【正文】 年 月 第 8 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 手冊(cè)的編制原則 :《深圳花之渟日用化工有限公司質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) GB/T19001:20xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系要求》 , 結(jié)合本公司質(zhì)量方針 (含質(zhì)量目標(biāo) )和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際編制而成的。 2. 公司的質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)控制范圍 : 空氣清新劑、芳香劑的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。根據(jù)公司實(shí)際 , 產(chǎn)品配方均由客戶(hù)提供 ,且產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品 .因此產(chǎn)品覆蓋范圍不包括 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以刪減。 3. 本手冊(cè)采用 GB/T19000:20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》。 4. 本手冊(cè)或質(zhì)量管理體系文件中有關(guān)縮寫(xiě)、符號(hào)和簡(jiǎn)稱(chēng)的符 號(hào)規(guī)定如下 : HZT深圳花之渟日用化工有限公司 ZS 質(zhì)量手冊(cè) 內(nèi) 審 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核或內(nèi)部質(zhì)量審核 5. 手冊(cè)的編制、審核與批準(zhǔn) 本公司質(zhì)量手冊(cè)由 ISO 推進(jìn)部負(fù)責(zé)組織編制 , 公司管理者代表負(fù)責(zé)審核 , 公司總經(jīng)理 (最高管理者 ) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并頒布。 6. 手冊(cè)的控制與發(fā)放范圍 6. 1 公司質(zhì)量手冊(cè)按“受控 ” 和“非受控 ” 兩種形式管理 ,“受控 ” 的質(zhì)量 第 9 頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 手冊(cè)需加蓋“受控 ” 印章 , 發(fā)放時(shí) (包括換版后和更改后的發(fā)放 ), 由 ISO推進(jìn)部統(tǒng)一編寫(xiě)發(fā)放號(hào)并辦理登記手續(xù) 。 非“受控 ” 的質(zhì)量手冊(cè)加蓋“非受控 ” 印章 , 統(tǒng)一保管 , 以備存查、對(duì)外展示或在外審時(shí)使用。 6. 2 手冊(cè)如因工作需要而對(duì)外借閱時(shí) , 需經(jīng)公司總經(jīng)理或公司管理者代表批準(zhǔn) , ISO 推進(jìn)部負(fù)責(zé)辦理借閱登記手續(xù) , 并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)收回。 受控質(zhì)量手冊(cè)的持有者為 : 公司總經(jīng)理，經(jīng)理，公司管理者代表 , 各部門(mén)負(fù)責(zé)人。受控質(zhì)量手冊(cè)持有者對(duì)質(zhì)量手冊(cè)務(wù)必妥善保管 , 不得私自外借或復(fù)印 , 不得丟失或損壞。如發(fā)生上述情況之一 者 , 公司對(duì)當(dāng)事人給予通報(bào)批評(píng)和相應(yīng)的考核。如發(fā)生手冊(cè)遺失 , 原手冊(cè)編號(hào)自發(fā)現(xiàn)之日起予以作廢。當(dāng)受控質(zhì)量手冊(cè)持有者調(diào)離本公司時(shí) ,由本公司 ISO 推進(jìn)部負(fù) 責(zé)及時(shí)辦理收回手續(xù)。 7. 手冊(cè)的修改與換版 7. 1 手冊(cè)的的修改與換版根據(jù)文件評(píng)審、內(nèi)審和管理評(píng)審的要求進(jìn)行 , 其修改或換版的編制 、審核、批準(zhǔn)按本章節(jié)第 5 條的規(guī)定執(zhí)行。 7. 2 當(dāng)手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) , 公司的內(nèi)、外環(huán)境 , 有關(guān)的法令、法規(guī)有新的要求 第 10頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明及管理 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 時(shí) ,當(dāng)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和 /或質(zhì)量手冊(cè)中的部分內(nèi)容不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的要求時(shí) , 手冊(cè)需 作適當(dāng)?shù)男薷摹? 7. 3 當(dāng)公司的管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)或人員的職能發(fā)生變動(dòng)時(shí) , 當(dāng)手冊(cè)的部分內(nèi)容經(jīng)過(guò) 5 次修改且手冊(cè)的修改共計(jì) 15次時(shí) , 手冊(cè)需進(jìn)行換版。 7. 4 手冊(cè)的 A 版即為第一版。以后換版 , 以英文大寫(xiě)字母依次順延 。 頁(yè)修改次以阿拉伯?dāng)?shù)“ 0” 開(kāi)始 , 以后按修改次數(shù)順延。 7. 5 手冊(cè)修改或換版前需由 ISO 推進(jìn)部收回。 作廢或作廢留用的質(zhì)量手冊(cè)按照《文件控制程序文件》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和 /或銷(xiāo)毀。 7. 6 每年公司最高管理者主持的管理評(píng)審中對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性、充分性 和 有效性同時(shí)給予評(píng)審 , 必要時(shí)由公司最高管理者提出修改意見(jiàn)和要 求。 8. 受控質(zhì)量手冊(cè)的持有人有責(zé)任向顧客、本部門(mén)員工宣傳和貫徹手冊(cè)中相 關(guān)內(nèi)容。 9. 質(zhì)量手冊(cè)在實(shí)施過(guò)程中的的解釋權(quán)歸本公司管理者代表。 第 11頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 4 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 a)向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求 產(chǎn)品。 b)通過(guò)體系的有效運(yùn)行 , 包括持續(xù)改進(jìn)過(guò)程 , 確保符合顧客與適用的法律法規(guī)要求 , 并不斷增強(qiáng)顧客滿意。 適用范圍 a) 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 b) 適用與公司內(nèi)部和外部 (顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu) ) 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)。 術(shù)語(yǔ)和定義 采用 GB/T19001— 20xx idt ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 中的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量管理體系 4. 1 公司質(zhì)量管理體系依據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 (除 刪減外 )所有要求 , 質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序按照本手冊(cè) 章節(jié)中《深圳花之渟日用化工有限公司》的規(guī)定排列 , 其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)順序如下圖所示 : 圖 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程示意 質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的關(guān)系已在手冊(cè)各過(guò)程的描述中作出規(guī)定。 