【正文】 核實(shí)施編制檢查表資料存檔首次會議（簽到）不合格項(xiàng)關(guān)閉跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果審核報(bào)告匯總評價(jià)受審核方質(zhì)量體系圖1236 內(nèi)部審核流程圖項(xiàng)目部作為本投標(biāo)人質(zhì)量體系的一部分，根據(jù)本投標(biāo)人審核組的要求，出示相關(guān)證據(jù)，積極配合審核工作。2 關(guān)鍵工序主要技術(shù)措施 確定關(guān)鍵工序根據(jù)本項(xiàng)目的施工流程和工期要求，確定關(guān)鍵工序。 關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證對關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證應(yīng)從施工技術(shù)方案、技術(shù)交底、作業(yè)環(huán)境等方面進(jìn)行控制。 施工技術(shù)方案對于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案。 技術(shù)交底施工前，責(zé)任工程師應(yīng)向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置抓住影響質(zhì)量的重要部位和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出措施進(jìn)行預(yù)控，制定關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點(diǎn)；對于關(guān)鍵工序，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)施工。作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)時(shí)，對專業(yè)施工小組進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)工作，并進(jìn)行考核，合格后方可在現(xiàn)場進(jìn)行施工。圖2231 質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖。 作業(yè)環(huán)境對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責(zé)任工程師及安全員按施工組織設(shè)計(jì)/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計(jì)劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。施工機(jī)械項(xiàng)目綜合管理部負(fù)責(zé)對進(jìn)場施工設(shè)備組織驗(yàn)收，并填寫、保存驗(yàn)收記錄,并建立本項(xiàng)目的施工機(jī)具及設(shè)備臺帳；負(fù)責(zé)編制施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備施工過程中使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。人員能力資格對參與關(guān)鍵過程的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項(xiàng)目需持證上崗的人員主要為:電工作業(yè)(安裝)、電焊工、司機(jī)、質(zhì)量檢驗(yàn)工程師。現(xiàn)場檢查否現(xiàn)場檢查復(fù) 檢填寫分部工程檢查通知單分 部 工 程資料檢查資料檢查圖紙檢查組織單位工程初驗(yàn)申 請 初 驗(yàn) 單位工程完工簽證分部工程質(zhì)量等級檢查 N/Y檢查N/Y現(xiàn)場檢查填寫單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄否是Noooooooo是施 工 準(zhǔn) 備填寫開工申請下達(dá)開工命令各檢驗(yàn)批分項(xiàng)工程施工業(yè)主審核開工條件各工序施工自檢 填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程自檢單檢查 N/Y填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄審核 是否否是是測試中心抽檢整改否整改圖2231 質(zhì)量控制點(diǎn)流程圖3 施工機(jī)械、儀表配備如本投標(biāo)人中標(biāo)，本投標(biāo)人將投入足夠的專用施工機(jī)具和通用施工機(jī)具用于本條線工程的施工。如工程工期需要，本投標(biāo)人將從自己的基地調(diào)集充足的施工機(jī)具隨時(shí)予以補(bǔ)充、加強(qiáng)。機(jī)械設(shè)備是施工優(yōu)質(zhì)保證的基本條件，機(jī)械的合理調(diào)配往往能提高施工效率，降低工程成本。根據(jù)本標(biāo)段工程數(shù)量及施工總體安排，本投標(biāo)人主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場及調(diào)配計(jì)劃安排如下：4 設(shè)備材料質(zhì)量保證管理辦法設(shè)備材料的質(zhì)量對工程質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，為此對設(shè)備材料的控制尤為重要。本投標(biāo)人將對該工程所需設(shè)備材料從物資計(jì)劃、合同管理、產(chǎn)品驗(yàn)證、產(chǎn)品防護(hù)直到物資的發(fā)放整個(gè)管理過程實(shí)施有效控制，滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的要求，保證施工生產(chǎn)需要。 