【正文】 力成本總額控制率實際人力成本/計劃人力成本*100%財務部月度%3績效考核按時完成率按時完成的績效考核數/績效考核總數*100%績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄月度%4培訓計劃達成率已開辦課程數/年度開辦總數*100%培訓記錄月度%KPI綜合評分部門管理指標（20%）序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1預算完成率期初費用預算以總經理確認為準實際發(fā)生費用/期初預算費用1?！?%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分預算表、費用表季度20%2部門工作計劃完成情況部門工作計劃中列出的項目完成比率部門工作計劃完成項目數/部門工作計劃項目總數*100%工作計劃/工作總結季度50%3員工流動成功招聘指通過試用期考核，并在試用期后3個月內未主動離職的流水員工/員工總數*100%人事檔案季度10%4工作制度和工作流程實施、改進比率根據工作計劃，對現行的制度/流程等進行修改、完善和實施。直接上級打分相關制度/流程季度10%5一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄季度10%部門管理指標綜合評分 招聘專員績效考核指標序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1招聘預算費用達成率實際招聘費用/計劃費用*100%招聘費用實際及預算資料月度%2招聘計劃、培訓計劃制定的質量提高招聘與培訓的針對性和有效性實際的招聘、培訓效果計劃與實際的偏差工作計劃月度%3招聘目標完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人數/計劃預招崗位人數工作記錄%4勞動合同以人力資源中心收集到的差錯次數為準差錯次數每增加1次扣10分，差錯次數達到5次記0分工作記錄月度%5一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄月度%KPI綜合評分 績效專員績效考核指標序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1績效考核按時完成率按時完成的績效考核數/績效考核總數*100%績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄表2績效考核目標分解輔導各級直線領導制訂各部門各職位的績效考核指標直接上級打分績效考核目標分解結果3績效考核結果統(tǒng)計收集各部門考核結果直接上級打分各職位考核結果4一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄月度%KPI綜合評分序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1薪資計算失誤次數出現1次差錯扣10分，出現3次差錯記0分。財務賬目表單2保險費審核的準確性員工投訴出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。有效投訴記錄3一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄KPI綜合評分第二部分 財務部關鍵績效指標（80%）序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1成本預算完成率預算以總經理確認為準（實際發(fā)生費用預算）/預算。指標達到5%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分相關財務報表年度30%2成本核算誤差率實際生產成本在沒有大的生產工藝缺陷條件下所發(fā)生的正常合理成本（核算成本實際成本）/實際成本。指標達到5%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分財務中心成本會計；抽檢記錄月度20%3企業(yè)內控制度的調整本職位做出的調整方案直接上級打分季度20%4各部門預算準確性（1超出或未達成預算/部門預算）*100%各部門費用預算達成率季度20%5應收貨款完成率實收貨款/應收貨款*100%部門記錄及財務中心記錄季度10%KPI綜合評分部門管理指標（20%）序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1預算完成率期初費用預算以總經理確認為準實際發(fā)生費用/期初預算費用1?！?%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分預算表、費用表季度20%2部門工作計劃完成情況部門工作計劃中列出的項目完成比率部門工作計劃完成項目數/部門工作計劃項目總數*100%工作計劃/工作總結季度50%3員工流動成功招聘指通過試用期考核，并在試用期后3個月內未主動離職的流水員工/員工總數*100%人事檔案季度10%4工作制度和工作流程實施、改進比率根據工作計劃，對現行的制度/流程等進行修改、完善和實施。直接上級打分相關制度/流程季度10%5一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄季度10%部門管理指標綜合評分 序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1會計報表完成及時性（1延誤提交的財務報表數量/提交的財務報表總數）*100%財務報表提交時間記錄月度20%2各類報表/憑證正確率每季提交分析報告，從賬期、額度差錯方面分析部門負責人打分：月1次100分；2次80分；3次60分；4次0分財務報表檢查記錄月度20%3成本核算誤差率實際生產成本在沒有大的生產工藝缺陷條件下所發(fā)生的正常合理成本（核算成本實際成本）/實際成本。