【正文】 密管理制度 一、擬公開(kāi)的政府信息在公開(kāi)前均應(yīng)進(jìn)行保密審查，未經(jīng)保密審查的政府信息不得公開(kāi)。 40 安仁縣國(guó)土資源局 中心機(jī)房管理制度 一、出入管理 嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需經(jīng)信息股股長(zhǎng)同意，并認(rèn)真填寫(xiě)登記表后方可進(jìn)入。 為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對(duì)各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門(mén)送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登 42 記手續(xù)。風(fēng)險(xiǎn)⑾：未將《公務(wù)員年度考核登記表》存入公務(wù)員本人檔案，造成個(gè)人檔案材料缺失；未按要求將相關(guān)資料報(bào)上級(jí)人事部門(mén)備案。 評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 各單位召開(kāi)民主評(píng)議會(huì)評(píng)議 主管局領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議 人事教育股收集情況并提交黨組會(huì) 局黨組研究決定優(yōu)秀人員 按規(guī)定確定獎(jiǎng)勵(lì)種類 公示 報(bào)縣局領(lǐng)導(dǎo)小組獎(jiǎng)勵(lì)審定審批 46 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)①：不按評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)工作要求，不召開(kāi)民主評(píng)議會(huì)評(píng)議，單位負(fù)責(zé)人直接確定評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)人員，造成評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)不公。 辦理任職手續(xù)，公布任職決定 黨組會(huì)議研究，確定任職對(duì)象 不符合條件講請(qǐng) 原因回復(fù)查詢者 48 例》、《信訪工作制度》和《干部管理工作制度》。嚴(yán)格清除虛假不實(shí)檔案材料，嚴(yán)肅查處偽造制假行為，堅(jiān)決擁護(hù)干部檔案的真實(shí)性。 防范措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《檔案管理制度》、《檔案歸檔管理規(guī)定》。 51 整理人事檔案流程圖 查閱人事檔案流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)① ：對(duì)接受檔案未進(jìn)行登記，后查實(shí)檔案不齊全缺少材料。風(fēng)險(xiǎn)⑩：未按要求辦理檔案轉(zhuǎn)遞手續(xù)。 干部任職工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：在干部的任免、提拔和使用上，利用職權(quán)“通風(fēng)透氣”，為他人拉選票，收受紅包，嚴(yán)重影響公正、公平，造成不良影響。 在復(fù)核、申訴期間不停止對(duì)考核結(jié)果的執(zhí)行；公務(wù)員對(duì)考核結(jié)果有異議的，考核機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到被考核公務(wù)員復(fù)核申請(qǐng)之日起 30 日內(nèi)作出復(fù)核。風(fēng)險(xiǎn)⑦：對(duì)擬定為優(yōu)秀等次的公務(wù)員未在本單位范圍內(nèi)予以公示或公示期不足 7 個(gè)工作日。 值班人員必須密切監(jiān)視中心設(shè)備運(yùn)行狀況以及各網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行情況，確保安全、高效運(yùn)行。 十、保密審查必須有文字記載。 第二條、 涉密計(jì)算機(jī)需維修的，應(yīng)請(qǐng)有保密資質(zhì)的單位上門(mén)維修，嚴(yán)禁維修人員擅自讀取和拷貝其存儲(chǔ)的國(guó)家秘密信息， 信息中心 人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)修。 四、獎(jiǎng)懲措施 ㈠對(duì)有管轄權(quán)而不主動(dòng)受理、接待的，發(fā)現(xiàn)一起給予批評(píng)，發(fā)現(xiàn)兩起以上（含兩起）予以通報(bào)批評(píng)；已經(jīng)受理的信訪事項(xiàng)，在規(guī)定期限內(nèi)未書(shū)面答復(fù)信訪人的、上級(jí)交辦或 督辦案件不按時(shí)報(bào)結(jié)的，出現(xiàn)一起縣局將予以通報(bào)批評(píng)；出現(xiàn)兩起建議局黨組決定對(duì)股室 和分管負(fù) 34 責(zé)人年終考評(píng)不得評(píng)優(yōu)評(píng)先；兩起以上的（不含兩起） ，在干部任用時(shí)對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員不得提拔重用。 ㈢堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)接待日和閱批群眾來(lái)信制度， 閱批信件數(shù)要達(dá)到來(lái)信總量的 90%。 