物資計(jì)劃1234 物資需用計(jì)劃項(xiàng)目部收到設(shè)計(jì)文件后，實(shí)行兩級提料（作業(yè)隊(duì)技術(shù)人員、項(xiàng)目部技術(shù)人員），編制物資需用計(jì)劃。物資需用計(jì)劃的內(nèi)容包括：編制說明(工程概況、編制依據(jù)等)、物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計(jì)量單位、凈用量、技術(shù)條件和要求(國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)或圖號、實(shí)物、特殊要求等)、要求到料時(shí)間、地點(diǎn)、“三大材”核算表、非標(biāo)設(shè)備、器材應(yīng)附圖紙樣本等資料。經(jīng)項(xiàng)目工程部長審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交物資人員。計(jì)劃的變更，要有書面依據(jù)，因設(shè)計(jì)變更引起的，應(yīng)附有變更文件文號。 物資采購物資采購人員的采購資格需經(jīng)本投標(biāo)人授權(quán)，確定授權(quán)物資采購人員名單及有效期。有效期一般為一年(或一個(gè)工期)，實(shí)行動態(tài)管理。綜合采購信息，適時(shí)、優(yōu)質(zhì)、價(jià)格合理、就地就近是物資采購的原則。項(xiàng)目部提報(bào)的物資需用計(jì)劃是編制采購計(jì)劃的依據(jù)。成立采購評議小組，評議小組由項(xiàng)目部總工程師、物資工程師、工程技術(shù)部部長等相關(guān)人員組成。采購實(shí)施根據(jù)施工生產(chǎn)的進(jìn)度，物資部門應(yīng)適時(shí)地采購物資，保證工程所需。物資采購前要編制采購計(jì)劃。1) 物資設(shè)備部依據(jù)物資所需用計(jì)劃，分類編制物資采購計(jì)劃。2) 采購計(jì)劃的內(nèi)容包括：序號、物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)條件和要求、計(jì)量單位、參考單價(jià)、采購數(shù)量、擬訂供方。3) 物資采購應(yīng)采用招標(biāo)、議標(biāo)的方式，做到公開、公正、公平、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、投標(biāo)單位應(yīng)不少于三家。4) 采購合同變更時(shí)，要及時(shí)通知相關(guān)單位。5) 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立本工程物資供應(yīng)管理臺帳。 合同的管理 物資采購的有效合同必須是經(jīng)本投標(biāo)人授權(quán)人員簽訂的的合同。 一般合同條款內(nèi)容1) 物資名稱、規(guī)格型號(圖號)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額。2) 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企標(biāo))、樣品的封存。3) 供貨起止日期及交貨地點(diǎn)。4) 運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)、包裝物押金返還及結(jié)算。5) 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。6) 不合格品的處理。7) 付款及付款方式。8) 服務(wù)條款(設(shè)備等的售前、售中、售后服務(wù))。9) 質(zhì)量承諾及保證金制度。10) 合同爭議及未盡事宜的聯(lián)系方式及解決方法。11) 違約責(zé)任。12) 另外還有下列內(nèi)容：《合同法》規(guī)定的格式合同若能滿足雙方要求，則按格式合同內(nèi)容進(jìn)行。產(chǎn)品有特殊要求的訂貨合同，與供方協(xié)商后以合同附件形式如會議紀(jì)要、產(chǎn)品特殊要求說明、技術(shù)服務(wù)、人員培訓(xùn)等內(nèi)容表達(dá)。對采購的物資性能及運(yùn)輸過程有環(huán)保要求的，要將環(huán)保的明確要求寫入合同條款，如包裝物要牢固、可靠、無毒、無害等。 供方管理建立供方管理機(jī)制，凡有能力供應(yīng)本投標(biāo)人物資的供方，若要取得供應(yīng)本投標(biāo)人產(chǎn)品的資格，則需要經(jīng)過調(diào)查、考察、評審等一系列程序和過程。經(jīng)評審合格后，方可作為合格供方為本投標(biāo)人提供物資。1) 根據(jù)工程產(chǎn)品的特點(diǎn)，對擬采購的物資向供方發(fā)送“供方調(diào)查表”，要求供方提供調(diào)查表所列內(nèi)容。2) 根據(jù)向供方發(fā)出調(diào)查表的反饋情況，組織有關(guān)人員有選擇地到供方實(shí)地考察，進(jìn)一步了解和驗(yàn)證供方提供物資的質(zhì)量。3) 評價(jià)的方法：a) 供方能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價(jià)b) 產(chǎn)品樣品的評價(jià)c) 對比類似產(chǎn)品的歷史情況d) 對比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果e) 對比其他使用者的使用情況f) 供方的歷史業(yè)績4) 供方的評價(jià)準(zhǔn)則：a) 國家或行業(yè)認(rèn)可的有資質(zhì)的廠家b) 有產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或特別許可證c) 近兩年內(nèi)沒有因產(chǎn)品不合格受到國家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的通報(bào)和處罰d) 產(chǎn)品的環(huán)境、職業(yè)安全健康影響為本投標(biāo)人可控制或可接受e) 長期合作未出現(xiàn)過產(chǎn)品質(zhì)量問題5) 由設(shè)計(jì)單位或業(yè)主推薦和指定的主要物資供方，在年度“合格供方名單”中沒有的生產(chǎn)廠家，本投標(biāo)人及時(shí)進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)合格后方可采購。