【正文】 系各主要過程及過程之間的相互作用進 行了描述。 滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 11 質(zhì)量管理體系程序文件 質(zhì)量管理體系程序文件是 TWF 質(zhì)量手冊的支持性文件，依據(jù)GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》，本公司共制定了 6 個程序文件，規(guī)定了實現(xiàn)有關(guān)過程的途徑。 過程控制文件 為對所有的過程進行有效控制， TWF 根據(jù) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及質(zhì)量管理體系的實施過程的運行需求，制定了 12 個過程控制辦法。 記錄 根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的需要制定并執(zhí)行記錄。記錄包括：質(zhì)量管理體系運行記錄、工程實現(xiàn)過程記錄 等 。 文件控制 總則 質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，確保在使用處所可獲得適用文件的有效版本。 職責(zé) a) 總經(jīng)理是文件控制的主管領(lǐng)導(dǎo)； b) 后勤外聯(lián)部負(fù)責(zé)文件的管理和控制。 管理內(nèi)容和要求 建立并執(zhí)行 TWF/（ A/0）《文件控制程序》，實施以下方面所需的控制： a) 質(zhì)量管理體系文件發(fā)布前必須由歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 12 b) 文件發(fā)布后，必要時由各相關(guān)部門和人員評審其適用性，確定是否需要更新，并再次批準(zhǔn)和發(fā)布； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識別，確定文件更改的程序和修訂狀態(tài)的識別方法； d) TWF 應(yīng)確保在文件的使用處所得到相應(yīng)的有效版本； e) 為確保文件易于識別，并確定各類文件的標(biāo)識和編號方法； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)范圍； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件要作適當(dāng)標(biāo)識。 記錄控制 總則 應(yīng)制定并執(zhí)行記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 職責(zé) a) 工程副總經(jīng)理是記錄控制的主管領(lǐng)導(dǎo)； b) 安全技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的管理和控制，各部門按規(guī)定建立和保持記錄。 管理內(nèi)容和要求 a) 建立并實施 TWF/ （ A/0）《記錄控制程序》； b) 制定并保持現(xiàn)行修訂狀態(tài)的 TWF/GL. （ A/0）《記錄清 單》； c) 記錄要按規(guī)定的方法進行標(biāo)識，便于識別和控制； d) 記錄可以是任何媒體形式，包括電子媒體、軟盤等非文字型記錄； 滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 13 e) 應(yīng)規(guī)定記錄的填寫數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)必須及時收集； f) 記錄的保管環(huán)境應(yīng)適宜，并規(guī)定記錄的保存期限，保存期滿時統(tǒng)一 組織處理，及時銷毀； g) 記錄的檢索須經(jīng)過批準(zhǔn)，在合同期內(nèi) 可提供有關(guān)記錄給顧客查閱。 滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 14 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對本公司建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)。 通過定期的組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使 TWF 全體員工都能認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對 TWF 生存和發(fā)展的重要性，樹立質(zhì)量意識，追求優(yōu)質(zhì)工程。 組織制定并頒布 TWF 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及實施原則。 按 規(guī)定的時間間隔進行管理評審，對體系的適宜性、充分性和有效性進行評價。 確保質(zhì)量管理體系運行的持 續(xù)有效性，要配備必要的人力資源，施工設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施，營造良好的工作環(huán)境。 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以“增強顧客滿意”為目的，確保業(yè)主或建設(shè)單位的要求得到確定并予以滿足。 將顧客要求轉(zhuǎn)化為對本公司的產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系過程的要求，并確保各層次上得到溝通。 通過質(zhì)量管理體系的有效運行，對顧客的要求予以滿足。 通過管理評審、顧客溝通，監(jiān)視和測量顧客的滿意程度。 質(zhì)量方針 由總經(jīng)理組織制定質(zhì)量方針，并以文件形式發(fā)布，應(yīng)確保： 質(zhì)量方針與 設(shè)備 安裝 工程的宗旨相適應(yīng)； 滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 15 體現(xiàn)公司對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在公司的管理層、執(zhí)行層和作業(yè)層次上達到溝通和理解； 對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面進行評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司、室、部等職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并可測量。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足 設(shè)備安裝 工程合同和工程質(zhì)量要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理應(yīng)按 “ 總要求”對質(zhì)量管理體系所需的過程進行策劃，策劃的輸出應(yīng)形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 策劃質(zhì)量管理體系過程，考慮允許的刪減； b) 應(yīng)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需投入的資源； c) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求； d) 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)確保變更和實施時，保證質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進行策劃和實施，確保對質(zhì)量管理體系有效性滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 16 的溝通和持續(xù)改進； b) 向全公司職工及時傳達滿足顧客要 求和法律法規(guī)要求的重要性，確保顧客的要求得到確定并予以滿足； c) 制定質(zhì)量方針，并對質(zhì)量方針的實現(xiàn)（批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂和改進）進行全面控制； d) 制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保目標(biāo)分解到相關(guān)職能和層次中； e) 建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并確保相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通； f) 任命管理者代表； g) 批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量手冊； h) 主持管理評審，確保按策劃的時間間隔和評審內(nèi)容評審質(zhì)量管理體系； i) 為質(zhì)量管理體系有效運行提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境），并負(fù)責(zé)組織 對從事影響質(zhì)量工作的人員進行培訓(xùn)； j) 負(fù)責(zé)對材料采購過程的控制 ,組織制定對提供采購產(chǎn)品的供方進行 選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則； k) 負(fù)責(zé)組織對顧客財產(chǎn)的識別、驗證、保護和維護。 