國(guó)土資源信訪工作流程圖 投訴 投訴者可采用電話、書(shū)信、上訪等形式進(jìn)行投訴和反 映問(wèn)題。新聞發(fā)布的主要內(nèi)容是：通報(bào)全縣國(guó)土資源系統(tǒng)的中心工作、重要部署和改革舉措，重點(diǎn)工作和專項(xiàng)整治行動(dòng)的開(kāi)展情況及取得的成效，大要案件、突發(fā)事件的處理情況及結(jié)果，涉及國(guó)土資源部門(mén)、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題的處理情況，以及其他需要對(duì)外發(fā)布的新聞。先進(jìn)單位和個(gè)人設(shè)一等獎(jiǎng) 1名，獎(jiǎng)勵(lì) 1000元；二等獎(jiǎng) 2名，分別獎(jiǎng)勵(lì) 600元；三等獎(jiǎng) 3名，分別獎(jiǎng)勵(lì) 300元。 電視新聞報(bào)道：每條記 2 分。 三、記分標(biāo)準(zhǔn) （一）政務(wù)信息 政務(wù)信息按采用單位級(jí)別和方式分別計(jì)分，具體標(biāo)準(zhǔn)如下： 國(guó)務(wù)院辦公廳和國(guó)土資源部辦公廳專用的政務(wù)信息：千字以上的每篇記 14 分，千字以下的每篇記 10分；綜合采用的記 26 5 分。保證辦公樓、會(huì)議室、走廊、樓梯、燈罩、門(mén)窗、玻璃、衛(wèi)生間、瓷磚墻和其它墻壁等設(shè)施的潔凈標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到無(wú)污染、無(wú)死角的要求。責(zé)任人為局、室責(zé)任人。 （ 3）私自出車(chē)、出租、出借所造成的一切后果 由駕駛員本人負(fù)責(zé)。出車(chē)前 ,尤其是出長(zhǎng)途車(chē)前 ,要對(duì)車(chē)輛的主要安全部件進(jìn)行認(rèn)真檢查 。 防范措施： (一 )通過(guò)保險(xiǎn)等形式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《物質(zhì)采購(gòu)分配制度》。 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 檔案主管每年 3 月底通知各部門(mén)兼職檔案員移交文檔檔材料 檔管員檢查移交材料的完整性，在確保歸檔材料齊全的情況下，雙方簽字交接并填寫(xiě) 移交清單 檔管員對(duì)歸檔材料進(jìn)行分類、裝訂、編目、機(jī)錄、標(biāo)引、上架 檔案的管理 檔案的時(shí)間、利用 需要查閱檔案者，應(yīng)由部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重要文書(shū)檔案的查閱須請(qǐng)示所主管領(lǐng)導(dǎo) 一般情況文檔只在檔案室查閱、特殊情況需復(fù)印的應(yīng)由檔管員進(jìn)行復(fù)印后登記借出。 安仁縣國(guó)土資源局 二○一○年十一月十三日 12 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行相關(guān)法律法規(guī)和主要 工作流程圖及風(fēng)險(xiǎn)防范措施 辦公室 一、工作責(zé)任范圍（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案管理等日常工作；承擔(dān)安全、保密、信訪、督查和政務(wù)公開(kāi)工作；承擔(dān)綜合調(diào)研、政務(wù)信息工作；提出國(guó)土資源行政管理有關(guān)重大問(wèn)題、重大決策和重要措施的建議；后勤服務(wù)工作；承擔(dān)新聞發(fā)布和有關(guān)外事工作；承擔(dān) 綜合治理、信息化建設(shè)、政務(wù)公開(kāi) 。 7 五、工作步驟 第一階段：動(dòng) 員 部署。 安仁縣國(guó)土資源局 二○一○年十一月十五日 5 安仁縣國(guó)土資源局規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作方案 為有效規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面促進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，根據(jù)市委辦、市政府辦《 2020 年郴州市機(jī)關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作方案》以及縣委、縣政府《 2020 年安仁縣機(jī)關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作實(shí)施方案》的要求，特制定本工作方案： 一、指導(dǎo)思想 以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以提高效能、優(yōu)化環(huán)境、依法行政和預(yù)防腐敗為目標(biāo)，以推進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行和公開(kāi)透明為重點(diǎn)，建設(shè)職權(quán)有據(jù)、配置科學(xué)、制約有效、程序嚴(yán)密、裁量規(guī)范、運(yùn)行公正、監(jiān)督到位、責(zé)權(quán)統(tǒng)一、追究嚴(yán)格的規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度體系，切實(shí)強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，為推動(dòng)與保障安仁經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。 