【正文】 質(zhì)量，精心制作優(yōu)質(zhì)、健康、安全的液體乳制品，讓廣大消費(fèi)者放心食用。公司的HACCP方針已由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。具體目標(biāo)如下：產(chǎn)品一次檢測(cè)合格率大于99％；產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量事故為0；原輔材料進(jìn)廠合格率100%；重大HACCP事故0次1 范圍本體系適用于本公司液體乳制品生產(chǎn)危害的識(shí)別、控制和預(yù)防，涉及原輔料和食品包裝材料的采購(gòu)、加工、包裝、貯存、裝運(yùn)等。2 規(guī)范性引用文件本體系文件依據(jù)下列文件制訂。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適用于本體系文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本體系文件。GB14881 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》GB 5749　生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 7718　食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)GB 19301 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 生乳GB 12693 乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范 GB/T 27341 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求GB/T 27342 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系乳品生產(chǎn)企業(yè)要求3 術(shù)語(yǔ)和定義　乳：從哺乳動(dòng)物中擠出的正常乳房分泌物，無(wú)添加物且未從其中提取任何成分。　乳制品：以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)過(guò)加工制成的產(chǎn)品。 原輔料：構(gòu)成食品組分或成分的一切預(yù)期產(chǎn)品、物品或物質(zhì)。 原位清洗（CIP）：應(yīng)用水、清洗劑、消毒劑和相關(guān)設(shè)備對(duì)閉路的食品設(shè)備及其管道內(nèi)部所進(jìn)行的循環(huán)性沖洗處理。：如不加以預(yù)防，將有可能發(fā)生的食品安全危害。 顯著危害：如不加以預(yù)防，將極可能發(fā)生并引起疾病或傷害的潛在危害。：為了避免監(jiān)控指數(shù)偏離而制定的操作指標(biāo)。：為了保護(hù)食品供應(yīng)，免于遭受生物的、化學(xué)的、物理的蓄意污染或人為破壞而制定并實(shí)施的措施。4 HACCP體系要求 總要求本公司按GB/T 273412009 GB/T 273422009標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合液體乳制品行業(yè)的特點(diǎn)和公司實(shí)際情況，建立了HACCP體系，并形成了《HACCP手冊(cè)》、《前提計(jì)劃》、《危害分析與控制計(jì)劃》以及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)等文件，公司對(duì)形成了文件的HACCP體系加以實(shí)施和保持，并在必要時(shí)進(jìn)行更新。經(jīng)識(shí)別，公司HACCP體系覆蓋的范圍是：液體乳制品從原輔料和食品包裝材料采購(gòu)、加工、包裝、貯存、裝運(yùn)所涉及的各個(gè)過(guò)程和部門；覆蓋的生產(chǎn)場(chǎng)地是：****乳業(yè)有限公司。 為了確保HACCP體系的有效運(yùn)行，公司：a) 對(duì)體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與液體乳制品相關(guān)的生物、物理、化學(xué)危害進(jìn)行了認(rèn)真地識(shí)別和評(píng)價(jià)，以預(yù)防、消除公司液體乳制品直接或間接地傷害消費(fèi)者，或者將這些危害降低到可以接受的水平。b) 根據(jù)公司在整個(gè)食品鏈中的位置，建立適宜的外部溝通渠道，以溝通與液體乳制品加工和食用安全的相關(guān)信息；c) 建立公司內(nèi)部的溝通渠道，就有關(guān)HACCP體系的建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的溝通，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司的液體乳制品產(chǎn)品的安全；d) 提供必要的資源，支持這些控制方法和準(zhǔn)則的運(yùn)行；e) 對(duì)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視，以確保其有效；對(duì)液體乳制品生產(chǎn)中必須控制的危害的控制方法實(shí)施監(jiān)視、驗(yàn)證、確認(rèn)，以確保危害得到有效控制；f) 在體系運(yùn)行過(guò)程中，對(duì)HACCP體系定期評(píng)價(jià)，不斷改進(jìn)體系的充分性、適宜性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系得以持續(xù)改進(jìn)。 文件要求，形成了HACCP體系文件，包括：公司的（HACCP方針和目標(biāo)）包含在《HACCP手冊(cè)》中；《HACCP手冊(cè)》：即本手冊(cè)；為了確保管理體系應(yīng)用過(guò)程得到有效策劃、運(yùn)作和控制而編寫的程序文件。相關(guān)支持性文件；相關(guān)記錄；各種與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；為確保HACCP體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件。 HACCP手冊(cè) HACCP手冊(cè)內(nèi)容至少包括：a）HACCP體系的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場(chǎng)所，以及與食品鏈其他步驟的關(guān)系。