【正文】 工作 ㈠承辦省、市交辦、督辦的信訪案件能按交辦、督 辦函要求的時限辦結(jié)并書面上報辦理結(jié)果。 ㈡因信訪問題處置不力、失誤、失職、徇私舞弊，作風粗暴，激化矛盾造成影響社會穩(wěn)定的重大惡性事件，或?qū)е路磸?fù)多次越級上訪的重要信訪案件，以及將信訪的檢舉、揭發(fā)材料或者有關(guān)情況透露給被檢舉、揭發(fā)的人員或者單位的，依照《信訪條例》追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的行政責任。 35 信息業(yè)務(wù)工作流程圖 綜 合 檔 案 管 理 工 作 辦公自動化服務(wù) 收集整理 歸檔 移交 保管編目錄 利 用統(tǒng) 計 部門兼職檔案員根據(jù)歸檔范圍進行收集、整理 文書檔案由辦公室負責移交；業(yè)務(wù)檔案由各科室負責移交 做到八防：防盜、防光、防高溫、防火、防潮、防塵、防鼠、防蟲 對外 利用 申請 受 理 交費查閱 填寫檔案利用效果登記表 對內(nèi)利用 登記 查閱 申 請 分管領(lǐng)導(dǎo)審批 維修服務(wù) 36 安仁縣國土資源局 涉密和非涉密計算機保密管理制度 第一條、 涉密和非涉密計算機由局內(nèi)統(tǒng)一購買，并建立臺帳，登記配發(fā)。 第四條、 連接國土內(nèi)網(wǎng)的計算機，堅持做到“涉密信息不上網(wǎng)，上 網(wǎng)信息不涉密”。 第八條、 用涉密計算機處理的信息在打印輸出時，打印出的文件應(yīng)當按照相應(yīng)密級文件管理，打印過程中產(chǎn)生的殘、次、廢頁等過程文件應(yīng)按保密要求及時銷毀。如需送修，送修前必須將硬盤拆除并妥善保管，如涉密計算機的硬盤出現(xiàn)故障 ,不能保證安全保密 ,涉密計算機的硬盤必須按涉密載體予以銷毀。 二、本制度所稱保密審查，是指本局的政府信息公開機構(gòu)對擬公開的政府信息在公開前，對其內(nèi)容是否屬于國家秘密、個人隱私以及公開后是否危及地區(qū)安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定進行審查，并就是否公開作出審查結(jié)論或者提 出處理意見的行為。 五、保密審查依據(jù)《保密法》及其實施辦法、相關(guān)的國家秘密及其密級具體范圍規(guī)定、國家有關(guān)規(guī)定以及信息載體上的國家秘密標志。 九、經(jīng)審查，對是否可以公開不能確定的，應(yīng)當按照法律、法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定報上級保密機關(guān)確定。文字記載應(yīng)當載明下列內(nèi)容： 被審查信息的標題及文號或者內(nèi)容摘要； 保密審查認為不應(yīng)公開的依據(jù)； 保密審查的結(jié)論或者處理意見； 保密審查 承辦人的簽名、日期； 局政務(wù)信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組認為應(yīng)當記載的其他內(nèi)容。 進入機房人員應(yīng)遵守機房管理制度。 嚴格執(zhí)行密碼管理規(guī)定，對操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)管理員掌握。 41 三、操作管理 值班 人員必須認真、如實、詳細填寫《機房日志》等各種登記簿，以備后查。 嚴格按規(guī)章制度要求做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。 規(guī)范權(quán)力運行相關(guān)法律法規(guī)和 工作流程圖及風險防范 措施 政工股 一、 行政職權(quán)（職能職責）及責任體系 （ 1）研究擬定本 縣國土資源 干部隊伍建設(shè)規(guī)劃。 政工股 實行 股 長負責下的崗位分工責任制， 股 長主持全面工作，并對本 股 工作全面負責，其他同志按照崗位分工，分別承擔各自的工作職責。