【正文】 的分廠計(jì)劃員負(fù)責(zé)保管《加工任務(wù)單》，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果登錄質(zhì)量信息； 當(dāng)天打印第二天的《加工任務(wù)單》和《領(lǐng)料單》 ，第二天下達(dá)給生產(chǎn)人員進(jìn)行生產(chǎn)； 對于分廠內(nèi)的互供件，產(chǎn)品完工、檢驗(yàn)合格后由分廠計(jì)劃員辦理完工入庫事務(wù)，入分廠二級庫，入庫單要打??？誰打？如何傳遞？；父項(xiàng)零部件生產(chǎn)時(shí)，是否要打印領(lǐng)料單？誰打？如何傳遞？； 按天打印分廠二級倉庫的《領(lǐng)料單》、《入庫單》，并傳遞給財(cái)務(wù)部成本會計(jì)； 分廠輔助工： 依據(jù)《領(lǐng)料單》對倉庫發(fā)放的物料核對并簽收，并負(fù)責(zé)保管在分廠臨時(shí)存放的物料； 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，將物料及時(shí)發(fā)放給相關(guān)工作中心或生產(chǎn)人員； 根據(jù)工藝路線的要求，將加工件及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)到下道工序； 收集生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行情況，并將有 關(guān)信息傳遞給本分廠計(jì)劃員； 根據(jù)工藝路線的要求，將加工件及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)到下道工序； 生產(chǎn)人員： 接收分廠計(jì)劃員下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，并根據(jù)任務(wù)向分廠輔助工要求備料； 進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，并組織生產(chǎn)； 工序完后如實(shí)填寫《生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》，并將《生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)表》經(jīng)分廠輔助工交分廠計(jì)劃員； 物管處： 負(fù)責(zé)進(jìn)行備料并發(fā)料； 在 ERP系統(tǒng)中登錄發(fā)料信息，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)； 說明： 對于分廠內(nèi)部互供的加工件，在系統(tǒng)中設(shè)立分廠的二級倉庫作為分廠內(nèi)部互供的加工件完工倉庫，由分廠計(jì)劃員在 ERP系統(tǒng)中登錄入庫事務(wù)，發(fā)料事務(wù)采 用倒沖的方式進(jìn)行。 加工件跨分廠的生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移 業(yè)務(wù)分析： X公司當(dāng)前的生產(chǎn)過程由于歷史設(shè)備排布原因，存在部分加工件在兩個(gè)或多個(gè)分廠間加工才能完成的工藝排布問題。為滿足有效跟蹤和監(jiān)督加工件在分廠間的轉(zhuǎn)移交接和進(jìn)行分廠核算的需要，分廠間交接采用《加工任務(wù)單》作為交接憑據(jù)。 上道工序分廠計(jì)劃員： 根據(jù)加工人員的反饋在系統(tǒng)中登錄工序完成信息，將加工件信息移動到移動工步； 上道工序分廠輔助工： 根據(jù)產(chǎn)品工藝路線的要求，及時(shí)將加工件送入下道工序； 下道工序分廠輔助工： 根據(jù)《加工任務(wù)單》確認(rèn)加工件的轉(zhuǎn) 移時(shí)間、品種和數(shù)量； 下道工序分廠計(jì)劃員： 根據(jù)分廠輔助工的確認(rèn)結(jié)果，將加工件的信息從上道工序的移動工步轉(zhuǎn)移到本道工序的排隊(duì)工步； 說明：各工序地檢驗(yàn)按工序地檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù) 本業(yè)務(wù)不包含需要進(jìn)行序列號跟蹤的產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)。 生產(chǎn)人員： 生產(chǎn)任務(wù)完成后，根據(jù)《加工任務(wù)單》報(bào)檢； 檢驗(yàn)員： 根據(jù)生產(chǎn)人員的報(bào)檢要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，在《加工任務(wù)單》上記錄檢驗(yàn)合格信息； 分廠輔助工： 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和《加工任務(wù)單》，將檢驗(yàn)合格的完工產(chǎn)品送入倉庫； 將經(jīng)倉庫保管員簽字 確認(rèn)入庫的《加工任務(wù)單》交給分廠計(jì)劃員； 倉庫保管員： 根據(jù)《加工任務(wù)單》核對分廠輔助工送來的產(chǎn)品和產(chǎn)品數(shù)量，并在《加工任務(wù)單》上簽字確認(rèn)； 在 ERP系統(tǒng)中記錄完工入庫信息，打印《零部件入庫單》（一份）交財(cái)務(wù)部； 產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)（有特殊跟蹤） 本業(yè)務(wù)針對需要進(jìn)行序列號跟蹤的加工件或產(chǎn)品的完工入庫。 本業(yè)務(wù)處理與無特殊需求的產(chǎn)品完工入庫業(yè)務(wù)的處理的差異在于：倉庫保管員在登錄完工入庫事務(wù)時(shí)生成產(chǎn)品序列號，并對產(chǎn)品根據(jù)序列號做物理標(biāo)記。 