【正文】 ..................................62第十二章 項(xiàng)目實(shí)施及招標(biāo)方案 ......................64 項(xiàng)目組織 .........................................................................64 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .................................................................65 建設(shè)工期及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 .........................................65 項(xiàng)目招標(biāo)方案 .................................................................67第十三章 投資估算與資金籌措 .....................71 投資估算 .........................................................................71 資金籌措 .........................................................................73第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ...............................74 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 .....................................................74 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 .....................................................74 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 .....................................................75 財(cái)務(wù)分析 .........................................................................77 不確定性分析 .................................................................79 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................80 風(fēng)險(xiǎn)分析 .........................................................................80第十五章 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ............................82 社會(huì)影響分析 .................................................................82 社會(huì)適應(yīng)性分析 .............................................................82第十六章 報(bào)告結(jié)論 ................................83 結(jié)論 .................................................................................83 建議 .................................................................................83第一章 總 論 項(xiàng)目概述項(xiàng)目名稱登封市***鎮(zhèn)老年服務(wù)中心項(xiàng)目承辦單位登封市***鎮(zhèn)人民政府建設(shè)性質(zhì)新建建設(shè)地點(diǎn)登封市***鎮(zhèn)**莊村（三皇寨景觀大道旁）建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容（1）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總用地面積 42700 平方米（約 畝） ，建筑基底面積 平方米，總建筑面積 平方米，樓層主體結(jié)構(gòu)為三層，局部為二層，項(xiàng)目建成后可容納老年人 400 人入住。（2）建設(shè)目標(biāo)? 建設(shè)登封市規(guī)模較大，集居住、養(yǎng)老、醫(yī)療、保健、文體等功能為一體的綜合性老年服務(wù)中心? 建設(shè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭(zhēng)創(chuàng)一流的老年服務(wù)機(jī)構(gòu)；達(dá)到環(huán)境園林化、服務(wù)賓館化、生活家庭化、護(hù)待親情化的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。? 通過(guò)精致典雅的建筑風(fēng)格，? 人性化、功能完善的戶型設(shè)計(jì)和花圃、園林、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、魚(yú)池等怡人外部環(huán)境的塑造，為老人們提供了一個(gè)浪漫而溫馨美麗家園。? 高品質(zhì)的醫(yī)療保健和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)護(hù)理對(duì)接，倡導(dǎo)并實(shí)際踐行“品質(zhì)退休生活”的服務(wù)理念。（3）建設(shè)內(nèi)容①土建工程建設(shè)現(xiàn)代化養(yǎng)老福利社區(qū)、老年公寓、醫(yī)療保健館、兼具理療溫浴、文體健身、老年教育、康復(fù)養(yǎng)老等功能的老年服務(wù)中心。②設(shè)備工程項(xiàng)目購(gòu)置各項(xiàng)生活設(shè)備、辦公設(shè)備、空調(diào)、醫(yī)療器械等各類設(shè)備。③輔助工程項(xiàng)目配套建設(shè)給排水、變配電、消防、圍墻、綠化、道路、等基礎(chǔ)設(shè)施工程。項(xiàng)目用地指標(biāo)土地利用指標(biāo)如下：總用地面積： 畝建筑基地面積： 平方米總建筑面積： 平方米容積率：綠地率：%地上總車位數(shù)：133投資估算與資金籌措（1）投資估算本項(xiàng)目總投資為 3000 萬(wàn)元。