【正文】 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員 （ 新增加要求 ） ： 具備初級(jí)職稱以上資格 ， 具有良好職業(yè)道德 ， 經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練 ， 掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù) ， 熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度 ，并取得省級(jí) （ 含省級(jí) ） 以上建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員資格證書(shū) 。 2023/1/23 17 品質(zhì)部 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ?第八條 化驗(yàn)室人員配備 。 檢驗(yàn)人員：具有高中 （ 或相當(dāng)于高中 ） 以上文化水平 ， 熟知本崗位的操作規(guī)程 、 控制項(xiàng)目 、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法 ， 經(jīng)專門(mén)培訓(xùn) 、 考核 ， 取得省級(jí) （ 含省級(jí) ） 以上建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會(huì)或其授權(quán)的建材質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的崗位資格證書(shū) 。 化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定 ， 化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動(dòng)應(yīng)征求化驗(yàn)室主任的意見(jiàn) 。 2023/1/23 18 品質(zhì)部 第二章 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu) ?第九條 企業(yè)化驗(yàn)室的認(rèn)定 （ 一 ） 化驗(yàn)室需取得合格證：日產(chǎn)熟料 4000噸 （ 合計(jì)產(chǎn)能 ） 及以上規(guī)模的企業(yè) （ 2023版為 60萬(wàn)噸 ） 需取得中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室合格證 ，其他水泥企業(yè)需取得各省級(jí)建材行業(yè)主管部門(mén)或其授權(quán)的各省級(jí)建材行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室合格證 。 （ 二 ） 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核管理辦法 、 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核評(píng)審員管理辦法 、 水泥企業(yè)化驗(yàn)室評(píng)審考核表另行下發(fā) 。 2023/1/23 19 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十條 企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況 ， 按照本規(guī)程的要求 ，制定企業(yè)質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則 ， 編制生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制圖表和原燃材料 、 半成品 、 成品的內(nèi)控指標(biāo) ，按照 GB/T19000— ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)編制為保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必需的程序文件 。 2023/1/23 20 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十一條 化驗(yàn)室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度 ，主要包括： （ 一 ） 各組職責(zé)范圍 、 崗位責(zé)任制和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 。（ 二 ） 質(zhì)量事故報(bào)告制度 。 （ 三 ） 對(duì)比驗(yàn)證制度 （ 如與國(guó)家級(jí) 、 省級(jí)對(duì)比驗(yàn)證；內(nèi)部抽查對(duì)比驗(yàn)證；使用國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品 /標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)比驗(yàn)證 ） 。 （ 四 ） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備 、 化學(xué)試劑的管理制度 。 （ 五 ） 標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和專人管理制度 。 2023/1/23 21 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十一條 化驗(yàn)室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度 ，主要包括： （ 六 ） 標(biāo)準(zhǔn)砂采購(gòu)和管理制度 。 （ 七 ） 文件管理制度 。 （ 八 ） 樣品管理制度 。 （ 九 ） 人員培訓(xùn)和考核制度 。 （ 十 ） 檢驗(yàn)原始記錄 、 臺(tái)帳和檢驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě) 、編制 、 審批制度 。 2023/1/23 22 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十一條 化驗(yàn)室應(yīng)建立健全內(nèi)部管理與檢驗(yàn)制度 ，主要包括： 新增加內(nèi)容 （ 十一 ） 月報(bào) 、 年 報(bào) 的 填 寫(xiě) 和 上 報(bào) 制 度 。 （ 十二 ） 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度 。 （ 十三 ） 出廠水泥 （ 熟料 ） 的合格確認(rèn)制度 。 2023/1/23 23 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十二條 檢驗(yàn)環(huán)境條件 、 試驗(yàn)儀器設(shè)備和化學(xué)試劑的管理要求 。 （ 一 ） 檢驗(yàn)環(huán)境條件必須符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 （ 新增加內(nèi)容 ） （ 二 ） 儀器設(shè)備必須按相關(guān)水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和 《 水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件 》 要求配置齊全 ， 符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ， 并建立儀器設(shè)備檔案 。 （ 三 ） 檢驗(yàn)用的化學(xué)試劑應(yīng)驗(yàn)明其生產(chǎn)企業(yè)名稱 、產(chǎn)品等級(jí) 、 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào) ， 嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑 。 