風險④：未按《公務(wù)員考核規(guī)定（試行）》的規(guī)定，在一定范圍內(nèi)開展述職和測評。風險⑧：未簽署書面確定考核等次意見。風險⑿：未逐年核對確定為優(yōu)秀等次的人員；已連續(xù)三年確定為優(yōu)秀等次的人員，第三年未給予記三等功獎勵；對在三年內(nèi)已記三等功一次的人員，重復(fù)計算優(yōu)秀等次。 要求被考核公務(wù)員按年度認真填寫《公務(wù)員年度考核登記表》；對未登記為公務(wù)員的非工勤人員要求其按年度填寫不帶“公務(wù)員”字樣的年度考核登記表。 對擬定為優(yōu)秀等次的公務(wù)員在本單位范圍內(nèi)予以公示 7 個工作日；如涉及國家秘密不宜公示的，經(jīng)審批機關(guān)同意可以不予以公示。 1年度考核結(jié)束后，及時將《公務(wù)員年度考核登記表》存入公務(wù)員本人檔案；及時將《年度考核結(jié)果審核備案表》、《公務(wù)員年度考核花名冊》、公務(wù)員年度考核工作總結(jié)和被確定為基本稱職、不稱職等次人員的情況說明等材料報上級人事部門審核備案。風險②：違反人事紀律，私下許諾先進稱號、評定職、級等，造成人事管理不公平、公正的后果。 加大紀檢監(jiān)察工作力度，嚴格責任追究。 防范措施： 加強學(xué)習(xí)教育。風險②：不按干部管理權(quán)限進行備案審批、違反人事紀律，通風報信、暗示、泄漏有關(guān)干部任免的情況。 嚴格 按干部管理權(quán)限進行任免報批手續(xù)，避免出現(xiàn)任免手續(xù)不按干部管理上報備案的情況發(fā)生。風險③：檔案材料分類不準確、編排無序。風險⑦：違規(guī)借出檔案，導(dǎo)致檔案安全問題發(fā)生；未按規(guī)定辦理檔案查閱手續(xù)，以個人名義查借閱人事檔案。風險（ 11）：個人攜帶檔案。 檔案管理人員要嚴格遵守工作守則和廉潔自律規(guī)定，不得私自或允許他人涂改或從干部檔案中撤出材料；做好檔案材料的檢查核對工作，做到材料所屬人與檔案相符，避免檔案材料錯裝誤裝；檔案管理人員在整理檔案過程中，要加強對檔案材料的保管，防止丟失檔案材料和泄漏干部檔案內(nèi)容。 50 干部檔案庫房要達到規(guī)定面積要求，檔案必須存放于鐵質(zhì)專用柜并按股 學(xué)便利的順序擺放；采用計算機為主的現(xiàn)代化工具，充分利用數(shù)據(jù)庫和各種辦公軟件，實現(xiàn)人事檔案編目、檢索、統(tǒng)計等各項工作的自動化和現(xiàn)代化；干部檔案庫房必須符合防火、防潮、防蛀、防盜、防光、防高溫（“六防”）的要求，檔案管理人員每天應(yīng)檢查并登記檔案庫房“六防”情況；保持檔案庫房整潔，不得在檔案庫房和檔案柜內(nèi)存放無關(guān)物品，嚴禁無關(guān)人員進入檔案庫房；檔案管理人員不準攜帶檔案材料進入公共場所， 不準私自保存他人和自己的檔案材料；加強檔案管理人員培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，明確崗位職責。 轉(zhuǎn)遞檔案必須按《干部檔案工作條例》規(guī)定的“干部檔案轉(zhuǎn)遞通知單”的項目詳細登記。風險 ②：未按規(guī)定傳遞檔案資料，造成檔案材料泄密和丟失。 加強責任意識教育。 根據(jù)《檔案整理規(guī)定》進行整 理分類 編號抄寫 目錄 技術(shù)處理 檢查核實，編檔案號 入庫 3 日 內(nèi)辦結(jié) 查閱人持身份證及有關(guān)證件或 單位勞資人員開據(jù)的查閱人事檔案報告 到檔案室 進行查閱 登記 在查閱室 查部 歸還人事 檔案 入庫 52 （ 1）公務(wù)員考核的原則： ① 客觀公正的原則； ② 民主公開的原則； ③ 注重實績的原則； ④ 依法考核的原則。 四 、 管理制度： 安仁縣國土資源局 公務(wù)員考核制度 公務(wù)員考核制度是指 國家行政機關(guān) 按照管理權(quán)限，根據(jù)公務(wù)員法 規(guī)和國家其他有關(guān)規(guī)定所確定的考核原則與內(nèi)容、標準、方法以及程序等，對所屬公務(wù)員進行考察、評價的制度。