【正文】 應(yīng)由檔管員進(jìn)行復(fù)印后登記借出。 外單位人員查閱檔案須出具單位證明，填寫(xiě)借閱登記表并在檔案室查閱。 歸還時(shí)檔管員應(yīng)認(rèn)真檢查文件的完整性及整潔情況 14 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)⑤ 抽取、調(diào)換檔案材料，泄漏檔案內(nèi)容。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。 嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)檔案行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及縣局《檔案歸檔管理規(guī)定》。 加強(qiáng)崗位監(jiān)督，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 擬發(fā)文工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：起草的公文（包括轉(zhuǎn)發(fā)的公文），擬稿人和部門(mén)負(fù)責(zé)人未簽字后送辦公室核稿；未按規(guī)定保留文件底稿及正式文件，造成不良后果。風(fēng)險(xiǎn)②：抄襲、杜撰信息，宣傳稿件內(nèi)容虛假不實(shí)，造成虛假宣傳，造成職能不能落實(shí)或引發(fā)不良社會(huì)影響。風(fēng)險(xiǎn)③：發(fā)文不符合程序，審核把關(guān)不嚴(yán)，造成公文格式不標(biāo)準(zhǔn)，用字用語(yǔ)不規(guī)范。 防范措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《文印工作制度》，加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。 嚴(yán)格規(guī)范機(jī)關(guān)公文處理，強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。加強(qiáng)文秘崗位培訓(xùn)。 單個(gè)或多個(gè)發(fā)文部門(mén)草擬公文 辦公室核稿、規(guī)范公文格式并撰寫(xiě)主題詞 辦公室負(fù)責(zé)人審核 辦公室簽發(fā) /會(huì)簽 發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)人審核 辦公室登記、編號(hào)、打印、用印 發(fā)文部門(mén)領(lǐng)取成稿公文 15 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 接受社會(huì)新聞媒體采訪工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意接受采訪，導(dǎo)致報(bào)道不實(shí)，造成負(fù)面影響；一般性新聞稿件未經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人審核，重大新聞稿件未報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，導(dǎo)致嚴(yán)重后果；發(fā)現(xiàn)非正常情況下的拍攝或帶觀點(diǎn)的負(fù)面采訪，未立即終止采訪，未及時(shí)報(bào)辦公室處置。 防范措施 : 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。 嚴(yán)格執(zhí)行縣局《新聞采訪制度》。 設(shè)立 縣局監(jiān)督崗和新聞發(fā)言人崗位。 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 印章管理工作流程圖 查驗(yàn)新聞媒體提交身份證明（記者證、采訪證、介紹信） 批準(zhǔn)后辦公室備案，聯(lián)系受訪單位或個(gè)人、協(xié)調(diào)協(xié)助單位 局辦公室審核成稿（必要時(shí)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)終審） 提示有關(guān)人員屆時(shí)收 看 局辦公室報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 保 管 審 批 打印登記 押印的提出 辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書(shū)、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等 不予押印 16 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：印章管理未按照規(guī)定專(zhuān)人保管，設(shè)立專(zhuān)柜，印章被盜用、丟失，對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)②：違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)③：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。 嚴(yán)格執(zhí)行《印章使用制度》。 設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理； 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 出具介紹信工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：出具介紹信時(shí)對(duì)審批手續(xù)不全或不符合用印規(guī)定的，沒(méi)有申請(qǐng)報(bào)告，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或經(jīng)辦公室主任把關(guān)，開(kāi)具介紹信后，造成不良后果；擅自開(kāi)具空白和空頭介紹信，造成不良后果。