生產(chǎn)過程中自制件產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格的業(yè)務(wù)處理 業(yè)務(wù)分析： X公司 在生產(chǎn)過程中由于生產(chǎn)工藝的原因會出現(xiàn)產(chǎn)品不合格現(xiàn)象。質(zhì)量管理部門對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控和管理依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。由于產(chǎn)品產(chǎn)量大，對質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理工作量較大。為解決質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集、分析和管理的工作，在 ERP系統(tǒng)中將記錄產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)。 相關(guān)部門在接到不合格信息進(jìn)行質(zhì)量處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)在 4小時(shí)內(nèi)給提出單位作出處理的回復(fù)意見。 分廠計(jì)劃員： 在發(fā)現(xiàn)加工件存在質(zhì)量問題時(shí)，將加工件信息移動到發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的工序的拒絕工步； （注：拒絕表示發(fā)現(xiàn)加工件在該工序發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，需要等待進(jìn)行質(zhì)量處理。） 檢驗(yàn)員 ： 對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對不合格品記錄不合格品的質(zhì)量數(shù)據(jù)； 進(jìn)行初步判定；，需要報(bào)廢的，判定報(bào)廢；不需要報(bào)廢的，判定責(zé)任單位或責(zé)任工序； 對返修后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，合格的填寫產(chǎn)品合格單，由分廠計(jì)劃員登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果；需要報(bào)廢的判定報(bào)廢，由分廠計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息；認(rèn)為可以申請讓步接收的，同意責(zé)任單位申請辦理讓步接收； 分廠計(jì)劃員： 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果和檢驗(yàn)員的判定，在系統(tǒng)中登錄不合格產(chǎn)品信息和不合格的技術(shù)參數(shù)，并將不合格品信息移動到責(zé)任單位的責(zé)任工序的排隊(duì)工步； 對檢驗(yàn)員判定需要報(bào)廢的產(chǎn)品，在系統(tǒng) 上登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息； 工藝處技術(shù)員： 根據(jù)反饋的產(chǎn)品不合格信息，組織進(jìn)行技術(shù)分析，提出返修方案，由生產(chǎn)人員進(jìn)行返修； 對于不能返修需要報(bào)廢的，判定報(bào)廢，由分廠計(jì)劃員登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息； 對責(zé)任單位提出的讓步接收申請進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息； 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改工藝數(shù)據(jù)； 研究所： 對責(zé)任單位提出的讓步接收申請進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息； 根據(jù)質(zhì)量部最終批準(zhǔn)的讓步接收的要求修改技術(shù)數(shù)據(jù)； 質(zhì)量部 ： 對責(zé)任單位提出的讓步接收申請進(jìn)行審核，不同意讓步接收的判定報(bào)廢，由責(zé)任單位計(jì)劃員登錄報(bào)廢信息；同意的則由責(zé)任單位協(xié)調(diào)研究所、工藝處修改產(chǎn)品技術(shù)數(shù)據(jù)； 對質(zhì)量問題進(jìn)行質(zhì)量分析，判定質(zhì)量責(zé)任； 責(zé)任單位計(jì)劃員： 根據(jù)二級判定結(jié)果，報(bào)廢的登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；返修的提出超定額用料計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)處審批，并組織生產(chǎn)人員進(jìn)行返修； 根據(jù)復(fù)檢結(jié)果，報(bào)廢的登錄產(chǎn)品報(bào)廢信息；合格的登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果，對于需要讓步接收的辦理讓步接收手續(xù)； 根據(jù)工藝處、研究所和質(zhì)量部對讓步接收申請的判定報(bào)廢的結(jié)果，在系統(tǒng)中登錄 產(chǎn)品報(bào)廢信息；判定允許讓步接收的，結(jié)果在系統(tǒng)中登錄《加工任務(wù)單》的執(zhí)行結(jié)果； 物料清單和工藝路線建立 研究所： 完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)后，將技術(shù)圖紙傳遞到工藝處進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)； 