要進(jìn)一步健全崗位責(zé)任制，全面落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制、行政問(wèn)責(zé)制、服務(wù)承諾制、首問(wèn)責(zé)任制、一次性告知制、限時(shí)辦結(jié)制等“七項(xiàng)制度”，積極推進(jìn)國(guó)土資源 工作績(jī)效評(píng)估工作。根據(jù)三定方案認(rèn)真審定單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、二級(jí)機(jī)構(gòu)、五個(gè)國(guó)土資源中心所的工作職責(zé)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查建制工作。 辦公室根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)指示起草全局性會(huì)議的有關(guān)文字材料，提前 1天印裝。 防范措施 : 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。風(fēng)險(xiǎn)②：資產(chǎn)處置過(guò)程中，處置 不合規(guī)，隨意處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的流失。 二、主要工作流程、 辦理程序和時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 各 股 室（部門(mén)）或個(gè)人提交維修或購(gòu)置固定資產(chǎn)書(shū)面申請(qǐng) 維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)不超過(guò) 1000 元 大型維修項(xiàng)目 固定資產(chǎn)購(gòu)置 在 5 個(gè)工作日內(nèi)組織人員維修 會(huì)同 計(jì) 財(cái) 人員 對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 小額固定資產(chǎn)購(gòu)置經(jīng)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購(gòu)置 大額固定資產(chǎn)購(gòu)置 經(jīng) 局 黨 組 會(huì)（含局務(wù)會(huì)）批準(zhǔn)后由后勤服務(wù)報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)或黨組會(huì)（含局務(wù)會(huì)）批準(zhǔn) 組織施工 會(huì)同財(cái)務(wù)其建 股 、審計(jì)監(jiān)察 進(jìn)行結(jié)算 19 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 從后勤服務(wù)的具體內(nèi)容看 ,風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在、無(wú)時(shí)不在 ,它存在于一切服務(wù)形式之中 ,具體表現(xiàn)在 : 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。物品保管中的盤(pán)虧、損耗 。對(duì)辦公樓實(shí)行智能化管理 ,增加照明自動(dòng)控制 ,定期檢測(cè)消 防設(shè)備 ,公休期間實(shí)行斷電管理等。 行車(chē)安全教育和事故違章管理 （ 1）駕駛員要遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及相關(guān)法律法規(guī)；要及時(shí)掌握車(chē)輛的安全情況，檢查機(jī)油、汽油、剎車(chē)、冷卻水等狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，消除隱患；要積極搞好一年一度的車(chē)輛年檢、駕駛證年審工作；服從辦公室統(tǒng)一調(diào)度安排；不得私自將車(chē)輛出租、出借。 （ 2）注意愛(ài)惜辦公用品，遇到問(wèn)題及時(shí)通知辦公室聯(lián)系維修人員，消除安全隱患。 （四）、落實(shí)辦公樓衛(wèi)生保潔制度 辦公樓衛(wèi)生由后勤 負(fù)責(zé)管理，由物業(yè)保潔人員進(jìn)行清潔。 一、考核原則和對(duì)象 根據(jù)上級(jí)有關(guān)政務(wù)服務(wù)工作的總體要求，堅(jiān)持?jǐn)?shù)量與質(zhì)量并重、突出工作效果的原則，每年采用記分的方式進(jìn)行定量考核。 市局通訊 市局通訊采用的千字以上的記 4分，千字以下記 3分；基層動(dòng)態(tài)、圖片新聞欄目采用的稿件，每條記 1 分。調(diào)研文章獲獎(jiǎng)情況于年底將獲獎(jiǎng)證書(shū)復(fù)印件交縣局辦公室。 新聞發(fā)言人助手職責(zé)：協(xié)助新聞發(fā)言人做好新聞發(fā)布的有關(guān)工作，具體負(fù)責(zé)縣局對(duì)外新聞發(fā)布工作的組織實(shí)施；受新聞發(fā)言人委托主持日常的新聞通氣或吹風(fēng)會(huì)，接受普通采訪，回答問(wèn)詢等。要加強(qiáng)與新聞媒體的聯(lián)系，主動(dòng)提供信息、介紹情況，聽(tīng)取新聞媒體對(duì)縣局 新聞發(fā)布工作的意見(jiàn)和建議。明確分管信訪工作的領(lǐng)導(dǎo)和具體承辦信訪事項(xiàng)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員。 