【正文】 屜,關(guān)閉電腦,方可離開。4. 不得將重要文件放在桌面,看過后應(yīng)鎖進(jìn)抽屜。5. 不得在辦公區(qū)域的通道處擺放物品,阻礙通行。6. 使用完后的辦公用品應(yīng)放回原處,報紙看完后放回報架。7. 保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生,不得隨意亂扔雜物。1. 辦公區(qū)域說話注意控制聲調(diào),不得在上班時間聊天、大聲喧嘩、影響別人工作。2. 上班時間員工不得在辦公區(qū)內(nèi)吃東西,包括口香糖、飲料及所有食物。3. 不得在辦公區(qū)內(nèi)化妝。4. 不得在工作時間閱讀與工作無關(guān)的報刊。5. 不得無故在其他辦公區(qū)域亂串,不得帶領(lǐng)與工作無關(guān)的人員進(jìn)入公司。6. 必須在吸煙區(qū)內(nèi)吸煙,任何時候都不得在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。7. 員工在進(jìn)入辦公區(qū)域前請擦凈鞋底,注意不要將水漬、污物帶進(jìn)辦公區(qū)域。8. 隔離板上不許粘貼圖畫、飾物等與工作無關(guān)的物品。與工作有關(guān)的資料、紙張只能用透明膠粘貼,嚴(yán)禁用圖釘、鐵釘?shù)裙潭ā?．工作業(yè)務(wù)洽談、來訪應(yīng)引領(lǐng)客人到接待區(qū)洽談。10．下班后關(guān)閉門窗、空調(diào)、電源等。大宗物品/外委單位招標(biāo)規(guī)范1 目的為規(guī)范公司物業(yè)服務(wù)中心的大宗物品采購及外委單位管理工作，確保大宗物品的采購、外委單位符合規(guī)定。2 使用范圍 物業(yè)服務(wù)中心3 定義 A、大宗物品：指單價或一次性采購量在1萬元（含）以上的物品采購。 B、外委單位：指委托外單位服務(wù)的工程維保、清潔保養(yǎng)、綠化保養(yǎng)、除四害等單次合同或總額合同在2萬元（含）以上合作單位。4 招標(biāo)管理小組組長：物業(yè)副總經(jīng)理 組員：行政人事部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、申購部門經(jīng)理5 職責(zé)招標(biāo)管理小組全員：參與評標(biāo)，共同對該次采購作最終的決策業(yè)主代表： A、管理招標(biāo)箱鑰匙一把 B、參與評標(biāo)行政人事部：A、負(fù)責(zé)對本管理制度進(jìn)行制訂、修訂、推行 B、招標(biāo)箱的管理（持招標(biāo)箱鑰匙一把） C、招標(biāo)會議的召開 D、參與評標(biāo) E、建立《合格供方名錄》 申購部門：對本部門需采購的物品/外委服務(wù)提出申請 對本部門需采購的物品/外委服務(wù)作招標(biāo)計劃 對本部門需采購的物品/外委服務(wù)擬定合同，走合同流程6 招標(biāo)采購操作流程申購部門提出采購申請項目總經(jīng)理審核業(yè)主代表審核提出申請 將定標(biāo)結(jié)果報集團(tuán)副總裁、總裁審批行政部邀請投標(biāo)單位申購部門草擬招標(biāo)計劃 招標(biāo)管理小組召開會議，進(jìn)行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo) 招標(biāo)申購部門草擬合同，走合同流程圣豐集團(tuán)總裁審批，蓋合同專用章圣豐集團(tuán)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核業(yè)主代表審核簽定合同采購/外委采購/外委7 相關(guān)表格 大宗物品采購/外委服務(wù)申請單 投標(biāo)單位評分表 招標(biāo)綜合評審意見表 一般物品采購管理規(guī)定 目的規(guī)范管理處各部門物品采購程序，確保采購符合規(guī)定要求。 適用范圍適用于圣豐廣場一般物品采購 職責(zé)。 行政部負(fù)責(zé)審核所購物品，負(fù)責(zé)采購、驗收、入庫。 財務(wù)部負(fù)責(zé)資金審核。 項目總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。 采購物品分類指單位價值在1000元以上（含2000元）且使用期不少于2年的，包括電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公家具、辦公設(shè)備、車輛、工程設(shè)備、電機等物品。 指單位價值在2000元以下（物品的使用期不限）的物品/費用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設(shè)備的維修費、公務(wù)交通費、飲用水費、郵遞費及其它雜項品。：清潔合同、綠化保單、設(shè)備維護(hù)（協(xié)議期限一般為一年）等。 固定供應(yīng)商范圍：文具/辦公用品、制服洗滌、對講機購置維保、制服制作、飲用水供應(yīng)商等。