風(fēng)險(xiǎn)②：開(kāi)具介紹信未登記，使用人未簽字；介紹信保管和使用，未指定專(zhuān)人、設(shè)立專(zhuān)柜，造成介紹信的丟失。 防范措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《領(lǐng)導(dǎo) 干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度》、《印信使用制度》。 加強(qiáng)教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 押印 使用人申請(qǐng) 局辦公室主任指導(dǎo)關(guān) 辦公室開(kāi)介紹信、蓋章、登記、使用人簽字 視情況由局長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 17 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)③ 物資采購(gòu)分配工作流程圖（此項(xiàng)工作在后勤中心） 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：購(gòu)置資產(chǎn)時(shí)，違反政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定采購(gòu)物品，產(chǎn)生收受回扣等不廉潔行為。風(fēng)險(xiǎn)②：資產(chǎn)處置過(guò)程中，處置 不合規(guī)，隨意處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。風(fēng)險(xiǎn)③：分配資產(chǎn)時(shí)，不按實(shí)際需要進(jìn)行分配，受人情因素干擾或收受好處，違反規(guī)定分配，產(chǎn)生不廉潔行為。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《物質(zhì)采購(gòu)分配制度》。 設(shè)立物質(zhì)采購(gòu)分配處置監(jiān)督崗。強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 根據(jù)年度預(yù)算安排、編制物資采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論決定 一般物品由主管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 辦公室請(qǐng)示物資采購(gòu)項(xiàng)目 部門(mén)提出物資采購(gòu)要求 根據(jù)購(gòu)貨發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理支付手續(xù) 采購(gòu) 辦公室驗(yàn)收入庫(kù)，對(duì)貴重物品實(shí)行登記并建立臺(tái)帳 根據(jù)工作需要按計(jì)劃分配使用，辦公室工作人員對(duì)物品領(lǐng)取登記并建立使用臺(tái)帳 定期將物資采購(gòu)分配情況在單位內(nèi)部公開(kāi) 18 四、責(zé)任管理制度：如“首問(wèn)責(zé)任制” 、“限時(shí)辦結(jié)制” 、“服務(wù)承諾制” 、“責(zé)任追究制度”等等 后勤： 一、工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)） 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政后勤的管理服務(wù)工作，保障機(jī)關(guān)辦公區(qū)的自來(lái)水、電、空調(diào)的正常使用， 負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備、管網(wǎng)、線路的管理、維修和維護(hù)工作，確保各種設(shè)施、設(shè)備安全運(yùn)行。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公區(qū)綜合治理、消防安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生等工作。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的維修和維護(hù)登記管理工作，保障正常使用。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用品的采購(gòu)、保管和分發(fā)。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車(chē)輛的管理，包括使用、調(diào)派、維修、供用油、保險(xiǎn)、更新等。 綠化工作的組織、實(shí)施及管理。 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的社會(huì)公共關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。要求協(xié)助、配合完成的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。 負(fù)責(zé)對(duì)保潔員的管理督促檢查工作。 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、主要工作流程、 辦理程序和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 各 股 室（部門(mén)）或個(gè)人提交維修或購(gòu)置固定資產(chǎn)書(shū)面申請(qǐng) 維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)不超過(guò) 1000 元 大型維修項(xiàng)目 固定資產(chǎn)購(gòu)置 在 5 個(gè)工作日內(nèi)組織人員維修 會(huì)同 計(jì) 財(cái) 人員 對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 小額固定資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)置 大額固定資產(chǎn)購(gòu)置 