b)HACCP體系程序文件或?qū)ζ涞囊谩)HACCP體系過(guò)程及其相互作用的表述。 文件控制應(yīng)建立《文件控制程序》，用于對(duì)HACCP體系所要求文件的控制；其中應(yīng)包括以下一個(gè)方面：a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)：確保文件是充分的、適宜的和有效的；b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行審核和更新，并在此批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本；e)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f)確保與HACCP體系想的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期適用，對(duì)需保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 記錄控制 記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。為了提供符合要求和HACCP體系有效運(yùn)行的證據(jù)，公司建立并保持了記錄。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處理等方面的控制按照《記錄控制程序》執(zhí)行。5管理職責(zé) 管理承諾為使質(zhì)量、HACCP體系得以有效建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)，公司總經(jīng)理采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過(guò)建立HACCP體系、召開(kāi)會(huì)議和組織培訓(xùn)、上下級(jí)之間溝通等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求的重要性。b) 公司總經(jīng)理根據(jù)公司的發(fā)展方向確立HACCP方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過(guò)宣講、張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c) 根據(jù)HACCP方針，建立了可測(cè)量的HACCP目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)HACCP體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。e) 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理，確保HACCP體系的持續(xù)有效性，不斷增強(qiáng)客戶滿意度。 HACCP方針為使消費(fèi)者放心購(gòu)買和食用本公司產(chǎn)品，公司總經(jīng)理制定HACCP方針，并形成文件。公司的HACCP方針已由可測(cè)量的目標(biāo)來(lái)支持。公司總經(jīng)理為制定與公司特點(diǎn)相適宜的質(zhì)量方針及目標(biāo)，做了以下工作：a) 確定本公司HACCP體系所覆蓋的產(chǎn)品為：本公司生產(chǎn)的系列液體乳制品；b) 公司的HACCP方針和目標(biāo)滿足本公司經(jīng)營(yíng)要求及法律法規(guī)及其他要求，以及顧客、主管部門和公司自身對(duì)HACCP的要求，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，既體現(xiàn)了公司生產(chǎn)安全健康食品的承諾，又提出了滿足顧客要求，持續(xù)改進(jìn)的承諾；c) 公司的HACCP目標(biāo)由大地乳業(yè)公司行政部每半年考核一次，每一年匯總一次，在體系試運(yùn)行三個(gè)月后考核一次。d) 與質(zhì)量安全相關(guān)的各部門依據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門的具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，由大地乳業(yè)公司行政部以培訓(xùn)、板報(bào)等宣傳方式對(duì)HACCP方針及目標(biāo)進(jìn)行宣傳，并采取管理評(píng)審等方式對(duì)于目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，確保HACCP方針和目標(biāo)在公司的各個(gè)層次上得到理解、貫徹和保持； 建立信息溝通程序，確保實(shí)施內(nèi)外界溝通的適用程序。 職責(zé)、權(quán)限與溝通為確保HACCP體系的有效運(yùn)行，公司在本手冊(cè)中規(guī)定了各部門及相關(guān)人員的相關(guān)任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，并通過(guò)本手冊(cè)的學(xué)習(xí)以及公司的文件會(huì)議等形式予以溝通；針對(duì)HACCP的問(wèn)題，各部門采用逐層匯報(bào)或傳達(dá)的方式進(jìn)行溝通，必要時(shí)進(jìn)行記錄?？偨?jīng)理授權(quán)HACCP小組長(zhǎng)對(duì)外發(fā)布HACCP信息。對(duì)于主要人員和各部門規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限是：為確保HACCP體系的有效運(yùn)行，公司總經(jīng)理規(guī)定了各部門及人員的職責(zé)和權(quán)限，在體系運(yùn)行過(guò)程中，公司各級(jí)員工都有責(zé)任及時(shí)向所在部門的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)HACCP體系的有關(guān)事宜，各部門負(fù)責(zé)人及時(shí)將收集到的信息報(bào)告給HACCP小組長(zhǎng)，再由HACCP小組長(zhǎng)決定收集到的信息處理。相關(guān)職責(zé)表述如下：總經(jīng)理a)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章；積極領(lǐng)導(dǎo)本公司HACCP的管理工作。