【正文】 l measure企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度，針對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)而采取的相應(yīng)控制方法和手段?！isk information風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、危險(xiǎn)源名稱、類(lèi)型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。　risk classification control list企業(yè)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的集合。5 企業(yè)概況莒州集團(tuán)有限公司位于山東省日照市莒縣浮來(lái)山鎮(zhèn)后石灰窯村，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體，以提供特種鑄鋼件、球墨鑄鐵件、耐磨金屬材料鑄件及機(jī)械加工為主的制造型高新技術(shù)企業(yè)。莒州集團(tuán)有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品為三大系列500多個(gè)品種規(guī)格，包括普通鑄鋼件，耐磨、耐熱特性金屬材料鑄件，球墨鑄鐵件。產(chǎn)品廣泛用于電力、冶金、建材、化工、鐵路、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、汽車(chē)、軍工、船舶等多個(gè)行業(yè)，出口美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、日本、韓國(guó)、印度、南非等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。為進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力，打造國(guó)際領(lǐng)先的環(huán)保技術(shù)產(chǎn)品，堅(jiān)持走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)戰(zhàn)略，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，不斷加大環(huán)?？萍紕?chuàng)新投入力度，先后在北京、上海、濟(jì)南、青島等城市設(shè)立研發(fā)與市場(chǎng)服務(wù)中心，與北京大學(xué)、清華大學(xué)、天津大學(xué)、山東大學(xué)、大連理工大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、青島大學(xué)及中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院、中國(guó)電力環(huán)保研究院、天津水泥設(shè)計(jì)院等院校建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，形成了以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的環(huán)?？萍紕?chuàng)新體系。莒州集團(tuán)始終以科技為先導(dǎo)，以創(chuàng)新為動(dòng)力，進(jìn)一步提高產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力，不斷增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力使集團(tuán)發(fā)展成為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)突出，結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)的國(guó)際化優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)，為建設(shè)環(huán)境友好型和資源節(jié)約型社會(huì)做出積極的貢獻(xiàn)。6 職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé) 總經(jīng)理對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和有效運(yùn)行負(fù)第一責(zé)任。 其主要職責(zé)應(yīng)包括：（1）提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系所需要的人力、物資等資源；（2）成立體系建設(shè)推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和專門(mén)工作小組，組織制定體系建設(shè)工作方案； （3）組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)制度，確定各系統(tǒng)、各部門(mén)、各崗位職責(zé)與責(zé)任，并定期進(jìn)行督導(dǎo)、考核；定期組織對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行評(píng)估；（4）發(fā)動(dòng)全員參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。 企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人企業(yè)安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)和運(yùn)行的主要負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)組織專門(mén)工作小組制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及管控措施的制定，負(fù)責(zé)確定管控層級(jí)和運(yùn)行的更新、評(píng)估等。 生產(chǎn)管理部門(mén)（公司辦公室）主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，承擔(dān)專門(mén)工作小組的管理工作和方案的實(shí)施；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)以上（含二級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。 各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)組織全體員工參加本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的制定,并及時(shí)更新；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。7工作程序和內(nèi)容 工作程序風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的工作程序主要包括：（1） 準(zhǔn)備階段；（2） 全員培訓(xùn)；（3） 制定判定準(zhǔn)則；（4） 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定；（5） 危險(xiǎn)源辨識(shí)；（6） 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；（7） 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；（8） 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；（9） 風(fēng)險(xiǎn)公告；（10） 持續(xù)改進(jìn)（11） 規(guī)范文件管理。，業(yè)務(wù)培訓(xùn)組建組織機(jī)構(gòu)。企業(yè)成立以負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。成立以安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，安全管理人員、設(shè)備技術(shù)人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、各車(chē)間安全、技術(shù)人員為成員的工作小組，具體組織、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和運(yùn)行。全員培訓(xùn)。聘請(qǐng)青島順昌檢測(cè)評(píng)價(jià)有限公司的專家分層次、分階段講解風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的有關(guān)知識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)，理解標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、掌握方法。各部室、車(chē)間制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)過(guò)程及評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄登記建檔。工作小組收集和研讀企業(yè)的相關(guān)資料，在專家指導(dǎo)下，熟悉分級(jí)方法和工作步驟，開(kāi)展初步現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，了解企業(yè)生產(chǎn)工藝流程和工作場(chǎng)所概況，編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估方案。資料包括但不限于以下內(nèi)容：（1）企業(yè)平面圖（包括各個(gè)車(chē)間、輔助生產(chǎn)和維修、辦公區(qū)）及周邊環(huán)境；（2）安全、職業(yè)衛(wèi)生及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程；（3）組織架構(gòu)圖；（4）在用設(shè)備清單（特種設(shè)備可單列）；（5）詳細(xì)工藝流程；（6）原材、輔材、過(guò)程、最終物料清單；（7）外協(xié)或外包的類(lèi)型；（8）已識(shí)別的危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重要危險(xiǎn)源清單，對(duì)應(yīng)的措施（可能在危險(xiǎn)源清單中體現(xiàn)）；（9）安全管理制度匯編；（10）安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程；（11）應(yīng)急預(yù)案及演練；（12）隱患排查表（包括日常巡查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日、季節(jié)、綜合檢查表）；（13）各崗位職責(zé)或安全生產(chǎn)責(zé)任制；（14）特種作業(yè)人員或需持證上崗人員臺(tái)賬；（15）安全專篇；注：所有需提供資料的范圍需涵蓋機(jī)械加工生產(chǎn)。 建立企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控制度，編制分析分級(jí)管控體系建設(shè)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)活動(dòng)清單，完善設(shè)備設(shè)施清單，確定危險(xiǎn)源辨識(shí)方法和分析評(píng)價(jià)方法，并編寫(xiě)各類(lèi)工作用表。 制定風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定與選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法和企業(yè)的承受能力、職業(yè)健康安全的愿景和有關(guān)行業(yè)的法律法規(guī)密切相關(guān)。根據(jù)本公司的生產(chǎn)規(guī)模和行業(yè)特點(diǎn)，確定選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法，R=LS，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，L是事故發(fā)生的可能性，S是事件后果嚴(yán)重性，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)考慮以下因素：——有關(guān)安全