【正文】 核實施編制檢查表資料存檔首次會議（簽到）不合格項關(guān)閉跟蹤驗證實施效果審核報告匯總評價受審核方質(zhì)量體系圖1236 內(nèi)部審核流程圖項目部作為本投標人質(zhì)量體系的一部分，根據(jù)本投標人審核組的要求，出示相關(guān)證據(jù)，積極配合審核工作。2 關(guān)鍵工序主要技術(shù)措施 確定關(guān)鍵工序根據(jù)本項目的施工流程和工期要求，確定關(guān)鍵工序。 關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證對關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證應(yīng)從施工技術(shù)方案、技術(shù)交底、作業(yè)環(huán)境等方面進行控制。 施工技術(shù)方案對于關(guān)鍵過程均需由責(zé)任工程師編制施工技術(shù)方案。 技術(shù)交底施工前，責(zé)任工程師應(yīng)向作業(yè)隊進行技術(shù)交底，填寫并保存技術(shù)交底記錄。 質(zhì)量控制點的設(shè)置抓住影響質(zhì)量的重要部位和薄弱環(huán)節(jié)，分析原因，提出措施進行預(yù)控，制定關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點；對于關(guān)鍵工序，制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)施工。作業(yè)指導(dǎo)書下發(fā)時，對專業(yè)施工小組進行技術(shù)培訓(xùn)工作，并進行考核，合格后方可在現(xiàn)場進行施工。圖2231 質(zhì)量控制點流程圖。 作業(yè)環(huán)境對施工前和過程當(dāng)中的施工作業(yè)環(huán)境及安全文明施工的管理，由責(zé)任工程師及安全員按施工組織設(shè)計/施工技術(shù)方案或環(huán)境管理計劃的要求，監(jiān)督執(zhí)行并做好監(jiān)控記錄。施工機械項目綜合管理部負責(zé)對進場施工設(shè)備組織驗收，并填寫、保存驗收記錄,并建立本項目的施工機具及設(shè)備臺帳；負責(zé)編制施工機械設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，并按計劃組織維修保養(yǎng)，保證設(shè)備能力，做好并保存相應(yīng)記錄。檢驗、測量和試驗設(shè)備施工過程中使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備。人員能力資格對參與關(guān)鍵過程的作業(yè)人員，應(yīng)確保其能力符合要求。本項目需持證上崗的人員主要為:電工作業(yè)(安裝)、電焊工、司機、質(zhì)量檢驗工程師?，F(xiàn)場檢查否現(xiàn)場檢查復(fù) 檢填寫分部工程檢查通知單分 部 工 程資料檢查資料檢查圖紙檢查組織單位工程初驗申 請 初 驗 單位工程完工簽證分部工程質(zhì)量等級檢查 N/Y檢查N/Y現(xiàn)場檢查填寫單位工程質(zhì)量驗收記錄否是Noooooooo是施 工 準 備填寫開工申請下達開工命令各檢驗批分項工程施工業(yè)主審核開工條件各工序施工自檢 填寫檢驗批、分項工程自檢單檢查 N/Y填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄審核 是否否是是測試中心抽檢整改否整改圖2231 質(zhì)量控制點流程圖3 施工機械、儀表配備如本投標人中標，本投標人將投入足夠的專用施工機具和通用施工機具用于本條線工程的施工。如工程工期需要，本投標人將從自己的基地調(diào)集充足的施工機具隨時予以補充、加強。機械設(shè)備是施工優(yōu)質(zhì)保證的基本條件，機械的合理調(diào)配往往能提高施工效率，降低工程成本。根據(jù)本標段工程數(shù)量及施工總體安排，本投標人主要機械設(shè)備進場及調(diào)配計劃安排如下：4 設(shè)備材料質(zhì)量保證管理辦法設(shè)備材料的質(zhì)量對工程質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用，為此對設(shè)備材料的控制尤為重要。本投標人將對該工程所需設(shè)備材料從物資計劃、合同管理、產(chǎn)品驗證、產(chǎn)品防護直到物資的發(fā)放整個管理過程實施有效控制，滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的要求，保證施工生產(chǎn)需要。 