《內(nèi)外審工作步驟全程制度文件及內(nèi)審檢查表》(8個文件)檢查表（生技部-文庫吧
2025-05-08 00:19 本頁面
【正文】 門的職責(zé)和權(quán)限。 2. 部門內(nèi)的分工是否明確規(guī)定 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 內(nèi)部溝通 1. 本部門內(nèi)部溝通的方式及活動有哪些？ 2. 是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？ 內(nèi)審檢查表 NO: 受審部門：生技部 部門代表 審核員 審核日期 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查記錄 審核結(jié)論 基礎(chǔ)設(shè)施 1. 設(shè)備臺帳是否完整，設(shè)備配屬情況是否合理。 2. 設(shè)備管理制度對設(shè)備的管理、維護(hù)、檢修及購置是否寫明。 3. 查設(shè)備檢修計劃及實施情況。 4. 設(shè)備日常維護(hù)的監(jiān)視和檢查記錄，重點設(shè)備的管理。 5. 設(shè)備維修記錄。 6. 設(shè)備檢修后的驗收記錄，使用方是否簽字。 7. 設(shè)備操作規(guī)程是否編制和實施。 8. 設(shè)備購置的審批，安裝驗收記錄。 9. 查設(shè)備臺帳。 10. 設(shè)備管理制度或方法制定和實施。 工作環(huán)境 1. 對各生產(chǎn)車間 生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查的資料和記錄。 2. 對廠區(qū)環(huán)境的管理及控制方式，相關(guān)的監(jiān)督檢查資料和記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃 1. 闡述公司產(chǎn)品實現(xiàn)各過程及主要控制要求
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