工藝處： 進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)； 根據(jù)工藝設(shè)計(jì)的結(jié)果在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建工藝路線； 根據(jù)工藝生產(chǎn)的順序在 ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建物料清單； 對配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，由工藝處根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，構(gòu)建產(chǎn)品的配置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品設(shè)置為模型，將構(gòu)成產(chǎn)品的部件建立為標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； 替代物料的處理 針對 X公司當(dāng)前存在大量的不同供應(yīng)廠家供應(yīng)的物料可以替代的處理情況， 由于替代物料存在性能相同、安裝尺寸相同，可以直接替代的特點(diǎn)，該業(yè)務(wù)作如下處理： 將不同廠家提供的物料定義為一種物料編碼和物料名稱； 由采購部門定義 X公司物料編碼和供應(yīng)商物料名稱間的對應(yīng)關(guān)系； 生產(chǎn)處在作 MRP計(jì)劃時(shí)按 X公司一種物料編碼進(jìn)行編制物料需求計(jì)劃并下達(dá)采購計(jì)劃； 供應(yīng)處根據(jù)采購計(jì)劃和采購協(xié)議的要求進(jìn)行采購計(jì)劃分配，執(zhí)行采購業(yè)務(wù)；在采購訂單上同時(shí)打印 X公司的物料編碼和供應(yīng)商的物料名稱； 倉庫在接收時(shí)按 X公司的物料編碼根據(jù)采購訂單接收；并對物料分供應(yīng)商進(jìn)行分類管理； 分廠在領(lǐng)料時(shí)，倉庫按同一 廠家物料發(fā)料，每次發(fā)料時(shí)優(yōu)先發(fā)放同一供應(yīng)商的物料； 設(shè)計(jì)更改 研究所： 根據(jù)要求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改； 下達(dá)更改通知給工程部工藝處、生產(chǎn)制造部、相關(guān)分廠和其它相關(guān)部門，并進(jìn)行圖紙修改；在《設(shè)計(jì)更改通知》上要注明技術(shù)更改的項(xiàng)目、內(nèi)容和對在制品、庫存物資的明確的處置意見； 對于被其他產(chǎn)品借用或借用其他產(chǎn)品的零件的更改，必須更改技術(shù)圖紙圖號； 工藝處： 根據(jù)《設(shè)計(jì)更改通知》確認(rèn)修改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線的時(shí)間； 編制技術(shù)更改的產(chǎn)品工藝和對在制品、庫存物資的改制的產(chǎn)品工藝； 下達(dá)《工藝更改通知》和改制工 藝給工程部生產(chǎn)處、相關(guān)分廠和其他相關(guān)部門；并在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)物料主文件、物料清單和工藝路線； 生產(chǎn)處： 確認(rèn)技術(shù)更改執(zhí)行的時(shí)間、范圍或產(chǎn)品批次； 根據(jù)技術(shù)部門提出的對在制品的處置意見，取消生產(chǎn)任務(wù)或下達(dá)改制生產(chǎn)任務(wù)； 重新運(yùn)算 MRP，進(jìn)行計(jì)劃分解，產(chǎn)生新生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃； 下達(dá)新的生產(chǎn)計(jì)劃和相關(guān)采購計(jì)劃。 臨時(shí)改制生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá) 臨時(shí)改制生產(chǎn)計(jì)劃包括：在制品、庫存物資的改制計(jì)劃、需要跟蹤記錄的返修計(jì)劃、“服務(wù)綠卡”、“服務(wù)綠單”的生產(chǎn)任務(wù)等。 工藝處： 根據(jù)研究所的技術(shù)人員提供的《設(shè) 計(jì)更改通知單》或 換件明細(xì)，下達(dá)改制或返修的工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)給生產(chǎn)處； 生產(chǎn)處： 根據(jù)工藝處下達(dá)的改制或返修工藝文件和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在 ERP系統(tǒng)中定義標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)任務(wù)，任務(wù)對象為工藝處定義的虛擬物料改制的目標(biāo)產(chǎn)品； 工藝處： 根據(jù)生產(chǎn)處定義的相關(guān)任務(wù)，按修改改制或返修工藝文件修改改制或返修任務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝路線； 生產(chǎn)處： 將定義的生成任務(wù)發(fā)放； 運(yùn)算 MRP，進(jìn)行計(jì)劃分解； 下達(dá)相關(guān)的生產(chǎn)計(jì)劃和采購計(jì)劃； 返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 其他的特殊業(yè)務(wù)包括：返修業(yè)務(wù)、服務(wù)的拆車業(yè)務(wù)等的特殊業(yè)務(wù)跟蹤。 