經(jīng)市場調(diào)查，固定供應(yīng)商無法供應(yīng)的、或在同等條件下固定供應(yīng)商的價格高時，臨時尋找的供應(yīng)商，采購品單價在500元（含）以上，或總價值在1,000元(含)，要求有3家或3家以上供應(yīng)商來進(jìn)行比較、核價。 其他采購要求 盡量要求按時送貨，如需外出采購，行政部應(yīng)安排集中物品采購。 采購物品均要求供應(yīng)商提供正式的商品銷售發(fā)票。 對于批量貨品或大宗物品，均要求供應(yīng)商送貨上門。 采購程序由申購部門填寫詳細(xì)《請購單》或提供相關(guān)樣品行政部跟進(jìn)往后采購流程總價是否500元以內(nèi) 否 是三家報價直接與供應(yīng)商進(jìn)行詢價報價分析項目總經(jīng)理審核業(yè)主代表審核依審批權(quán)限逐級報批安排貨期否退貨跟進(jìn)驗收通過否是登記入倉，填寫入庫登記表及入倉單 公務(wù)外勤管理規(guī)定1 目的加強費用管理，有效控制成本，規(guī)范交通費報銷程序。1 使用范圍圣豐廣場管理處2 公務(wù)交通費報銷范圍A、外出辦理公事；B、外出參加培訓(xùn)、會議、活動；C、 外出參觀學(xué)習(xí)；4 外出申請及登記因公務(wù)外出者，須在《外勤登記表》（設(shè)在行政部）上登記外出時間、起止地點、事由報部門經(jīng)理審核，經(jīng)行政部批準(zhǔn)后外出，交通工具為公交或地鐵，原則上不允許乘計程車，有特殊或緊急情況必須乘從計程車，需在《外勤登記表》的備注欄寫明原因。5 交通費的報銷A、 交通費按部門統(tǒng)計，各部門每月10前填好《交通費報銷明細(xì)表》報財務(wù)部，附《外勤登記表》作為附件。B、 每張交通發(fā)票背后需當(dāng)事人簽名及寫明日期。6 相關(guān)表格 《交通費報銷明細(xì)表》 《外勤登記表》管理處印章使用管理規(guī)定1 印章使用流程及說明所屬部門申請?zhí)顚? 《印章使用申請登記》行政人事部審核項目總經(jīng)理批準(zhǔn)后蓋章說明：管理處印章“第一太平戴維斯物業(yè)顧問（北京）有限公司廣東分公司圣豐廣場管理處”用于發(fā)布內(nèi)部文件、通告、管理處內(nèi)部制度及與相關(guān)方往來函件等。2 印章的保管及使用規(guī)范A、印章由項目總經(jīng)理或其授權(quán)代表指定專人負(fù)責(zé)保管及使用。印章持有人應(yīng)將印章妥善保管，不得隨意擺放、磕碰。每次用章前必須嚴(yán)格執(zhí)行管理處用章制度，按相應(yīng)流程履行用章手續(xù)，嚴(yán)禁違規(guī)用章。B、印章不得私帶外出或轉(zhuǎn)交他人，如確因工作急需攜帶外出，需填寫《攜帶印章外出申請表》，詳細(xì)列明外出使用日期、地點及事由，報請印章持有部門及管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交由行政人事部存檔。C、 印章保管人因出差、休假離開公司，應(yīng)在離開公司前按印章交接人順序填寫《印章交接記錄表》，并做好印章轉(zhuǎn)交手續(xù)，在印章保管人返回公司后，及時交回印章，并將《印章交接記錄表》交行政人事部存檔。3 印章保管人要嚴(yán)格遵守印章管理規(guī)定，認(rèn)真核對申請蓋章的文件\證件內(nèi)容、份數(shù)，對不符合印章使用范圍的要予以指正。4 加蓋的印章應(yīng)端正、清晰，如蓋章的文件上注有年月日，加印位置應(yīng)“齊年蓋月”。5 相關(guān)表格 《印章使用登記表》 《攜帶印章外出申請表》 《印章交接記錄表》倉庫管理規(guī)范1 目的為規(guī)范倉庫管理、完善各類物品進(jìn)、出倉手續(xù)。2 使用范圍圣豐廣場管理處3 存貨備料申請為了杜絕浪費及積壓材料，各部門購買材料，應(yīng)先到倉庫處查核是否無存貨或不足需要量，根據(jù)用量情況提出申請。4 物品入庫管理 采購員購回物料后，將貨物送入倉庫，同時將送貨清單（送貨清單一定要加蓋貨方印章）交給倉庫管理員；，無誤后填寫進(jìn)倉單。交采購員簽名，由行政部審核，項目總經(jīng)理審批，然后根據(jù)審批后的《進(jìn)倉單》進(jìn)行記賬； 進(jìn)倉單一式三聯(lián)，驗收聯(lián)為采購員留存?zhèn)洳橹?，記帳?lián)為采購員報銷之附件，連同發(fā)票交財務(wù)部，存根聯(lián)為保管員記賬之原始憑證。5 物品進(jìn)倉流程采購員購回物料后，將送貨清單交給倉庫管理員 （送貨清單一定要加蓋送貨方印章） 由倉庫管理員、使用部門人員驗收物品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等有問題的，當(dāng)場要求換/退貨。直至符合要求 由倉管員填寫物品進(jìn)倉單，采購員簽名確認(rèn) 驗收合格行政部主管復(fù)核確認(rèn)倉管員根據(jù)審批的進(jìn)倉單進(jìn)行記帳。 6物品出倉流程申領(lǐng)部門填寫出倉單，部門經(jīng)理確認(rèn)行政部審核后簽字項目總經(jīng)理審批領(lǐng)料人憑審批后的出倉單到倉庫領(lǐng)料，并與倉管員在出倉單上簽名確認(rèn)出貨。7 退庫管理 退庫程序與入庫程序相同 退庫時不能填寫《進(jìn)倉單》，