評價(jià)不合格要及時(shí)與設(shè)計(jì)或業(yè)主溝通，協(xié)商解決。6) 對供方的控制：a) 根據(jù)所需物資對工程質(zhì)量的影響和急需程度，確認(rèn)需要進(jìn)行監(jiān)控的供方，由物資人員到供方生產(chǎn)地進(jìn)行監(jiān)控，并填寫“供方處監(jiān)控記錄表”。必要時(shí)應(yīng)約專業(yè)技術(shù)人員一同進(jìn)行監(jiān)控。b) 物資人員與施工現(xiàn)場保持溝通，掌握供方提供的產(chǎn)品在安裝使用過程中的情況，對存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品及時(shí)和供方聯(lián)系，妥善處置。c) 對供方資質(zhì)條件的變化(如：機(jī)構(gòu)變革、營業(yè)執(zhí)照(經(jīng)營范圍)、生產(chǎn)許可證(產(chǎn)品品種或有效期等)，物資人員要隨時(shí)進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本投標(biāo)人在供方貨源處的驗(yàn)證對工程質(zhì)量起決定性作用的主要物資，本工程中是指由業(yè)主采購的設(shè)備，確需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，物資人員應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)邀請專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。在供方貨源處的驗(yàn)證，不能代替到貨后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證業(yè)主為了確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求，有權(quán)在合同規(guī)定條件下對供方提供的物資到供方處和本投標(biāo)人物資收貨處進(jìn)行驗(yàn)證。物資人員有義務(wù)為業(yè)主提供有關(guān)資料，協(xié)助業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)證工作，但在業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果表示滿意時(shí)，也不能排除其后業(yè)主的拒收。 對業(yè)主提供產(chǎn)品的控制 業(yè)主提供產(chǎn)品的驗(yàn)證本投標(biāo)人的提料人員在業(yè)主處或承運(yùn)單位貨場提貨時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)定。提料時(shí)或搬運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)問題，提料人員應(yīng)填寫《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失損壞、不適用記錄表》。管庫員依據(jù)項(xiàng)目部物資部提供的業(yè)主提供產(chǎn)品清單，按照本投標(biāo)人的采購產(chǎn)品驗(yàn)收的規(guī)定進(jìn)行管理。當(dāng)業(yè)主有特殊要求時(shí)，按要求辦理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供產(chǎn)品不合格時(shí)，由管庫員填寫《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，并向有關(guān)部門和業(yè)主報(bào)告。 業(yè)主提供產(chǎn)品的管理業(yè)主提供產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，單獨(dú)建帳。所有標(biāo)識應(yīng)加“業(yè)主提供產(chǎn)品”字樣。對存在問題的業(yè)主提供產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理部物資部應(yīng)及時(shí)與業(yè)主聯(lián)系并提交《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，以解決丟失、損壞、不適用產(chǎn)品事宜。未經(jīng)業(yè)主同意，不得擅自處置，并對業(yè)主的意見予以記錄。 物資的發(fā)放物資發(fā)放前，必須經(jīng)過向監(jiān)理報(bào)送【材料報(bào)審表】，并經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收合格后，才允許發(fā)放。物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。在庫物資的發(fā)放應(yīng)采取“先進(jìn)先發(fā)，發(fā)陳儲新”的原則。物資出庫必須堅(jiān)持“三檢查”，即檢查領(lǐng)、發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否齊備完好，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全，“三核對”，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對，結(jié)存實(shí)物與帳卡核對制度。