經(jīng) 局 黨 組 會(huì)（含局務(wù)會(huì)）批準(zhǔn)后由后勤服務(wù)報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)或黨組會(huì)（含局務(wù)會(huì)）批準(zhǔn) 組織施工 會(huì)同財(cái)務(wù)其建 股 、審計(jì)監(jiān)察 進(jìn)行結(jié)算 19 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 從后勤服務(wù)的具體內(nèi)容看 ,風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在、無(wú)時(shí)不在 ,它存在于一切服務(wù)形式之中 ,具體表現(xiàn)在 : 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是后勤財(cái)務(wù)收支活動(dòng)中形成和產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。小到錯(cuò)賬 ,大到費(fèi)用超指標(biāo)、預(yù)算失控 ,資金被盜、被騙 ,甚至是內(nèi)部人員利用職務(wù)之便挪用公款、貪污 ,直至單位違法、集體犯罪等。 設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)是指機(jī)關(guān)辦公大樓及附屬設(shè)施、設(shè)備 ,如電腦、消防、水電在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。小到意外斷電、斷水，大到 設(shè)備失控傷人、失火、爆炸等。設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)尤以用電隱患為主 ,表現(xiàn)為 :一是消防設(shè)備安全維護(hù)、保養(yǎng)，如一旦發(fā)生火災(zāi)，能否及時(shí)報(bào)警，正常運(yùn)行啟動(dòng)；二是設(shè)備老化。如空調(diào)器、配電箱等超期服役 ,易引發(fā)短路 。三是長(zhǎng)期超負(fù)荷用電 ,如用電設(shè)備大量增加 ,而線路未能及時(shí)改造 ,導(dǎo)致長(zhǎng)期超負(fù)荷用電。 車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)。車(chē)輛風(fēng)險(xiǎn)包括車(chē)輛損壞、失竊和安全運(yùn)行。如公車(chē)在街頭巷尾亂停亂放 ,無(wú)人看管 ,導(dǎo)致車(chē)輛人為損壞或失竊 。維修、保養(yǎng)不及時(shí) ,導(dǎo)致車(chē)輛拋錨、爆胎、失控或其他事故 。酒后開(kāi)車(chē)、違章駕駛、超速行駛等 ,發(fā)生撞車(chē)、翻車(chē)甚至更為嚴(yán)重后果的惡性交通 事故。 其他風(fēng)險(xiǎn)。如采購(gòu)時(shí)的質(zhì)量、價(jià)格 。物品保管中的盤(pán)虧、損耗 。電話、電訊運(yùn)行中因信號(hào)問(wèn)題造成數(shù)據(jù)丟失、電訊癱瘓等。后勤部門(mén)應(yīng)樹(shù)立“居安思危、安全第一”的觀念 ,強(qiáng)化內(nèi)部管理 ,落實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任制 ,建立防范機(jī)制。 防范措施： (一 )通過(guò)保險(xiǎn)等形式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)對(duì)房屋、車(chē)輛、設(shè)備、物品的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和對(duì)員工的人身意外傷殘保險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn) ,減少財(cái)產(chǎn)損失和人員傷害風(fēng)險(xiǎn) 。通過(guò)不定期對(duì)財(cái)產(chǎn)的評(píng)估和重組 , 20 確定合理的保險(xiǎn)額度 ,保證國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值 ,把可能發(fā)生的損失降低到最低限度 。通過(guò)設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)廠家對(duì)設(shè)備的 專(zhuān)業(yè)維護(hù)、保養(yǎng) ,以減少和降低設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)等。 (二 )加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持審批權(quán)限 ,強(qiáng)化預(yù)算約束 ,控制費(fèi)用開(kāi)支 。堅(jiān)持崗位分工 ,形成相互制約機(jī)制 。堅(jiān)持內(nèi)、外部審計(jì)相結(jié)合 ,查找和發(fā)現(xiàn)隱患 。采用電算化、智能化等科技手段進(jìn)行財(cái)務(wù)核算 ,控制差錯(cuò)。通過(guò)上述措施 ,把財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。 (三 )加強(qiáng)辦公大樓、宿舍樓設(shè)備的檢測(cè)、維護(hù)。定期和不定期對(duì)辦公樓、職工宿舍的原有線路作全面檢查 ,計(jì)算線路負(fù)荷 ,使用年久的線路 。淘汰過(guò)期的或使用性能不佳的設(shè)備、電器 。對(duì)辦公樓實(shí)行智能化管理 ,增加照明自動(dòng)控制 ,定期檢測(cè)消 防設(shè)備 ,公休期間實(shí)行斷電管理等。 (四 )加強(qiáng)車(chē)輛安全運(yùn)行管理。經(jīng)常對(duì)車(chē)輛的安全部件 (剎車(chē)、方向盤(pán)、輪胎 )進(jìn)行全面的安全檢查 ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修或更換 。