b)批準(zhǔn)頒布HACCP方針和目標(biāo)、HACCP手冊(cè)和質(zhì)量管理制度等；c)任命HACCP小組長(zhǎng)，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d)為HACCP體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源；e)對(duì)HACCP體系建立中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策；f)對(duì)本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；g)組織有關(guān)部門和人員對(duì)HACCP體系運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)。供應(yīng)部a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；b) 負(fù)責(zé)審閱并批準(zhǔn)安排落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃；c) 組織人員對(duì)所采購(gòu)的物資，做好信息的收集和部門間的溝通協(xié)調(diào)工作，保證物資的及時(shí)供應(yīng)；d) 組織人員根據(jù)合同約定做好收貨工作，并配合倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢部門對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)；e) 負(fù)責(zé)大采購(gòu)項(xiàng)目的專項(xiàng)考察、運(yùn)作及合同簽訂；監(jiān)督陽(yáng)光采購(gòu)的執(zhí)行情況；f) 負(fù)責(zé)部門所采購(gòu)信息資料的審閱及監(jiān)督。g) 負(fù)責(zé)公司文件的傳達(dá)和落實(shí)工作；h) 在做好本職工作的同時(shí)配合幫助完成本部門各項(xiàng)工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性的工作。生產(chǎn)科a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)程和本公司有關(guān)固定；b) 負(fù)責(zé)組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)、把控生產(chǎn)部的全面管理工作；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督按產(chǎn)品路線圖和技術(shù)要求、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)加工，督促檢查本部門對(duì)工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書燈文件保管完好；d) 確保文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)，檢查和監(jiān)督車間和暫存處文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)的設(shè)施情況，確保交貨期；e) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員解決本部門生產(chǎn)中存在的工藝、技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題；f) 負(fù)責(zé)組織、安排、查看新產(chǎn)品試生產(chǎn)，和樣品中試制作工作，對(duì)工藝、技術(shù)、質(zhì)量提出改進(jìn)建議；g) 配合組織質(zhì)量分析會(huì)。剖析質(zhì)量問(wèn)題，分段排除法，危害分析，執(zhí)行質(zhì)量分析決策；h) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的成本控制，嚴(yán)格控制水、電、汽、原輔材料、設(shè)備損耗等浪費(fèi)；i) 負(fù)責(zé)本部所有使用物品、器材、設(shè)備的審批，監(jiān)督抽查設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)與記錄并建立臺(tái)賬管理；品管部a) 協(xié)助HACCP小組長(zhǎng)搞好HACCP體系運(yùn)行工作，并保證體系中各類質(zhì)量信息的有效傳遞和反饋。b) 負(fù)責(zé)原輔材料和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并對(duì)出廠產(chǎn)品（有合格記錄）質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)。c) 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素進(jìn)行檢查和監(jiān)督。d) 負(fù)責(zé)組織衛(wèi)生檢查考核工作，督促生產(chǎn)車間嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。e) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行監(jiān)督和管理。f) 指導(dǎo)和督促質(zhì)檢人員對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行檢查和控制。g) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行監(jiān)督管理，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性。h) 參與公司HACCP體系的驗(yàn)證工作。銷售部a)調(diào)查、收集、分析相關(guān)的市場(chǎng)信息；b)評(píng)審、確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求；c)接收/簽訂合同/訂單，并進(jìn)行評(píng)審工作；d)分析