指標達到5%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分抽檢記錄月度20%4會計憑證、帳表的完整性缺失、遺失的次數及數量遺失1次記0分月度20%5一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄月度20%KPI綜合評分序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1現金收支準確度由于非原則性錯誤造成的投訴，影響重大的原則性錯誤除外投訴1次扣10分，3次以上記0分月度60%2庫存現金保管安全性差錯次數，出現問題隱患次數出錯1次扣10分，2次以上記0分抽查結果月度20%3銀行對賬單錄入準確性、及時性銀行對賬單錄入差錯次數，不及時次數錯1次記0分，延誤1次扣10分延誤3次以上記0分對賬記錄月度10%4一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄月度10%KPI綜合評分序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1統(tǒng)計報表完整性、準確性錯/缺1項扣5分提交的報告月度50%2統(tǒng)計報表及時性延誤記0分，反之則記滿分提交記錄月度30%3一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄月度10%KPI綜合評分第三部分 計劃倉儲部關鍵績效指標（80%）序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1生產計劃制訂及時率上級打分工作計劃/工作報告月度2成本核算誤差率實際生產成本在沒有大的生產工藝缺陷條件下所發(fā)生的正常合理成本（核算成本實際成本）/實際成本。指標達到5%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分抽檢記錄月度3采購計劃完成率按時完成采購計劃的比例100，A≥95%；80，90%≤A95%50，85%≤A90%0，A85%生產中心《材料追蹤表》、《計劃調料單》月度4倉庫管理系統(tǒng)建設倉庫制度/流程/操作規(guī)范直接上級打分倉庫管理手冊月度5供應商檔案資料完備率已具備的供應商資料項目/應具備的供應商資料項目*100%供應商檔案記錄月度KPI綜合評分部門管理指標（20%）序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1預算完成率期初費用預算以總經理確認為準實際發(fā)生費用/期初預算費用1?！?%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分預算表、費用表季度20%2部門工作計劃完成情況部門工作計劃中列出的項目完成比率部門工作計劃完成項目數/部門工作計劃項目總數*100%工作計劃/工作總結季度50%3員工流動成功招聘指通過試用期考核，并在試用期后3個月內未主動離職的流水員工/員工總數*100%人事檔案季度10%4工作制度和工作流程實施、改進比率根據工作計劃，對現行的制度/流程等進行修改、完善和實施。直接上級打分相關制度/流程季度10%5一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄季度10%部門管理指標綜合評分 序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1生產計劃制單及時率上級打分工作計劃/工作報告月度%2一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄月度%KPI綜合評分序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1成本核算誤差率實際生產成本在沒有大的生產工藝缺陷條件下所發(fā)生的正常合理成本（核算成本實際成本）/實際成本。指標達到5%記100分；指標每增加1%，減少10分；增加指標達到10%，分數為0；指標每減少1%，增加10分抽檢記錄月度%2一般差錯次數詳見附注無差錯記100分，出錯1次記90分，出錯2次記60分，出錯3次及以上記0分。相關記錄月度%KPI綜合評分序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重標準/目標考核結果1供應商檔案資料完備率已具備的供應商資料項目/應具備的供應商資料項目*100%供應商檔案記錄2材料價格合理性在同等質量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格《材料價格表》調查記錄3采購費用預算節(jié)省率實際采購費用節(jié)省/計劃采購費用*100%費用明細科目及預算資料4采購質量檢驗合格率算數平均值：（按產品檢驗合格數量/總數量）采購記錄（ERP系統(tǒng)）和采購質檢報告5采購計劃完成率按時完成采購計劃的比例100，A≥95%；80，90%≤A95%50，85%≤A90%0，A85%生產中心《材料追蹤表》、《計劃調料單》KPI綜合評分關鍵績效指標（80%）序號KPIKPI說明計算/定義信息來源考核周期權重