風險④：涂改、偽造檔案。 1收到檔案的單位，經(jīng)核對無誤后，應(yīng)在回執(zhí)上簽名蓋章立即退回。 查閱檔案只能在檔案查閱室內(nèi)閱看，查閱結(jié)束后，及時將檔案歸入庫房；查借閱檔案的單位或個人，必須嚴格遵守保密制度和有關(guān)制度，嚴禁涂改、圈劃、抽取、撤換、污損檔案 材料，不得泄漏或擅自向外公布檔案內(nèi)容。 按照《干部人事檔案檢查核對制度》的要求，目錄的內(nèi)容與檔案材料要保持一致。 防 范措施： 按照《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》的收集范圍，建立收集材料的聯(lián)系制度，及時掌握干部工作動態(tài)和信息，通過有關(guān)部門收集干部任免、調(diào)動、考察考核、培訓(xùn)、獎懲等工作中新形成的反映干部德、能、勤、績、廉的材料；建立健全《干部人事檔案材料鑒別歸檔制度》，認真貫徹執(zhí)行；形成干部人事檔案材料的部門，在形成材料后一個月內(nèi)，按要求將材料送交主管干部檔案的部門歸檔，并按規(guī)定辦理人事檔案材料收集登記和交接手續(xù)；干部檔案材料必須由組織送交，干部本人送交的一律拒收；送交的材料必須真實準確、完整齊全、文字清晰、對象明確、 手續(xù)完備。風險⑨：借出檔案未及時歸還入庫。風險⑤：裝訂不整齊，檔案材料易脫落。 干部人事檔案管理工作流程圖 權(quán)力運行風險表現(xiàn)： 風險①：形成檔案材料的部門未提供入檔材料，導(dǎo)致人員檔案材料缺漏；應(yīng)歸入本人檔案的材料 未入檔，不應(yīng)該入個人檔案的材料裝入了人員檔案或擅自處理、銷毀檔案材料；形成檔案材料的部門送交歸檔材料不齊全、不完整、材料手續(xù)不齊備等；干部個人上交入檔材料；私自涂改、偽造的檔案材料被收集歸入個人檔案。 嚴格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條呈報局黨組會議定 競爭上崗職位：組織實施民主測評及有關(guān)考試考核，選出考察對象 由政工股組織對考 察對象進行考察 按規(guī)定公示 7 日 直接任免職位：組織實施民主推薦，確定考察對象 局政工股根據(jù)工作需要和職位空缺 ,擬定人員任免工作方案 填寫股長級干部職數(shù)審批表上報縣局：政工股長、監(jiān)察室主任任職報市局備案、審批。 加大紀檢監(jiān)察工作力度，嚴格責任追究。 辦理調(diào)動手續(xù) 47 風險④ 風險① 風險③ 風險③ 風險② 風險⑤ 風險①：不按人員調(diào)配的程序進行人事調(diào)配。 防范措施： 加強學(xué)習(xí)教育。 1將《公務(wù)員獎勵審批表》存入公務(wù)員本人檔案。 及時將年度考核結(jié)果以書面形式通知被考核公務(wù)員；要求被考核人簽署是否同意考核結(jié)果的意見。 把平時考核情況作為考核的重要依據(jù)，對公務(wù)員在日常工作中履行崗位職責、完成工作任務(wù)的態(tài)度、遵守紀律等績效方面的情況進行客觀評價；對擔任機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)和單位領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的公務(wù)員，將績效考核得分和民主測評相結(jié)合予以綜合評定；將被考核公務(wù)員個人績效考核結(jié)果作為年度考核的重要依據(jù)。 防范措施： 分單位認真核算參加年度考核的公務(wù)員人數(shù)；嚴格按照《湖南省公務(wù)員考核實施辦法（試行）》文件規(guī)定，上報本年度優(yōu)秀等次人數(shù)。