2023/1/23 24 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十三條 產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽查對(duì)比的管理要求 。 （ 一 ） 企業(yè)應(yīng)按 《 水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法 》 的要求 ， 定期向國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或建材行業(yè)授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄 （ 送 ） 樣品 ， 進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn) ， 不斷提高檢驗(yàn)水平和檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性；檢驗(yàn)結(jié)果以相應(yīng)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn) 。 凡無(wú)故不按規(guī)定寄 （ 送 ） 樣品者 ，當(dāng)年對(duì)比合格率按零統(tǒng)計(jì) 。 2023/1/23 25 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十三條 產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽查對(duì)比的管理要求 。 （ 二 ） 參加國(guó)家或省級(jí)建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)組織的水泥物理性能檢驗(yàn)和化學(xué)分析對(duì)比 。 （ 三 ） 為了確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性 ， 化驗(yàn)室對(duì)各檢驗(yàn)崗位人員要組織內(nèi)部密碼抽查和操作考核 。 抽查次數(shù)： 生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品； 化學(xué)全分析崗位每人每月不少于 2個(gè)樣品； 2023/1/23 26 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ? 第十三條 產(chǎn)品對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)和抽查對(duì)比的管理要求 。 單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于 4個(gè)樣品； 強(qiáng)度檢驗(yàn)崗位每月不少于 2個(gè)樣品； 同一崗位的對(duì)比檢驗(yàn)每月應(yīng)進(jìn)行一次 。 （ 四 ） 企業(yè)檢驗(yàn)中所用基準(zhǔn)物質(zhì) ， 必須是國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)樣品和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 。 （ 五 ） 試驗(yàn)允許誤差應(yīng)符合 《 試驗(yàn)允許誤差表 》 規(guī)定 。 （ 增加 水氯離子 ） 2023/1/23 27 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十四條 質(zhì)量記錄 、 檔案 、 資料 、 報(bào)表管理及上報(bào)的要求 （ 一 ） 按照 《 檔案法 》 的要求 ， 做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作 。 原始記錄和臺(tái)帳使用統(tǒng)一的表式 ， 各項(xiàng)檢驗(yàn)要有完整的原始記錄和分類臺(tái)帳 ，并按月裝訂成冊(cè) ， 由專人保管 ， 按期存技術(shù)檔案室 。 原始記錄保存期為三年 。 臺(tái)帳應(yīng)長(zhǎng)期保存 。 2023/1/23 28 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十四條 質(zhì)量記錄 、 檔案 、 資料 、 報(bào)表管理及上報(bào)的要求 （ 二 ） 各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫(xiě) ， 必須清晰 、 完整 ， 不得任意涂改 。 當(dāng)筆誤時(shí) ， 須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠 ， 在其上方書(shū)寫(xiě)更改后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人印章 ， 涉及出廠水泥和水泥熟料的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章 。 2023/1/23 29 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十四條 質(zhì)量記錄 、 檔案 、 資料 、 報(bào)表管理及上報(bào)的要求 （ 三 ） 對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)整理和統(tǒng)計(jì) ， 每月有月統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月統(tǒng)計(jì)分析總結(jié) ， 全年應(yīng)有年統(tǒng)計(jì)報(bào)表和年統(tǒng)計(jì)質(zhì)量總結(jié) 。 （ 四 ） 質(zhì)量月報(bào) 、 年報(bào)要按統(tǒng)一表式填報(bào)齊全 ， 月報(bào)于每月 10日前 ， 年報(bào)于次年 2月 10日前報(bào)相應(yīng)的管理部門(mén) 。 2023/1/23 30 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十四條 質(zhì)量記錄 、 檔案 、 資料 、 報(bào)表管理及上報(bào)的要求 （ 五 ） 企業(yè)應(yīng)創(chuàng)造條件 ， 建立計(jì)算機(jī)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)庫(kù) ， 利用互聯(lián)網(wǎng)在企業(yè)內(nèi)部和省級(jí)建材行業(yè)主管部門(mén)或建材行業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量信息交流平臺(tái) 。 2023/1/23 31 品質(zhì)部 第三章 質(zhì)量管理制度 ?第十五條 人員培訓(xùn)和考核 （ 一 ） 提高企業(yè)職工的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)素質(zhì) ， 是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié) ， 每年應(yīng)制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃 ， 并按期實(shí)施 。 （ 二 ） 每年按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn) 、 考核 ， 建立檢驗(yàn)人員培訓(xùn)檔案 ， 考核成績(jī)應(yīng)作為評(píng)價(jià)其技術(shù)素質(zhì)的依據(jù)之一 ， 對(duì)連續(xù)兩次考核不合格者 ， 應(yīng)調(diào)離質(zhì)檢崗位 。 2023/1/