【正文】 職能分配 體系要素 項目經(jīng)理 項目副經(jīng)理 項目總工程師 管理體系 ★ ▲ ▲ 合同評審 ★ ▲ ▲ 文件和資料控制 ▲ ▲ ★ 采購 ▲ ★ ▲ 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 ▲ ★ ▲ 過程控制 ▲ ★ ▲ 檢驗和試驗 ▲ ▲ ★ 監(jiān)督線 執(zhí)行線 建設(shè)單位 政府質(zhì)量監(jiān)督部門 社會監(jiān)督部門 項目部 專業(yè) 項目部 綜合 項目部 專業(yè) 技術(shù)部門 專業(yè) 項目技術(shù) 部門 機(jī)電安裝各班組 11 不合格控制 ▲ ▲ ★ 糾正和預(yù)防措施 ▲ ★ ▲ 交貨、搬運(yùn)和貯存 ▲ ★ ▲ 交貨記錄 ▲ ★ ▲ 統(tǒng)計技術(shù) ▲ ▲ ★ 注：★主責(zé) ▲配合 （ 4） 設(shè)備進(jìn)場及安裝過程的質(zhì)量管理體系要素部門職能分配表 部門職能分配 材料管理體系 職能部門 工 程 部 技 術(shù) 部 材 料 設(shè) 備 部 財 務(wù) 部 質(zhì) 量 部 商 務(wù) 部 管理職責(zé) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理體系 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 合同評審 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 文件和資料控制 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 采購 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 過程控制 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 檢驗和試驗 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 不合格控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 注：★主責(zé) ▲配合 （ 5） 甲供應(yīng)設(shè)備的開箱驗收 12 空調(diào)末端設(shè)備、冷水機(jī)組、水泵、風(fēng)機(jī)；冷卻塔和電動閥門設(shè)備等由業(yè)主直接采購，但我司仍然對其招標(biāo)計劃、進(jìn)場計劃、供貨質(zhì)量等進(jìn)行監(jiān)控、協(xié)調(diào)及執(zhí)行設(shè)備開箱檢查程序。 a） 會同業(yè)主和設(shè)備供應(yīng)商共同進(jìn)行開箱檢查。對于進(jìn)口設(shè)備，還需商檢部門參加。 b） 開箱前檢查包裝外觀有無損壞和受潮。 c） 開箱后認(rèn)真核對設(shè)備名稱、規(guī)格、型號是否符合合同或設(shè)計圖紙要求，產(chǎn)品說明書、合格證 是否齊全。 d） 檢查隨箱清單和設(shè)備的技術(shù)文件是否齊全，檢查主機(jī)附件、專用工具等是否齊全，設(shè)備表面有無缺陷、損壞、銹蝕、受潮現(xiàn)象。 e） 風(fēng)機(jī)盤管、水泵等用手盤動葉輪，檢查有無卡、碰現(xiàn)象，是否靈活。 f） 空氣處理機(jī)、新風(fēng)處理機(jī)等到貨時須核對風(fēng)量、制冷量、風(fēng)壓、功率及冷凍水接管左右式等是否與設(shè)計相符。 g） 將檢查結(jié)果做好記錄，參與開箱檢查責(zé)任人員簽字蓋章，作為交接資料和設(shè)備技術(shù)檔案依據(jù)。 （ 6） 設(shè)備進(jìn)場和安裝過程的質(zhì)量控制程序： a） 材料設(shè)備采購控制程序 i） 工程要料總計劃，由工程部專業(yè)施工員編制，主管工程師審核批準(zhǔn)，項目各專業(yè)施工員根據(jù)工程要料總計劃及施工進(jìn)度要求，編寫材料月度審請計劃；主管合格 工程要料總計劃 月度要料計劃 確認(rèn)規(guī)格、型號、參數(shù)、數(shù)量 進(jìn)場檢驗 材料社設(shè)備部門采購 合格供應(yīng)商名單 存?zhèn)} 不合格 退場 13 工程師審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，交材料設(shè)備部實施。