副總經(jīng)理 a) 副總經(jīng)理按公司分工決定，主管各自分工負(fù)責(zé)的工作，協(xié)助總經(jīng)理貫徹落實公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，參與管理評審工作。 b) 工程副總經(jīng)理，對公司所有在建安裝項目的全過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；具體負(fù)責(zé)公司項目經(jīng)理部的工作，負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃和滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 17 控制，確保安裝工程施工過程的受控條件得到滿足 ；負(fù)責(zé)組織確定、提供并管理安裝工程施工所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；負(fù)責(zé)組織對 設(shè)備安裝 工程過程中的標(biāo)識、可追溯性以及產(chǎn)品防護工作；負(fù)責(zé)組織實施不合格品控制、糾正措施控制和預(yù)防措施控制程序，確保不合格品（項）得到識別和適當(dāng)處置；批準(zhǔn)與生產(chǎn)過程有關(guān)的文件。 c) 總經(jīng)理助理 ，負(fù)責(zé)確定和評審與工程項目有關(guān)的要求（顧客要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)要求）及本公司滿足要求的能力，與顧客進行溝通；負(fù)責(zé)公司的市場調(diào)研、工程信息跟蹤、顧客滿意程度調(diào)查，組織安裝工程項目的投票報價、合同評審及合同簽約等經(jīng)營運作，對公司 各 部 門負(fù)責(zé) 協(xié) 調(diào)管理 工作。 總工程師 a) 對公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，督促各級與質(zhì)量有關(guān)部門行使管理權(quán)，落實質(zhì)量管理責(zé)任，實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)貫徹實施技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、各級工法、領(lǐng)導(dǎo)編制大型安裝工程的施工組織設(shè)計、特殊工程施工方案，確認(rèn)顧客提供的設(shè)計文件，并最后審定； c) 組織制定并領(lǐng)導(dǎo)實施公司科技發(fā)展規(guī)劃和年度技術(shù)進步計劃。審批新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝的引進開發(fā)推廣，主持全面質(zhì)量管理成果發(fā)布會，審定企業(yè)工法； d) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和生產(chǎn)、服務(wù)提供過程的確認(rèn)，組織施 工現(xiàn)場 調(diào)查和測量，組織編制施工計劃和施工組織設(shè)計，進行技術(shù)交底； e) 負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，包括安裝設(shè)備的開通驗收 等 ； 滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 18 f)負(fù)責(zé)確定工程施工過程所需的監(jiān)視和測量項目和裝置，并確保得到控制和管理； g) 負(fù)責(zé)策劃所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，包括證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； h) 負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析，確定改進措施，編制形成文件的預(yù)防措施控制程序。組織重大質(zhì)量事故的分析、鑒定，審定重大事故處置措施； i）主持制訂年度質(zhì)量工程規(guī)劃、年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程規(guī)劃，指導(dǎo) 開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程和創(chuàng)名牌工程活動。督促各單位做好工程的回訪保修工作。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；參與管理評審和內(nèi)部審核的組織工作； b) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核《質(zhì)量手冊》，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件，確保文件得到控制、實施和保持；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； c) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； d) 通過實施質(zhì)量管理體系，確保提高全體職工滿足顧客要求的意識； e) 負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng) 理進行管理評審，并負(fù)責(zé)組織對糾正措施實施結(jié)果的跟蹤驗證； f) 負(fù)責(zé)策劃采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，確認(rèn)過程實現(xiàn)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果的能力和必要的糾正措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； g) 負(fù)責(zé)配備質(zhì)量管理體系改進所需的資源，對質(zhì)量管理體系的改進、滕州市萬發(fā)設(shè)備安裝有限公司 TWF/—— 20xx（ A/0） 19 糾正和預(yù)防措施的實施進行監(jiān)督和協(xié)調(diào)； h) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通和聯(lián)絡(luò)。 各部門的共同職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量方針的貫徹實施以及質(zhì)量目標(biāo)的分解落實工作； b) 負(fù)責(zé)相關(guān)文件（包括記錄）的編制、使用和保 管； c) 負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量策劃，編制并實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃，進行過程控制； d) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的管理評審和內(nèi)部審核所需的文件資料，并負(fù)責(zé)實施相關(guān)的改進、糾正和預(yù)防措施； e) 負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、分析、傳遞和交流。 預(yù)決算財務(wù)部 a）負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)管理。認(rèn)真