第 12頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 4 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) 4. 1. 3 為確保有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法體現(xiàn)在公司質(zhì)量管理體系文件之中 ,公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)形式分為兩層 , 每層次包括內(nèi)容見(jiàn)圖 2 式樣 圖 質(zhì)量管理體系 文件結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè)（引用質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)， 第一層次文件 含程序文件） 質(zhì)量管理文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（工藝 規(guī)范、各類(lèi)操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 第二層次文件 等）外來(lái)文件質(zhì)量記錄表式等 產(chǎn)品策劃 確定產(chǎn)品要求 采 購(gòu) 檢驗(yàn)確認(rèn) 交 付 交付后服務(wù) 生 產(chǎn) 包 裝 a) 在第一層文件中包括 : 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的引用 ( 見(jiàn)第 2 .1 章節(jié) ) 質(zhì)量手冊(cè) 在質(zhì)量手冊(cè)中出現(xiàn)的程序文件除了 GB/T19001— 20xx 要求的《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不合格品控制程序》、《糾正措施程序》和《預(yù)防措施程序》六個(gè)程序外 , 為確保 過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制還編制了《管理評(píng)審程序》、《采購(gòu)控制程序》、《顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量控制程 序》、《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》總共十一個(gè)程序 , GB/T19001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求均在這些程序和手冊(cè)的其他部分內(nèi)容中進(jìn)行了系統(tǒng)描述。 第 13頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 4 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) b) 第二層次文件包括 : 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件如 : 各種管理制度、部門(mén)的崗位職責(zé) 。 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如 :各種工藝規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等 。外來(lái)文件 (含原材料、主要輔料 ) 包括 : 適用的國(guó)家法律法規(guī) , 國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn) 。質(zhì)量記錄指公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中使用記錄表格填寫(xiě)的記錄。 4. 確?？梢垣@得必要的資源和信息 , 以支持這些過(guò)程運(yùn)用和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視 , 只要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面 : a) 為體系配備必要的資源 (包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境 )。 b) 收集和處理體系運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、體系審核和評(píng)審信息以及顧客滿意方面的信息等。 4. 1. 5 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程 a) 通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審確保體系的有效性、適宜性和充分性 。 b) 通過(guò)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格 。 c) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析 , 尋找改進(jìn)方向 。 d) 通過(guò)糾正和預(yù)防措施糾正已發(fā)生的和預(yù)防潛在的不合格 。 e) 通過(guò)滿足顧客要求 , 增強(qiáng)顧客滿 意。 第 14頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / ZS – 4 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題： 質(zhì) 量 管 理 體 系 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 4. 1. 6 采取措施 , 確保持續(xù)改進(jìn)，管理和使用上述數(shù)據(jù)和信息 , 與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行比較 , 找出差距 , 采取必要的措施 , 以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的策劃和對(duì)它們的持續(xù)改進(jìn)。 4. 1. 7 公司影響產(chǎn)品符合 要求的外包過(guò)程為運(yùn)輸、產(chǎn)品包裝物的外協(xié)加工，模具的制造 , 公司將從供方的資源、質(zhì)量保證能力、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)品、接收準(zhǔn)則、交貨期等方面對(duì)其實(shí)施監(jiān)控和控制 , 以確保外包產(chǎn)品的符合性，具體按 《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 第 15頁(yè) 深圳花之渟日用化工有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) — 章節(jié)號(hào) HZT / 版 本 號(hào) – 頁(yè)修改次 A / O 標(biāo) 題：文 件 控 制 程 序 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制 , 確保質(zhì)量管理體系的各運(yùn)行場(chǎng)所獲得并使用文件的有效版本。 2. 適用范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。 3. 職責(zé) 3. 1 ISO推進(jìn)部是文件控制的歸口管理部門(mén) , 負(fù)責(zé)組織本公司質(zhì)量管理體系文 件的編制、審核、批準(zhǔn)、印制、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、歸檔、更改、銷(xiāo)毀和評(píng)審等管理 工作。 3. 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》和《質(zhì)量手冊(cè)》 (含程序文件。 3. 3 公司管理者代表負(fù)責(zé) 審核《質(zhì)量手冊(cè)》 (含程序文件 ) 3. 4 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制 (配置、修改 ) 并審核本部門(mén)職能范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系第二層次文件。 3. 5 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門(mén)所編制的質(zhì)量管理體系第二層次文件。 3. 6 各部門(mén)負(fù)責(zé)按照本程序的規(guī)定和要求控制和管理文件。 4. 工作程序 4. 1 文件的結(jié)構(gòu)