風險⑩：被考核公務(wù)員對考核結(jié)果提出異議時，停止了對考核結(jié)果的執(zhí)行；被考核公務(wù)員對考核結(jié)果有異議并提出復(fù)核申請，考核機構(gòu)未能在規(guī)定期限內(nèi)作出復(fù)核決定。風險⑥：擬定優(yōu)秀等次的公務(wù)員未征求相關(guān)部門意見。風險②：優(yōu)秀等次比例核算人數(shù)未經(jīng)上級主管單位審核同意，按自行申報比例核算人數(shù)擬定年度考核實施方案；不按各單位公務(wù)員人數(shù)比例情況合理分配優(yōu)秀等次名額。 （ 3）負責局機關(guān)及 全 縣國土資源 系統(tǒng)機構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、評先表彰、勞動工資、社會保障和出國（境）管理等工作。 各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必須由信息股股長書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。 每日對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每周進行一次大清掃，對機器設(shè)備吸塵清潔。 中心機房內(nèi)嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。 二、安全管理 操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照預(yù)案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。 十二、本制度自印發(fā)之日起施行。對是否屬于國家秘密和屬于何種密級不明確的信息，按《中華人民共和國保守國家秘密法》的相關(guān)規(guī)定處理。 七、經(jīng)審查，確定屬于《中華人民共和國政府信息公開條例》規(guī)定的公開范圍的政府信息，應(yīng)當公開。 四、保密審查工作分兩種情況進行： 局各股室、二級機構(gòu)主動公開的政府信息，由相關(guān)股室確定并制作、更新，經(jīng)局政務(wù)信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組復(fù)核確認； 局各股室、二級機構(gòu)依申請公開的政府信息，按照“統(tǒng)一受理、分別辦理”的原則，由局政務(wù)信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責受理，根據(jù)工作職責分流到相關(guān)部門。 第四條、 報廢涉密計算機，須先格式化硬盤，確保擬報廢計算機中的硬盤沒有涉密信息后，方可按涉密載體規(guī)定予以銷毀。 37 安仁縣國土資源局 涉密計算機維修、更 換、報廢保密管理規(guī)定 第一條、 涉密計算機維修、更換、報廢前的涉密信息需進行數(shù)據(jù)備份或清空，由 信息中心 人員負責。 第六條、 涉密計算機按計算機分級保護規(guī)定確定密級后，不能處理高密級信息。 第二條、 涉密和非涉密計算機必須安裝殺毒軟件，定時查殺病毒。 ㈣對可能造成社會影響的重大、緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報，或者授意他人隱瞞、謊報、緩報，造成嚴重后果的，依照《信訪條例》追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的行政責任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。 ㈢對上級部門轉(zhuǎn)送的信訪事項，按時辦理、反饋、并書面答復(fù)信訪人。 ㈤認真開展信訪矛盾糾紛排查調(diào)處工作，對可能影響社會穩(wěn)定的緊急重大信訪信息，按規(guī)定迅速向上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和本級信訪部門報送。辦理網(wǎng)上投訴等