物資計劃1234 物資需用計劃項目部收到設(shè)計文件后，實行兩級提料（作業(yè)隊技術(shù)人員、項目部技術(shù)人員），編制物資需用計劃。物資需用計劃的內(nèi)容包括：編制說明(工程概況、編制依據(jù)等)、物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計量單位、凈用量、技術(shù)條件和要求(國標、行標、企標或圖號、實物、特殊要求等)、要求到料時間、地點、“三大材”核算表、非標設(shè)備、器材應(yīng)附圖紙樣本等資料。經(jīng)項目工程部長審核，項目經(jīng)理批準簽字后交物資人員。計劃的變更，要有書面依據(jù)，因設(shè)計變更引起的，應(yīng)附有變更文件文號。 物資采購物資采購人員的采購資格需經(jīng)本投標人授權(quán)，確定授權(quán)物資采購人員名單及有效期。有效期一般為一年(或一個工期)，實行動態(tài)管理。綜合采購信息，適時、優(yōu)質(zhì)、價格合理、就地就近是物資采購的原則。項目部提報的物資需用計劃是編制采購計劃的依據(jù)。成立采購評議小組，評議小組由項目部總工程師、物資工程師、工程技術(shù)部部長等相關(guān)人員組成。采購實施根據(jù)施工生產(chǎn)的進度，物資部門應(yīng)適時地采購物資，保證工程所需。物資采購前要編制采購計劃。1) 物資設(shè)備部依據(jù)物資所需用計劃，分類編制物資采購計劃。2) 采購計劃的內(nèi)容包括：序號、物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)條件和要求、計量單位、參考單價、采購數(shù)量、擬訂供方。3) 物資采購應(yīng)采用招標、議標的方式，做到公開、公正、公平、質(zhì)優(yōu)價廉、投標單位應(yīng)不少于三家。4) 采購合同變更時，要及時通知相關(guān)單位。5) 項目經(jīng)理部應(yīng)建立本工程物資供應(yīng)管理臺帳。 合同的管理 物資采購的有效合同必須是經(jīng)本投標人授權(quán)人員簽訂的的合同。 一般合同條款內(nèi)容1) 物資名稱、規(guī)格型號(圖號)、單位、數(shù)量、單價、金額。2) 依據(jù)的標準(國標、行業(yè)標準、企標)、樣品的封存。3) 供貨起止日期及交貨地點。4) 運輸方式、運費、包裝物押金返還及結(jié)算。5) 驗收標準。6) 不合格品的處理。7) 付款及付款方式。8) 服務(wù)條款(設(shè)備等的售前、售中、售后服務(wù))。9) 質(zhì)量承諾及保證金制度。10) 合同爭議及未盡事宜的聯(lián)系方式及解決方法。11) 違約責(zé)任。12) 另外還有下列內(nèi)容：《合同法》規(guī)定的格式合同若能滿足雙方要求，則按格式合同內(nèi)容進行。產(chǎn)品有特殊要求的訂貨合同，與供方協(xié)商后以合同附件形式如會議紀要、產(chǎn)品特殊要求說明、技術(shù)服務(wù)、人員培訓(xùn)等內(nèi)容表達。對采購的物資性能及運輸過程有環(huán)保要求的，要將環(huán)保的明確要求寫入合同條款，如包裝物要牢固、可靠、無毒、無害等。 供方管理建立供方管理機制，凡有能力供應(yīng)本投標人物資的供方，若要取得供應(yīng)本投標人產(chǎn)品的資格，則需要經(jīng)過調(diào)查、考察、評審等一系列程序和過程。經(jīng)評審合格后，方可作為合格供方為本投標人提供物資。1) 根據(jù)工程產(chǎn)品的特點，對擬采購的物資向供方發(fā)送“供方調(diào)查表”，要求供方提供調(diào)查表所列內(nèi)容。2) 根據(jù)向供方發(fā)出調(diào)查表的反饋情況，組織有關(guān)人員有選擇地到供方實地考察，進一步了解和驗證供方提供物資的質(zhì)量。3) 評價的方法：a) 供方能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價b) 產(chǎn)品樣品的評價c) 對比類似產(chǎn)品的歷史情況d) 對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果e) 對比其他使用者的使用情況f) 供方的歷史業(yè)績4) 供方的評價準則：a) 國家或行業(yè)認可的有資質(zhì)的廠家b) 有產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證或特別許可證c) 近兩年內(nèi)沒有因產(chǎn)品不合格受到國家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的通報和處罰d) 產(chǎn)品的環(huán)境、職業(yè)安全健康影響為本投標人可控制或可接受e) 長期合作未出現(xiàn)過產(chǎn)品質(zhì)量問題5) 由設(shè)計單位或業(yè)主推薦和指定的主要物資供方，在年度“合格供方名單”中沒有的生產(chǎn)廠家，本投標人及時進行評價，評價合格后方可采購。