物資出庫時(shí)領(lǐng)、發(fā)料人應(yīng)共同確認(rèn)外觀質(zhì)量是否良好，數(shù)量是否正確，標(biāo)識是否完整。物資發(fā)放時(shí)，兩種情況需要實(shí)現(xiàn)可追溯，一是：有兩個(gè)或兩個(gè)以上供方的相同產(chǎn)品在庫；二是：須分割發(fā)放的物資，管庫員應(yīng)在發(fā)料單上注明供方的名稱或原產(chǎn)品標(biāo)識。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 進(jìn)貨驗(yàn)證1) 與工程質(zhì)量有關(guān)的物資，在入庫驗(yàn)收時(shí)必須進(jìn)行驗(yàn)證。2) 驗(yàn)證方法：管庫員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨清單與采購合同進(jìn)行校對，進(jìn)貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量是否滿足采購合同要求。管庫員負(fù)責(zé)核對供貨單位提供的合格證等技術(shù)證件，危險(xiǎn)化學(xué)品中有毒有害成分標(biāo)識，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品合格證。管庫員應(yīng)根據(jù)供方提供的技術(shù)資料及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證其符合性，并填寫到料登記表。有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品，按其要求進(jìn)行驗(yàn)證。物資的進(jìn)貨驗(yàn)收，一般采用直觀驗(yàn)收方式，技術(shù)條件復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗(yàn)收，必要時(shí)抽取樣品送相應(yīng)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)。成套交付的設(shè)備，必須清點(diǎn)主體、附件、零件及工具和備品。有包裝的設(shè)備，應(yīng)開箱檢查。開箱檢查前，應(yīng)會同供方、監(jiān)理(有要求時(shí))、業(yè)主或業(yè)主代表、專業(yè)工程師、物資主管、管庫員共同參加。開箱時(shí)應(yīng)填寫設(shè)備開箱檢查記錄，參加人員對檢查結(jié)果簽字確認(rèn)。當(dāng)業(yè)主有明確要求的記錄格式時(shí)，按業(yè)主要求辦理。經(jīng)過進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的物資，應(yīng)標(biāo)識清楚，明確其狀態(tài)。 不合格產(chǎn)品的控制因施工急需，未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)的物質(zhì)，可以采取緊急放行的措施。物資發(fā)放前，應(yīng)向監(jiān)理工程師說明情況，經(jīng)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后才允許發(fā)放。緊急放行的物資僅限于而后檢驗(yàn)一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回、不至于造成過大損失、不致于導(dǎo)致工期滯后過多的物資。采購部門應(yīng)及時(shí)與供方溝通情況，對不能滿足合同要求的產(chǎn)品進(jìn)行修復(fù)、更換、退貨、補(bǔ)發(fā)等處置。 未經(jīng)驗(yàn)收物資的緊急放行因施工急需，未經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)的物質(zhì)，可以采取緊急放行的措施。緊急放行的物資僅限于而后檢驗(yàn)一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回的物資。作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料人填寫《緊急放行物資請領(lǐng)單》。項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)主管確認(rèn)，物資主管審核，項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。緊急放行的物資要作記錄，其檢驗(yàn)結(jié)果要在過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中予以確認(rèn)。而后經(jīng)檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)追回。追回程序：發(fā)現(xiàn)不合格→報(bào)告技術(shù)主管→報(bào)告物資主管→報(bào)告主管經(jīng)理→通知作業(yè)隊(duì)拆除→領(lǐng)料人辦理退料手續(xù)→實(shí)物退回倉庫回收、標(biāo)識后存放→物資部門處理。5 施工質(zhì)量保證措施 組織保證措施為了加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，本工程成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的質(zhì)量管理組，成員由副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量工程師、各專業(yè)工程師、物資工程師組成，小組日?；顒佑身?xiàng)目副經(jīng)理主持。 制度保證措施堅(jiān)決執(zhí)行本投標(biāo)人“質(zhì)量手冊”和“程序文件”。堅(jiān)決執(zhí)行工程質(zhì)量“一票否決制”和“三自(自糾、