《內外審工作步驟全程制度文件及內審檢查表》(8個文件)檢查表（生技部-文庫吧
2025-05-08 00:19 本頁面
【正文】 門的職責和權限。 2. 部門內的分工是否明確規(guī)定 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 內部溝通 1. 本部門內部溝通的方式及活動有哪些？ 2. 是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？ 內審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標準條款 檢查內容和方法 檢查記錄 審核結論 基礎設施 1. 設備臺帳是否完整，設備配屬情況是否合理。 2. 設備管理制度對設備的管理、維護、檢修及購置是否寫明。 3. 查設備檢修計劃及實施情況。 4. 設備日常維護的監(jiān)視和檢查記錄，重點設備的管理。 5. 設備維修記錄。 6. 設備檢修后的驗收記錄，使用方是否簽字。 7. 設備操作規(guī)程是否編制和實施。 8. 設備購置的審批，安裝驗收記錄。 9. 查設備臺帳。 10. 設備管理制度或方法制定和實施。 工作環(huán)境 1. 對各生產車間 生產現(xiàn)場的監(jiān)督檢查的資料和記錄。 2. 對廠區(qū)環(huán)境的管理及控制方式，相關的監(jiān)督檢查資料和記錄。 產品實現(xiàn) 的策劃 1. 闡述公司產品實現(xiàn)各過程及主要控制要求
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