評價不合格要及時與設(shè)計或業(yè)主溝通，協(xié)商解決。6) 對供方的控制：a) 根據(jù)所需物資對工程質(zhì)量的影響和急需程度，確認需要進行監(jiān)控的供方，由物資人員到供方生產(chǎn)地進行監(jiān)控，并填寫“供方處監(jiān)控記錄表”。必要時應(yīng)約專業(yè)技術(shù)人員一同進行監(jiān)控。b) 物資人員與施工現(xiàn)場保持溝通，掌握供方提供的產(chǎn)品在安裝使用過程中的情況，對存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品及時和供方聯(lián)系，妥善處置。c) 對供方資質(zhì)條件的變化(如：機構(gòu)變革、營業(yè)執(zhí)照(經(jīng)營范圍)、生產(chǎn)許可證(產(chǎn)品品種或有效期等)，物資人員要隨時進行跟蹤調(diào)查。 采購產(chǎn)品的驗證 本投標人在供方貨源處的驗證對工程質(zhì)量起決定性作用的主要物資，本工程中是指由業(yè)主采購的設(shè)備，確需在供方貨源處進行驗證時，物資人員應(yīng)進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同驗證，并做好驗證記錄。在供方貨源處的驗證，不能代替到貨后的檢驗和試驗。 業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗證業(yè)主為了確保工程質(zhì)量符合設(shè)計要求，有權(quán)在合同規(guī)定條件下對供方提供的物資到供方處和本投標人物資收貨處進行驗證。物資人員有義務(wù)為業(yè)主提供有關(guān)資料，協(xié)助業(yè)主進行驗證工作，但在業(yè)主對供方產(chǎn)品的驗證結(jié)果表示滿意時，也不能排除其后業(yè)主的拒收。 對業(yè)主提供產(chǎn)品的控制 業(yè)主提供產(chǎn)品的驗證本投標人的提料人員在業(yè)主處或承運單位貨場提貨時，嚴格執(zhí)行進貨驗證規(guī)定。提料時或搬運過程中發(fā)現(xiàn)問題，提料人員應(yīng)填寫《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失損壞、不適用記錄表》。管庫員依據(jù)項目部物資部提供的業(yè)主提供產(chǎn)品清單，按照本投標人的采購產(chǎn)品驗收的規(guī)定進行管理。當(dāng)業(yè)主有特殊要求時，按要求辦理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)業(yè)主提供產(chǎn)品不合格時，由管庫員填寫《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，并向有關(guān)部門和業(yè)主報告。 業(yè)主提供產(chǎn)品的管理業(yè)主提供產(chǎn)品應(yīng)單獨存放，單獨建帳。所有標識應(yīng)加“業(yè)主提供產(chǎn)品”字樣。對存在問題的業(yè)主提供產(chǎn)品，項目經(jīng)理部物資部應(yīng)及時與業(yè)主聯(lián)系并提交《業(yè)主提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用記錄表》，以解決丟失、損壞、不適用產(chǎn)品事宜。未經(jīng)業(yè)主同意，不得擅自處置，并對業(yè)主的意見予以記錄。 物資的發(fā)放物資發(fā)放前，必須經(jīng)過向監(jiān)理報送【材料報審表】，并經(jīng)監(jiān)理驗收合格后，才允許發(fā)放。物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清楚。在庫物資的發(fā)放應(yīng)采取“先進先發(fā)，發(fā)陳儲新”的原則。