、存檔、貯存和銷毀都應(yīng)受到有效的控制，確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所要求的記錄得到滿足。 文控中心應(yīng)匯總所有的 質(zhì)量 和環(huán)境記錄一覽表，并適時(shí)更新。 記錄表格應(yīng)采用編號(hào)、版本按《文件與資料控制程序》進(jìn)行控制。 5 管理職責(zé) 公司 總經(jīng)理 通過其領(lǐng)導(dǎo)作用，以提高客戶滿意度 為出發(fā)點(diǎn)。確立符合公司宗旨的方針和目標(biāo)，并且在公司內(nèi)部深入貫徹和執(zhí)行，通過全體員工的積極參與達(dá)到持續(xù)改善。 管理承諾 本公司的 質(zhì)量 /環(huán)境方針體現(xiàn)了公司對(duì)客戶的承諾，公司通過建立、實(shí)施 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性來貫徹 質(zhì)量 /環(huán)境方針。 為確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性和效率，公司最高管理者至少采取以下措施： 總經(jīng)理 和管理者代表負(fù)責(zé)傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，確保持續(xù)滿足客戶和法律法規(guī)要求。 總經(jīng)理 制定和頒布公司 質(zhì)量 /環(huán)境方針 。 總經(jīng)理 制定和頒布公司 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)。 總經(jīng)理 和管理者代表組織 召開管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)審包括 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的持續(xù)有效性和 質(zhì)量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性。 總經(jīng)理 確保滿足客戶要求及改進(jìn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的資源。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于客戶，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)作為一種工作理念在公司內(nèi)貫徹，公司以客戶滿意為最高目標(biāo)，這包括持續(xù)滿足客戶明確的要求和潛在的需要。 為達(dá)到目標(biāo)，本公司至少采取以下措施： 1）通過培訓(xùn)等形式，在公司全員中形成以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的理念； 2）將客戶要求轉(zhuǎn)化為公司文件并予以執(zhí)行； 3）進(jìn)行合同評(píng)審，確認(rèn)客戶要求并達(dá)到客戶要求； 4）成立研究開發(fā)客戶潛 在需要的新功能或新產(chǎn)品； 5）開展客戶滿意情況調(diào)查，不斷提高客戶滿意度； 6）采取措施減少客戶投訴和客戶退貨，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； 7）持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系。 質(zhì)量 方針 /環(huán)境方針 /環(huán)境方針反映了公司對(duì) 質(zhì)量 /環(huán)境的承諾，并 作為領(lǐng)導(dǎo)組織業(yè)績(jī)改善的一種手段。 質(zhì)量/環(huán)境方針詳 見 。 制定、批準(zhǔn)、發(fā)布公司 質(zhì)量 /環(huán)境方針，并確保 質(zhì)量 /環(huán)境方針： 1）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)； 2）包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效性的承諾。 為貫徹公司方 針和承諾，各部門負(fù)責(zé)人提出各部門的階段性 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，并經(jīng) 總經(jīng)理 審批，在管理評(píng)審會(huì)議上予以公布。 策劃 質(zhì)量 目標(biāo) /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案 建立實(shí)施《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)控制程序》，依據(jù) 質(zhì)量 方針 /環(huán)境方針的精神，公司實(shí)際情況擬定年度 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理 核準(zhǔn)后，各部門予以執(zhí)行。 根據(jù)公司 質(zhì)量 /環(huán)境方針，考慮到公司發(fā)展重點(diǎn)和業(yè)績(jī)改進(jìn)需要，有選擇性地就以下內(nèi)容（不限于以下內(nèi)容）確定公司近期或中長(zhǎng)期目標(biāo)： 1）市場(chǎng)占有率目標(biāo) 2）科技發(fā)展目 標(biāo) 3）客戶滿意度目標(biāo) 4） 質(zhì)量 成本目標(biāo) 5）新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo) 6）產(chǎn)品良品率目標(biāo) 各相關(guān)職能部門必須制訂年度 質(zhì)量 目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)，該部門 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)應(yīng)與公司 質(zhì)量/環(huán)境方針和公司 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)相一致，能確保公司總目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，并用以指導(dǎo)下屬部門或組別制訂 質(zhì)量 目標(biāo)。 各相關(guān)部門或組別必須制定年度 質(zhì)量 目標(biāo)，該 質(zhì)量 目標(biāo)應(yīng)確保上級(jí)部門 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，也可包含本部門工作重點(diǎn)內(nèi)容，需要時(shí)應(yīng)將目標(biāo)展開到各品種、生產(chǎn)線、責(zé)任組別直至個(gè)人，確保相關(guān)人員明確、理解并努力實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 目標(biāo)和環(huán)境目 標(biāo)。 /環(huán)境管理體系策劃 總經(jīng)理 /管理者代表負(fù)責(zé)對(duì) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃、建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，在對(duì) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)保持 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的完整性。 建立《 質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》為綱的 質(zhì)量 /環(huán)境管理文件體系，設(shè)立專門機(jī)構(gòu)對(duì)文件體系進(jìn)行控制。 建立適應(yīng)實(shí)施 質(zhì)量 /環(huán)境方針和 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的組織架構(gòu)，由 總經(jīng)理 監(jiān)控該機(jī)構(gòu)的運(yùn)作。 通過內(nèi)外部審核和管理評(píng)審評(píng)價(jià) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性并尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 提供 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)作和改進(jìn)所需的資源。 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別 建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，以分析和識(shí)別環(huán)境因素及其重大影響的因素所 覆蓋的常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，并確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)考慮這些因素。 、匯總、分析、評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素。 ，需對(duì)重大環(huán)境因素加以考慮。 法律法規(guī)和其它要求 建立《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，識(shí) 別公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的管道。 ，并考慮這些要求在應(yīng)用于它的環(huán)境因素時(shí)的適宜性。 產(chǎn)品流程規(guī)劃： 以 QC 工程圖 為基礎(chǔ)，規(guī)劃各生產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)