說明：對于服務(wù)拆車業(yè)務(wù)，需要工藝處對于拆車然后裝車的活動需要定義一個(gè)虛擬物料（指代該活動），生產(chǎn)處已該物料下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，通過該任務(wù)跟蹤發(fā)生的制造費(fèi)用和直接人工成本；任務(wù)領(lǐng)用的材料為整車，任務(wù)完成后將整車退回倉庫。 對于返修業(yè)務(wù)的跟蹤和處理通過在系統(tǒng)中定義非標(biāo)的生產(chǎn)任務(wù)來處理； 返修的非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為返修件本身； 返修件本身作為組件定義在組件明細(xì)中，其他在返修過程中需要領(lǐng)的件在組件明細(xì)中以正數(shù)定義，需要退回倉庫的件以負(fù)數(shù)定義； 拆車業(yè)務(wù)的跟蹤和處理 說明： 拆車業(yè)務(wù)指的是根據(jù)特殊的業(yè)務(wù)目的，從已經(jīng) 完成的整車或部件上將部分零件或部件拆下來的業(yè)務(wù)過程，不包含再裝配的業(yè)務(wù)。 對拆車任務(wù)，若拆車后，整車不能保持完整狀態(tài)，非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為空；若拆車后，整車保持完整狀態(tài)，非標(biāo)任務(wù)的目標(biāo)件為產(chǎn)品本身； 從整車上拆下的件，以負(fù)數(shù)的形式定義在任務(wù)組件明細(xì)中； 對拆車的非標(biāo)任務(wù)完工時(shí)，將拆后的車入產(chǎn)成品待決庫，同時(shí)將拆車明細(xì)已書面形式提供給倉管員保管； 對拆后的車進(jìn)行再裝配參考返修業(yè)務(wù)來處理； 生產(chǎn)過程中外采購件發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 請?jiān)敿?xì)描述 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)的物材料存在不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)針對不同 的情況進(jìn)行處理。對由于生產(chǎn)一線工人在生產(chǎn)過程中發(fā)生的采購件不合格，應(yīng)當(dāng)在分廠進(jìn)行報(bào)廢；對不是生產(chǎn)工人造成的，由分廠退回原領(lǐng)料的倉庫，更換換領(lǐng)合格的物材料。以下流程重點(diǎn)描述后一種情況的業(yè)務(wù)處理。 說明： 檢驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)工人的反饋，對發(fā)現(xiàn)的可能不合格的采購件進(jìn)行檢驗(yàn)； 對退回倉庫的不合格件的處理，參見采購部分的換貨業(yè)務(wù)處理； 對退回件的再領(lǐng)料的處理，參見倉庫部分的計(jì)劃單據(jù)發(fā)料處理； 倉庫打印退貨單；倉庫保管員與分廠輔助工在退貨單上簽字確認(rèn)，并傳遞一份給財(cái)務(wù)部。 產(chǎn)品中采購件供應(yīng)商的跟蹤業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)分析 ：為有效跟蹤和管理供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量，加工對供應(yīng)商的管理和產(chǎn)品服務(wù)的管理，X公司需要對產(chǎn)品上的一些主要件進(jìn)行供應(yīng)商信息的跟蹤。 解決方法：由整車（包括：底盤、整機(jī)）裝配或調(diào)試檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)行書面記錄，并交分廠計(jì)劃員填入 ERP系統(tǒng)。 質(zhì)量部、服務(wù)處和工程部生產(chǎn)制造部： 提供需要進(jìn)行跟蹤的零部件的信息要求； 整車（包括底盤）裝配檢驗(yàn)員、調(diào)試檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)時(shí)跟蹤并書面記錄需要跟蹤件的信息； 將檢驗(yàn)員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產(chǎn)品一起交入成品倉庫； 服務(wù)處： 在發(fā)車時(shí)從成品庫保管員手中取得跟蹤件 的書面材料，并將信息登錄系統(tǒng)； 銷售業(yè)務(wù) 客戶和銷售訂單維護(hù) 銷售員： 收集并向營銷部商務(wù)處匯報(bào)完整和準(zhǔn)確的客戶信息； 營銷部商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 根據(jù)銷售員提供的客戶信息，在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)客戶數(shù)據(jù)； 組織企業(yè)相關(guān)部門對客戶特殊需求的銷售訂單進(jìn)行合同評審；確定價(jià)格； 銷售員： 與客戶簽訂產(chǎn)品銷售合同； 商務(wù)處業(yè)務(wù)員： 將銷售合同輸入到 ERP系統(tǒng)中； 銷售收款 營銷部商務(wù)處： 檢索符合收款條件的銷售合同，并根據(jù)欠款情況打印《催款函》； 銷售員： 負(fù)責(zé)向客戶催款，根據(jù)客戶關(guān)系狀 況和客戶欠款情況向客戶發(fā)送催款函； 收到客戶的付款后，將票據(jù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部； 財(cái)務(wù)處： 對客戶付款票據(jù)進(jìn)行核對并進(jìn)行收款記帳； 發(fā)車 營銷部商務(wù)處： 檢索銷售合同，找出可以發(fā)貨的銷售合同； 根據(jù)銷售合同對客戶檢查客戶的付款情