三、信訪事項(xiàng)辦理工作 ㈠承辦省、市交辦、督辦的信訪案件能按交辦、督 辦函要求的時(shí)限辦結(jié)并書(shū)面上報(bào)辦理結(jié)果。 第八條、 用涉密計(jì)算機(jī)處理的信息在打印輸出時(shí)，打印出的文件應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)密級(jí)文件管理，打印過(guò)程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁(yè)等過(guò)程文件應(yīng)按保密要求及時(shí)銷(xiāo)毀。 九、經(jīng)審查，對(duì)是否可以公開(kāi)不能確定的，應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定報(bào)上級(jí)保密機(jī)關(guān)確定。 41 三、操作管理 值班 人員必須認(rèn)真、如實(shí)、詳細(xì)填寫(xiě)《機(jī)房日志》等各種登記簿，以備后查。風(fēng)險(xiǎn)④：未按《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》的規(guī)定，在一定范圍內(nèi)開(kāi)展述職和測(cè)評(píng)。 對(duì)擬定為優(yōu)秀等次的公務(wù)員在本單位范圍內(nèi)予以公示 7 個(gè)工作日；如涉及國(guó)家秘密不宜公示的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)同意可以不予以公示。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。風(fēng)險(xiǎn)⑦：違規(guī)借出檔案，導(dǎo)致檔案安全問(wèn)題發(fā)生；未按規(guī)定辦理檔案查閱手續(xù)，以個(gè)人名義查借閱人事檔案。 轉(zhuǎn)遞檔案必須按《干部檔案工作條例》規(guī)定的“干部檔案轉(zhuǎn)遞通知單”的項(xiàng)目詳細(xì)登記。 四 、 管理制度： 安仁縣國(guó)土資源局 公務(wù)員考核制度 公務(wù)員考核制度是指 國(guó)家行政機(jī)關(guān) 按照管理權(quán)限，根據(jù)公務(wù)員法 規(guī)和國(guó)家其他有關(guān)規(guī)定所確定的考核原則與內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方法以及程序等，對(duì)所屬公務(wù)員進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)的制度。 按照《干部人事檔案檢查核對(duì)制度》的要求，目錄的內(nèi)容與檔案材料要保持一致。 干部人事檔案管理工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：形成檔案材料的部門(mén)未提供入檔材料，導(dǎo)致人員檔案材料缺漏；應(yīng)歸入本人檔案的材料 未入檔，不應(yīng)該入個(gè)人檔案的材料裝入了人員檔案或擅自處理、銷(xiāo)毀檔案材料；形成檔案材料的部門(mén)送交歸檔材料不齊全、不完整、材料手續(xù)不齊備等；干部個(gè)人上交入檔材料；私自涂改、偽造的檔案材料被收集歸入個(gè)人檔案。 防范措施： 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。 防范措施： 分單位認(rèn)真核算參加年度考核的公務(wù)員人數(shù)；嚴(yán)格按照《湖南省公務(wù)員考核實(shí)施辦法（試行）》文件規(guī)定，上報(bào)本年度優(yōu)秀等次人數(shù)。 （ 3）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及 全 縣國(guó)土資源 系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、評(píng)先表彰、勞動(dòng)工資、社會(huì)保障和出國(guó)（境）管理等工作。 二、安全管理 操作人員隨時(shí)監(jiān)控中心設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照預(yù)案規(guī)程進(jìn)行操作，并及時(shí)上報(bào)和詳細(xì)記錄。 四、保密審查工作分兩種情況進(jìn)行： 局各股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)主動(dòng)公開(kāi)的政府信息，由相關(guān)股室確定并制作、更新，經(jīng)局政務(wù)信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核確認(rèn)； 局各股室、二級(jí)機(jī)構(gòu)依申請(qǐng)公開(kāi)的政府信息，按照“統(tǒng)一受理、分別辦理”的原則，由局政務(wù)信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)受理，根據(jù)工作職責(zé)分流到相關(guān)部門(mén)。 第二條、 涉密和非涉密計(jì)算機(jī)必須安裝殺毒軟件，定時(shí)查殺病毒。辦理網(wǎng)上投訴等工作，信訪渠道暢通，群眾信訪便利。 辦理 相關(guān)科室的信訪處理人根據(jù)案件的具體情況，采取自辦、會(huì)辦、轉(zhuǎn)辦等方式進(jìn)行處理。 機(jī)關(guān)各股室、直屬行政機(jī)構(gòu)要圍繞重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作，積極參與和配合做好對(duì)外新聞宣傳報(bào)道工作。 要逐步建立組織健全、職責(zé)明確、管理集中、運(yùn)轉(zhuǎn)