內(nèi)務(wù)訂單崗管理規(guī)范和流程-文庫吧
2025-08-01 18:40 本頁面
【正文】 合同，生成銷售訂單，勾對銷售訂單生成銷售出庫單，打印一式四聯(lián)銷售出庫單并電子存檔2．1．2務(wù)系統(tǒng)里錄入銷售訂單時，應(yīng)核對銷售價格與上次價格是否相符、發(fā)貨方式是否符合品種運輸要求，并及時提醒商務(wù)代表；同時審核合同內(nèi)容，在超商業(yè)客戶信譽額度、有超期應(yīng)收款、超商務(wù)代表的授權(quán)額度、新增銷售品種的情況下，及時與商務(wù)代表溝通，并報大區(qū)經(jīng)理和經(jīng)理審批后方可錄入訂單。系統(tǒng)解決，在系統(tǒng)開發(fā)前，保留2．1．3錄入訂單后進入銷售開票環(huán)節(jié)，錄入客戶名稱，勾對訂單生成銷售出庫單，訂單員勾對銷售訂單時認(rèn)真復(fù)核商品名稱、規(guī)格、銷售價格、數(shù)量、運輸方式、業(yè)務(wù)員，根據(jù)先進先出的原則選擇貨品批號，注意處理零散批號、近效期藥品，并及時與商務(wù)代表溝通，有必要需征求商業(yè)客戶意見。2．1．4保存出庫單，并查詢打印，打印出的出庫單一式五四聯(lián)（存根聯(lián)、業(yè)務(wù)員留存聯(lián)取消、倉庫聯(lián)、隨貨同行聯(lián)、回執(zhí)聯(lián)）；一聯(lián)由內(nèi)務(wù)留存做開具增值稅發(fā)票的依據(jù)，二聯(lián)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)員存留取消，三、四、五聯(lián)二、三、四聯(lián)轉(zhuǎn)外運發(fā)貨員與倉庫配貨單一起作為商品出庫的憑據(jù)。2．1．5內(nèi)務(wù)人員依據(jù)出庫單的第一聯(lián)，開具當(dāng)日所銷售發(fā)貨的一式四聯(lián)增值稅發(fā)票：第一聯(lián)由內(nèi)務(wù)留存并月裝訂（出庫單匯總記錄編號為：GYGFCSW07R03），每季度轉(zhuǎn)財務(wù)檔案室留存；第二、三聯(lián)蓋發(fā)票專用章，由業(yè)務(wù)員在《發(fā)票簽收登記本》（編號為：GYGFCSW07R01）中
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