工程變更時應(yīng)對要料總計劃作相應(yīng)調(diào)整。 ii） 工程需用材料設(shè)備申請計劃應(yīng)說明的要求包括： 規(guī)格、型號、形式、式樣、數(shù)量及其它準(zhǔn)確表示方法； 規(guī)范、圖樣、業(yè)主要求、檢驗規(guī)范的名稱和技術(shù)資料； 材料設(shè)備采購計劃的更改，由原擬制人更改，報主管工程師審批； 采購的材料、設(shè)備，必須由生產(chǎn)廠家提供材質(zhì)證明及合格證； 主要材料設(shè)備供應(yīng)商必須是合格分供方名冊中的廠家； 業(yè)主如提出我方供應(yīng)的材料、設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場驗證，由材料 設(shè)備部負(fù)責(zé)接待，項目專業(yè)施工員陪同。 b） 甲供產(chǎn)品控制 空調(diào)末端、冷水機(jī)組、水泵、風(fēng)機(jī)、冷卻塔、電動閥門等設(shè)備由業(yè)主直接采購。 i） 甲供產(chǎn)品由材料設(shè)備部二級庫保管員接收保管并負(fù)責(zé)維護(hù)。 ii） 甲供產(chǎn)品由材料設(shè)備部、工程部施工員會同業(yè)主代表作開箱檢查記錄。 iii） 甲供產(chǎn)品必須隨材料設(shè)備有開箱清單、技術(shù)資料、質(zhì)保書和產(chǎn)品說明書、出廠合格證、出廠日期和商檢部門商檢報告。 iv） 接收甲供產(chǎn)品必須按原合同內(nèi)容中供貨清單辦理手續(xù)，并做好文件記錄。 c） 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 i） 材料的標(biāo)識是通過倉儲和堆放處的標(biāo)牌、入庫驗收單、保管臺帳和材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證 等方式來實行的，由二級庫保管員負(fù)責(zé)。 ii） 材料堆放場．地的標(biāo)識標(biāo)牌應(yīng)設(shè)置在通道附近的明顯位置，標(biāo)牌上注明名稱、規(guī)格、等級等項目。甲供產(chǎn)品加注“甲供”字樣標(biāo)記。 iii） 過程的標(biāo)識通過印章、：鋼印和記錄來實現(xiàn)。 iv） 過程完成后由施工員填寫隱蔽工程檢查記錄和試壓記錄等，并由質(zhì)量員簽字確 14 認(rèn)，其中隱蔽工程、試壓等記錄需由現(xiàn)場業(yè)主代表簽字方可生效。 v） 水泵房的管道焊接完成后， 由焊工打上自己的鋼印，施工員負(fù)責(zé)予以記錄。本工程將嚴(yán)格執(zhí)行 IS09001— 20xx 版質(zhì)量管理體系，全體部門、全部工序、全體人員都置于質(zhì)量控制之中，形成全員化、 全過程的系統(tǒng)管理，使各項工作都實行標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)據(jù)化、程序化，做到任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限明確，形成互相協(xié)調(diào)、互相促進(jìn)的有機(jī)整體，建造出質(zhì)量高、速度快、令用戶滿意的優(yōu)質(zhì)工程。 d） 過程控制 i） 文件控制： ? 文件分類和標(biāo)識： 序號 文 件 名 稱 控 制 方 法 1 施工組織設(shè)計、專項施工方案 * 編號、登記、蓋受控章 2 圖紙、圖紙變更、圖紙會審記錄 編號、登記 3 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn) * 編號、登記、蓋受控章 4 工程材料分析單 * 編號、登記、蓋受控章 5 工程質(zhì)量、安全技術(shù)交底 編號、登記 6 檢試記錄、資料 * 登記 、資料員收發(fā) 7 行政文件、會議記錄 登記、資料員收發(fā) 8 月度進(jìn)度、要料計劃 登記、資料員收存 注：“ *”為受控文件 ? 文件控制 * 收交和發(fā)放應(yīng)由資料保管員負(fù)責(zé)登記，以便查閱。 * 文件的借閱應(yīng)按有關(guān)檔案管理制度辦理手續(xù)后方可借出。 * 文件需要復(fù)制時，需經(jīng)項目經(jīng)理簽字方可實施。 * 文件內(nèi)容如有部分不能正確指導(dǎo)施工管理，其更改必須經(jīng)文件擬制人修改，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 15 * 正式施工圖紙、變更通知收發(fā)要登記（變更通知要及時在圖紙上予以標(biāo)注），并且在技術(shù)部登記備案。 * 所有己被替代或作廢的文件和圖紙，應(yīng)及時銷毀，如需作為資 料保存應(yīng)加蓋“作廢”圖章。 * 收文和發(fā)文均按發(fā)生的日期順序排列。 ii） 采購控制 ? 工程要料總計劃，由項目經(jīng)理部施工員編制，主任工程師審核批準(zhǔn)，項目各專業(yè)施工員根據(jù)工程要料總計劃及施工進(jìn)度要求，編寫材料月度申請計劃，工程部審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，交材料設(shè)備部實施。工程變更時應(yīng)對要料總計劃作相應(yīng)調(diào)整。 ? 工程需用材料設(shè)備申請計劃應(yīng)說明的要求包括： * 規(guī)格、型號、形式、式樣、數(shù)量及其它準(zhǔn)確表示方法。 * 規(guī)范、圖樣、業(yè)主要求、檢驗規(guī)范的名稱和技術(shù)資料。 * 材料設(shè)備采購計劃的更改， 由原擬制人更改，報工程部經(jīng)理或主管工程師審批。 * 采 購的材料、設(shè)備，必須由生產(chǎn)廠家提供材質(zhì)證明及合格證。 * 主要材料設(shè)備供應(yīng)商必須是合格分供方名冊中的廠家。 * 業(yè)主如提出我方供應(yīng)的材料、設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場驗證，由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)接待，項目專業(yè)施工員陪同。 ? 檢驗和試驗 產(chǎn)品分為現(xiàn)場檢驗和規(guī)定送檢，檢驗所采用的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)按招標(biāo)文件的要求，明確工具、方式、方法、檢驗人。 ? 施工過程中的檢試 * 質(zhì)量員根據(jù)檢驗項目和施工進(jìn)度，組織施工過程中的檢驗，主要包括：隱蔽工程檢驗、自檢、專檢、交接檢等。 16 * 過程中的試驗分為兩部分，一部分為專業(yè)試驗，另一部分由施工員在施工現(xiàn)場進(jìn)行試驗。 * 以下項目的檢 驗必須由監(jiān)理、業(yè)主、主管部門參與見證。 檢驗項目 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 方法 管道試壓 按設(shè)計和 GBJ24282 規(guī)范，給水管試驗壓力為冷水管 、熱水管。 水壓試驗 排水試漏 按 GBJ24282 規(guī)范要求執(zhí)行 氣囊法試驗 接地電阻測試 GB5016992 通過接地電阻測量 絕緣電阻測試 GB5015091 通過絕緣電阻測量 隱蔽工程驗收 GBJ24282 按圖紙及變更要求 管道沖洗消毒 水質(zhì)化驗符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn) 加壓水沖洗 * 最終試驗項： 電氣系統(tǒng)的全負(fù)荷試驗、水泵單機(jī)試驗 。過程試驗的授權(quán)人是各分項施工員。 e） 檢驗和試驗設(shè)備 i） 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)檢試設(shè)備的采購和送檢，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對工程中檢試設(shè)備的使用情況和準(zhǔn)確度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 ii） 檢試設(shè)備表 設(shè)備名稱 規(guī)范精度 用途 檢驗周期 試壓泵 管道試壓 半年一次 壓力表 Y100， 、 ， 級 管道試壓 半年一次 電阻測量搖表 ZC8 型， 級 接地測量 二年一次 絕緣電阻搖表 Z25 型， 級 絕緣測試 一年一次 水平尺 設(shè)備安裝 半年一次 17 鋼卷尺 管道測量 半年一次 百分表 水泵安 裝 每年一次 iii） 對于操作人員使用的量尺（僅限于一般管線測量）、水平尺、力矩手、溫濕度計等自備器具作檢驗手段時，使用前由質(zhì)量員加以校驗，證明其能用于檢驗，并保存復(fù)檢記錄。 