出車(chē)前 ,尤其是出長(zhǎng)途車(chē)前 ,要對(duì)車(chē)輛的主要安全部件進(jìn)行認(rèn)真檢查 。要加強(qiáng)安全教育 ,嚴(yán)禁酒后駕車(chē)、疲勞駕車(chē)。 五 、工作管理制度 （一）、機(jī)動(dòng)車(chē)輛及駕駛員管理制度 車(chē)輛管理的原則 按照“歸口管理、統(tǒng)一調(diào)度、相對(duì)固定、合理調(diào)劑”的原則進(jìn)行車(chē)輛管理。 車(chē)輛管理辦法 （ 1） 車(chē)輛由指定使用人負(fù)責(zé)管理，確保車(chē)輛安全與交通安全。 （ 2）后勤負(fù)責(zé)辦理公用車(chē)輛的相關(guān)手續(xù)，如車(chē)輛 的稅費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等手續(xù)。 21 （ 3）汽車(chē)油料由后勤按縣局規(guī)定統(tǒng)一配置，實(shí)行一車(chē)一卡，在指定地點(diǎn)加油。 車(chē)輛維修管理 （ 1）駕駛員負(fù)責(zé)所用車(chē)輛保養(yǎng)。出現(xiàn)故障，無(wú)法排除或需要更換零配件的，應(yīng)到縣局后勤中心指定的修理廠進(jìn)行維修。 （ 2）凡需進(jìn)廠維修的車(chē)輛，由駕駛員報(bào)告后勤中心，按財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可送修。 （ 3）進(jìn)廠后，須嚴(yán)格按送修通知項(xiàng)目進(jìn)行維修。需調(diào)整或增加項(xiàng)目，必須按程序進(jìn)行報(bào)批方能維修。 （ 4）車(chē)輛修復(fù)后，駕駛員要仔細(xì)審查驗(yàn)收更換的零配件及修理項(xiàng)目，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)。 （ 5）凡未按維修程序及 規(guī)定維修車(chē)輛的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)。 行車(chē)安全教育和事故違章管理 （ 1）駕駛員要遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及相關(guān)法律法規(guī)；要及時(shí)掌握車(chē)輛的安全情況，檢查機(jī)油、汽油、剎車(chē)、冷卻水等狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，消除隱患；要積極搞好一年一度的車(chē)輛年檢、駕駛證年審工作；服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度安排；不得私自將車(chē)輛出租、出借。 （ 2）交通事故的處罰以公安交警部門(mén)的報(bào)告為依據(jù)，駕駛員按事故責(zé)任大小承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的差額。造成嚴(yán)重?fù)p失的，駕駛員還應(yīng)依法承擔(dān)相關(guān)民事、刑事責(zé)任。 （ 3）私自出車(chē)、出租、出借所造成的一切后果 由駕駛員本人負(fù)責(zé)。 （ 4）駕駛員要愛(ài)護(hù)車(chē)輛，保持車(chē)輛整潔。 22 （二）、安全保衛(wèi)制度 １、落實(shí)保安員安全保衛(wèi)職責(zé)，監(jiān)督物業(yè)搞好安全保衛(wèi)工作： （ 1）熟悉國(guó)家有關(guān)治安管理?xiàng)l例、法令、法規(guī)和本地區(qū)有關(guān)治安管理規(guī)章、規(guī)定。 （ 2）具有較強(qiáng)的工作責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)， 著裝整潔，動(dòng)作規(guī)范， 講究文明禮貌。 （ 3）在機(jī)關(guān)院內(nèi)的辦公樓內(nèi)執(zhí)行巡邏任務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)調(diào)查處理；發(fā)生緊急事態(tài)時(shí)，能及時(shí)采取正確措施。 （ 4）懂得火警、匪警發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施及一些救護(hù)措施，發(fā)生緊急事態(tài)時(shí)，能及時(shí)采取正確措施。 （ 5） 對(duì)外來(lái)人員一律進(jìn) 行詢問(wèn)，并填寫(xiě)會(huì)客登記表。 （ 6）認(rèn)真及時(shí)做好報(bào)刊、信件的分揀，保管好郵包與匯款單。 （ 7）機(jī)動(dòng)車(chē)進(jìn)出院內(nèi)時(shí)，應(yīng)督促其減速行駛，停放在指定地點(diǎn)。 （ 8）嚴(yán)格值班時(shí)間。值班期間不得喝酒，不得留宿外來(lái)人員。 （ 9）應(yīng)經(jīng)常保持辦公樓大廳、門(mén)衛(wèi)室整潔、干凈。 落實(shí)機(jī)關(guān)工作人員安全保衛(wèi)職責(zé)： （ 1）下班或節(jié)假日各辦公室保證門(mén)窗緊閉，窗簾拉緊，電源斷開(kāi)，防止出現(xiàn)意外情況。 （ 2）注意愛(ài)惜辦公用品，遇到問(wèn)題及時(shí)通知辦公室聯(lián)系維修人員，消除安全隱患。 （ 3）不得將辦公用品等財(cái)產(chǎn)帶離辦公室，不得將公物挪做它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán) 肅處理。 23 （ 4）落實(shí)防火安全責(zé)任制。責(zé)任人為局、室責(zé)任人。一旦發(fā)生火災(zāi)，追究責(zé)任人的責(zé)任。 （ 5）辦公區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品；嚴(yán)禁使用電爐等大功率電器；不準(zhǔn)私拉亂接電線及安裝用電設(shè)施，不準(zhǔn)向垃圾桶內(nèi)倒帶火源的紙屑，不準(zhǔn)亂丟煙蒂；發(fā)現(xiàn)意外情況要馬