物資出庫必須堅持“三檢查”，即檢查領(lǐng)、發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否齊備完好，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全，“三核對”，即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對制度。物資出庫時領(lǐng)、發(fā)料人應(yīng)共同確認外觀質(zhì)量是否良好，數(shù)量是否正確，標識是否完整。物資發(fā)放時，兩種情況需要實現(xiàn)可追溯，一是：有兩個或兩個以上供方的相同產(chǎn)品在庫；二是：須分割發(fā)放的物資，管庫員應(yīng)在發(fā)料單上注明供方的名稱或原產(chǎn)品標識。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 進貨驗證1) 與工程質(zhì)量有關(guān)的物資，在入庫驗收時必須進行驗證。2) 驗證方法：管庫員負責(zé)對進貨清單與采購合同進行校對，進貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量、標準和質(zhì)量是否滿足采購合同要求。管庫員負責(zé)核對供貨單位提供的合格證等技術(shù)證件，危險化學(xué)品中有毒有害成分標識，產(chǎn)品出廠檢驗報告及產(chǎn)品合格證。管庫員應(yīng)根據(jù)供方提供的技術(shù)資料及相應(yīng)的國家標準或行業(yè)標準進行驗證其符合性，并填寫到料登記表。有特殊質(zhì)量要求的產(chǎn)品，按其要求進行驗證。物資的進貨驗收，一般采用直觀驗收方式，技術(shù)條件復(fù)雜的物資應(yīng)會同技術(shù)人員共同驗收，必要時抽取樣品送相應(yīng)的檢測機構(gòu)進行試驗。成套交付的設(shè)備，必須清點主體、附件、零件及工具和備品。有包裝的設(shè)備，應(yīng)開箱檢查。開箱檢查前，應(yīng)會同供方、監(jiān)理(有要求時)、業(yè)主或業(yè)主代表、專業(yè)工程師、物資主管、管庫員共同參加。開箱時應(yīng)填寫設(shè)備開箱檢查記錄，參加人員對檢查結(jié)果簽字確認。當(dāng)業(yè)主有明確要求的記錄格式時，按業(yè)主要求辦理。經(jīng)過進貨檢驗和試驗的物資，應(yīng)標識清楚，明確其狀態(tài)。 不合格產(chǎn)品的控制因施工急需，未經(jīng)進貨檢驗的物質(zhì)，可以采取緊急放行的措施。物資發(fā)放前，應(yīng)向監(jiān)理工程師說明情況，經(jīng)監(jiān)理工程師批準后才允許發(fā)放。緊急放行的物資僅限于而后檢驗一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回、不至于造成過大損失、不致于導(dǎo)致工期滯后過多的物資。采購部門應(yīng)及時與供方溝通情況，對不能滿足合同要求的產(chǎn)品進行修復(fù)、更換、退貨、補發(fā)等處置。 未經(jīng)驗收物資的緊急放行因施工急需，未經(jīng)進貨檢驗的物質(zhì)，可以采取緊急放行的措施。緊急放行的物資僅限于而后檢驗一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回的物資。作業(yè)隊領(lǐng)料人填寫《緊急放行物資請領(lǐng)單》。項目經(jīng)理部技術(shù)主管確認，物資主管審核，項目經(jīng)理簽字批準。緊急放行的物資要作記錄，其檢驗結(jié)果要在過程檢驗和試驗中予以確認。而后經(jīng)檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，項目經(jīng)理部負責(zé)追回。追回程序：發(fā)現(xiàn)不合格→報告技術(shù)主管→報告物資主管→報告主管經(jīng)理→通知作業(yè)隊拆除→領(lǐng)料人辦理退料手續(xù)→實物退回倉庫回收、標識后存放→物資部門處理。5 施工質(zhì)量保證措施 組織保證措施為了加強領(lǐng)導(dǎo)，實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標，本工程成立以項目經(jīng)理為組長的質(zhì)量管理組，成員由副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量工程師、各專業(yè)工程師、物資工程師組成，小組日常活動由項目副經(jīng)理主持。 制度保證措施堅決執(zhí)行本投標人“質(zhì)量手冊”和“程序文件”。堅決執(zhí)行工程質(zhì)量“一票否決制”和“三自(自糾、