【正文】 制綜合管理部編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件）進(jìn)行控制，記錄是一種特殊類型的文件。 文件在發(fā)布前由總經(jīng)理批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性。 由綜合管理部每年在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核前組織對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，若需要修改時(shí)，須經(jīng)再次批準(zhǔn)。 綜合管理部負(fù)責(zé)編制和及時(shí)更新“受控文件清單”，標(biāo)明文件的名稱、編號(hào)、版次等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 綜合管理部確定受控文件的發(fā)放范圍，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，確保在使用場(chǎng)所得到有關(guān)版本的適用文件。 綜合管理部負(fù)責(zé)規(guī)定文件編號(hào)方法，各部門使用的文件應(yīng)有唯一性編號(hào)和分發(fā)號(hào)，確保文件清晰可辨，易于檢索。 外來文件由綜合管理部收集，并對(duì)其實(shí)用性和有效性識(shí)別，綜合管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)蓋上 “受控”章，如發(fā)放須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合管理部按發(fā)放范圍分發(fā)。 對(duì)失效作廢文件，綜合管理部應(yīng)及時(shí)從各部門和使用場(chǎng)所收回，若需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢”紅色印章，以防止非預(yù)期使用。 記錄的控制綜合管理部編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、貯存、保存期限、檢索和處置進(jìn)行控制，以提供服務(wù)符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 綜合管理部編制“記錄清單”，明確記錄的名稱、標(biāo)識(shí)、填寫部門、保存部門、保存期限等要求。質(zhì)量手冊(cè)第3頁 / 共3頁第4章 質(zhì)量管理體系版次 B/0 各部門應(yīng)按規(guī)定要求填寫記錄，確保記錄清晰、完整、真實(shí)、準(zhǔn)時(shí)、及時(shí)。 各部門對(duì)記錄做好收集、整理、裝訂、標(biāo)識(shí)工作，指定專人保管，并貯存在適宜環(huán)境，防止丟失和損壞。 對(duì)超過保存期的記錄，由綜合管理部負(fù)責(zé)處置，并做好記錄。質(zhì)量手冊(cè)第1頁 / 共6頁第5章 管理職責(zé)版次 B/0 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng),對(duì)本公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出的承諾提供證據(jù)：a、通過會(huì)議的形式向全體員工及時(shí)傳達(dá)符合法律法規(guī)和滿足顧客要求的重要性，使員工樹立遵守法律、法規(guī)和保證服務(wù)質(zhì)量的意識(shí)，積極、主動(dòng)、有效地做好各項(xiàng)服務(wù)工作；b、制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并予以宣傳和貫徹執(zhí)行；c、主持管理評(píng)審，定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)；d、提供必要的資源，以確保建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司確定以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，通過以下活動(dòng)和方法，確定顧客的要求和期望，并予以滿足。 顧客要求和期望的確定通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)及與顧客直接接觸的方式，了解和確定顧客當(dāng)前和未來的需求及明示和隱含的要求，包括與服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求。 顧客要求和期望的滿足將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司明確規(guī)定的要求，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)的過程，使這些要求得以實(shí)現(xiàn)，確保滿足顧客的要求。 質(zhì)量方針為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，針對(duì)本公司實(shí)際情況，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針：以優(yōu)良的產(chǎn)品贏得市場(chǎng)。以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客。立足不斷進(jìn)取和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量方針與本公司的服務(wù)宗旨相適應(yīng)。 質(zhì)量方針對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。 質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。質(zhì)量手冊(cè)第2頁 / 共6頁第5章 管理職責(zé)版次 B/0 本公司的質(zhì)量方針在各部門進(jìn)行傳達(dá)和溝通，確保全體員工理解并執(zhí)行。 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其修改，以適應(yīng)本公司內(nèi)外部環(huán)境的變化。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理策劃制定和批準(zhǔn)，應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 本公司的質(zhì)量目標(biāo)為： a、產(chǎn)品檢驗(yàn)率=100%b、顧客滿意率≥95% 在相關(guān)部門建立部門的質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃。策劃活動(dòng)包括：a、確定本公司的質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)的活動(dòng)，并作出明確規(guī)定和控制，確定對(duì)質(zhì)量管理體系要求的刪減及充分的理由；b、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，支持過程運(yùn)作和監(jiān)視測(cè)量所需的資源；c、不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)權(quán)限和溝通 職責(zé)權(quán)限 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，對(duì)組織機(jī)構(gòu)的各部門規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，并形成文件，確保各層次的理解和溝通。 公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及相互關(guān)系，見《附錄C 組織結(jié)構(gòu)圖》。 公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量職能，見《附表D 質(zhì)量職能分配表》。質(zhì)量手冊(cè)第3頁 / 共6頁第5章 管理職責(zé)版次 B/0 公司主要崗位和部門的質(zhì)量職責(zé)：a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本公司建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)作出承諾提供證據(jù)；負(fù)責(zé)顧客需求得到確定并滿足；負(fù)責(zé)組織制定和批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)任命管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)權(quán)限；負(fù)責(zé)確定公司組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)權(quán)限及確保內(nèi)部溝通；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)；負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系必要的資源；負(fù)責(zé)了解顧客滿意程度的監(jiān)測(cè)情況；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析、改進(jìn)的策劃；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。b、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理及主持日常工作。c、綜合管理部負(fù)責(zé)文件控制歸口管理；負(fù)責(zé)記錄控制歸口管理；負(fù)責(zé)人力資源的管理工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理；負(fù)責(zé)服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；負(fù)責(zé)公司顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和協(xié)助管理評(píng)審工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的控制；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。質(zhì)量手冊(cè)第4頁 / 共6頁第5章 管理職責(zé)版次 B/0d、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃；負(fù)責(zé)與顧