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材料會計(jì)sop流程-文庫吧

2024-12-29 05:22 本頁面


【正文】 做單據(jù)上對應(yīng)導(dǎo)輪的存貨編碼,自定義條件在單據(jù)類型中選擇其他入庫單或委托加工發(fā)料單,核對后進(jìn)行成本計(jì)算。 8 對委托加工入庫單、出庫領(lǐng)用單依次進(jìn)行成本計(jì)算并生成憑證,成本計(jì)算步驟與之前相同,在自定義選擇上委托加工入庫單的單據(jù)類型選擇委托加工收貨單,出庫單在收發(fā)類別選擇出庫-生產(chǎn)出庫的 A導(dǎo)輪領(lǐng)用(開方、切片)。成本計(jì)算后在客戶化下會計(jì)平臺選擇憑證生成,查詢條件選所有模塊,常用條件選擇未生成憑證 生成憑證時(shí),先進(jìn)行批選,在合并方案中選擇不合并分錄,點(diǎn)擊生成后生成憑證,檢查借貸方科目是否合理,有無調(diào)整項(xiàng),最后修改摘要。 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證及核對 進(jìn)入發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng),打開掃描儀,對增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行掃描,對認(rèn)證不通過的發(fā)票進(jìn)行檢查并修改,如運(yùn)費(fèi)發(fā)票等無法掃描認(rèn)證通過的,從認(rèn)證處理中選擇手動輸入進(jìn)入認(rèn)證。 發(fā)票認(rèn)證結(jié)束后,在查詢統(tǒng)計(jì)里分別選擇增值稅專用發(fā)票認(rèn)證及運(yùn)費(fèi)發(fā)票查詢,在認(rèn)證通過上打勾,確定認(rèn)證時(shí)間,核對發(fā)票數(shù)量與認(rèn)證系統(tǒng)數(shù)量是否一致,稅金與ERP系統(tǒng)總賬下科目余額表中進(jìn)項(xiàng)稅各稅率是否一致。 應(yīng)付單生成轉(zhuǎn)賬憑證 在供應(yīng)鏈-采購管理-采購發(fā)票節(jié)點(diǎn)下選維護(hù)發(fā)票,點(diǎn)擊查詢,自定義條件選擇發(fā)票日期,發(fā)票號條件選包含,輸入報(bào)銷單據(jù)中進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票號,核對無誤后審核,生成采購應(yīng)付單。 對該入庫單進(jìn)行成本計(jì)算,在財(cái)務(wù)會計(jì)-存貨核算-賬務(wù)處理下選擇成本計(jì)算,查詢輸入自定義條件中入庫來源單號設(shè)置為包含,并填入發(fā)票號,點(diǎn)確定,出現(xiàn)正負(fù)兩種成本,先選所有正數(shù)成本進(jìn)行成本計(jì)算,然后對所有負(fù)數(shù)成本進(jìn)行成本計(jì)算,如果是固定資產(chǎn)應(yīng)付單,則不需要成本計(jì)算。 在財(cái)務(wù)會計(jì)-應(yīng)付管理-日常業(yè)務(wù)-單據(jù)處理下選單據(jù)管理,查詢條件:單據(jù)狀態(tài)選未審核,錄入人選自己,點(diǎn)確定后,對采購應(yīng)付單進(jìn)行審核。之后生成
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