f） 不合格品的控制 i） 二級庫保管員對外來不合格產(chǎn)品負(fù)責(zé)標(biāo)記與隔離，工程部施工員負(fù)責(zé)對不合格過程進(jìn)行標(biāo)識并填寫“不合格過程記錄表”，質(zhì)量員對不合格品過程標(biāo)識隔離進(jìn)行監(jiān)督。 ii） 不合格品退回一級庫，由材料設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部評審處置，工程部、質(zhì)量部對不合格產(chǎn)品進(jìn)行評審，提出處置意見。 iii） 依據(jù)評審結(jié)果對不，合格過程進(jìn)行處置，處置方法有：進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求 ，返工結(jié)果由質(zhì)量員重新檢驗；本項目不允許返修，讓步接受。 g） 質(zhì)量記錄的控制 i） 質(zhì)量記錄的標(biāo)識用統(tǒng)一的編號來標(biāo)識，工程質(zhì)量檢驗評定采用相應(yīng)的國家、部委發(fā)布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的記錄表式，建筑安裝工程技術(shù)資料。采用相應(yīng)的規(guī)定的記錄表式。 ii） 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的發(fā)放工作，使用人員應(yīng)辦理簽字領(lǐng)用手續(xù)并妥善保管。 iii） 質(zhì)量記錄填寫簽字按規(guī)定的人員簽名，不得由他人代簽。填寫時字體端正，不得涂改，填寫規(guī)范，各種附圖的畫法應(yīng)正規(guī)、清晰、明確，采用藍(lán)墨水或碳素墨水。 iv） 質(zhì)量記錄應(yīng)及時填寫，工程質(zhì)量記錄應(yīng)與工程進(jìn)度同步，質(zhì)量體系運(yùn)行記錄應(yīng)與運(yùn) 行體系同步。 v） 項目經(jīng)理部按公司歸口部門對質(zhì)量記錄、施工技術(shù)資料的要求以及發(fā)生的時間 18 順序，記錄特征，分專業(yè)按分部工程編目、匯總，每冊要有封面、目錄，其中封面上應(yīng)有建設(shè)單位、工程名稱、編制單位、單位負(fù)責(zé)人、編制人，編制日期等內(nèi)容。 h） 成品保護(hù)措施 i） 成品保護(hù)不僅是對本專業(yè)的成品保護(hù)，還要對其他專業(yè)的成品進(jìn)行保護(hù)，不是某些入的責(zé)任，而是全體施工人員的責(zé)任。 ii） 總承包部通過調(diào)度會對成品保護(hù)工作作出統(tǒng)一布置，在安排施工計劃時，除工藝上無法避免或其它客觀因素造成的交叉施工，避免造成損壞或污染。 iii） 成品保護(hù)要求 * 施工現(xiàn)場保衛(wèi)部門 ，按照成品保護(hù)和值班保安制度要求，組織專人保護(hù)成品。 * 對已裝飾完的房向如需使用電；氣焊，應(yīng)用鐵皮或其它材料對地面、墻面進(jìn)行遮擋，并做好防火安全工作。 * 對已抹好水泥或白粉的墻面、地面，一般不允許打洞。 * 在施工完的地面上水平運(yùn)輸設(shè)備時，應(yīng)墊木板保護(hù)。 * 需重新開洞或擴(kuò)孔，不能操作樓板或主筋，必要時，應(yīng)征得土建、業(yè)主、東北院代表認(rèn)可。 * 對安裝完的設(shè)備、管道及電氣、儀表配管，土建粉刷前應(yīng)用舊報紙、廢水泥袋或塑料布將其包扎好，待粉刷完畢，取下包裝層刷漆，但不允許污染墻面。 * 管路吹掃、通水時，應(yīng)分系統(tǒng)單獨(dú)吹掃，通水，并清 理堵物，防止跑水污染地面、墻面或吊頂。 * 中斷安裝時，各專業(yè)需將留下的設(shè)備管口封閉包扎好，以免堵塞。 * 對屋面防雷帶焊接時，應(yīng)用其它材料對磁面磚進(jìn)行遮擋，防止焊渣飛濺到磁面磚上。 * 對暗敷在墻上、樓地面上的給水銅管、塑管，應(yīng)及時做好標(biāo)識措施。 * 施工完的設(shè)備、管道、橋架等，嚴(yán)禁踩蹋或作腳手架的支撐