其中：工程費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資的 %；工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資的 %；預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資的 %；建設(shè)期利息 0 萬(wàn)元，占總投資的 0%；流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元，占總投資的 %。（2）資金籌措項(xiàng)目總投資為 3000 萬(wàn)元，項(xiàng)目所需資金計(jì)劃全部由登封市***鎮(zhèn)人民政府解決。建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)期為兩年，時(shí)間為 2022 年 11 月至 2022 年 10 月。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備 注1 項(xiàng)目占地面積 畝 合 42700m22 用地性質(zhì) 文化娛樂(lè)用地3 建筑面積 m2 4 容積率 5 綠地率 %6 建筑密度 m2 7 建筑層數(shù) 低層8 建筑耐久年限 年 509 建筑結(jié)構(gòu)耐火等級(jí) 級(jí) 二10 屋面防水等級(jí) 級(jí) 三11 建筑抗震設(shè)防類別 類 丙12 抗震設(shè)防烈度 度 613 結(jié)構(gòu)形式 框架結(jié)構(gòu)14 建設(shè)期 年 215 定員 人 4016 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 300017 年?duì)I業(yè)收入 萬(wàn)元 83318 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 19 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 20 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 % 稅前21 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %% 稅后序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備 注動(dòng)態(tài)投資回收期（稅前）22 投資回收期 年動(dòng)態(tài)投資回收期（稅后）23 總投資利潤(rùn)率 % % 可行性研究編制原則、依據(jù)與范圍編制原則（1）響應(yīng)河南省發(fā)改委、省民政廳等 11 部近日聯(lián)合出臺(tái)的《全面推進(jìn)居家養(yǎng)生服務(wù)的意見(jiàn)》的相關(guān)精神，建立和完善社會(huì)養(yǎng)生服務(wù)體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展；設(shè)立功能多元、設(shè)計(jì)理念先進(jìn)、配套設(shè)施完善的綜合性老年服務(wù)中心；緩解登封市養(yǎng)老市場(chǎng)突出供需矛盾和養(yǎng)老機(jī)構(gòu)設(shè)施簡(jiǎn)陋、服務(wù)水平低下的現(xiàn)狀；遵循經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益并舉的原則。（2）充分利用企業(yè)的綜合實(shí)力，依托科技進(jìn)步，加大項(xiàng)目建設(shè)的科技含量，節(jié)約能源，節(jié)約用地，節(jié)省材料，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（3）建筑造型兼顧當(dāng)?shù)亟ㄖ碍h(huán)境特色，力求整體協(xié)調(diào)，統(tǒng)一和諧?？傮w布局充分考慮經(jīng)濟(jì)、人文及生態(tài)環(huán)境；建設(shè)環(huán)境幽雅、功能實(shí)用、檔次較高的老年服務(wù)中心。（4）項(xiàng)目選址上，遵循“遠(yuǎn)離城市喧囂，依山傍水，交通便捷”的區(qū)域。研究編制依據(jù)（1） 《中華人民共和國(guó)建筑法》（2） 《民用建筑設(shè)計(jì)通則》 （JG3738）（3） 《建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB50191）（4） 《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 （JBJ1588）（5） 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GBJ96—86）（6） 《城市房地產(chǎn)管理法》（7） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （GBl6—87）（8） 《建筑物電路設(shè)計(jì)規(guī)范》（9）登封市城市總體規(guī)劃（10）國(guó)家有關(guān)部門(mén)對(duì)可行性研究報(bào)告編制的規(guī)范和要求（11） 《老年人社會(huì)福利機(jī)構(gòu)基本規(guī)范》（12）國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門(mén)《關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會(huì)福利社會(huì)化意見(jiàn)的通知》(國(guó)辦發(fā)〔2022〕19 號(hào))（13）財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)局《關(guān)于對(duì)老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收政策問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2022〕97 號(hào))（14）省發(fā)改委、省民政廳等 11 部近日聯(lián)合出臺(tái)的《全面推進(jìn)居家養(yǎng)生服務(wù)的意見(jiàn)》研究編制工作范圍根據(jù)所依據(jù)的國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)政策，結(jié)合項(xiàng)目單位的具體意見(jiàn)，本可行性研究范圍主要包括： （1）項(xiàng)目提出的背景、必要性、社會(huì)需求前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與項(xiàng)目地址狀況。 （2）項(xiàng)目的總體規(guī)劃、平面布置、建設(shè)設(shè)計(jì)、公用設(shè)施等技術(shù)方案。 （3）項(xiàng)目所采取的消防、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能措施。 （4） 、項(xiàng)目實(shí)施原則及實(shí)施進(jìn)度。 （5）項(xiàng)目投資費(fèi)用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評(píng)價(jià)。（6）社會(huì)效益分析 結(jié)論本項(xiàng)目主題是養(yǎng)老，項(xiàng)目定位的入住人群一部分是社會(huì)孤困優(yōu)撫對(duì)象，另一部分是首先富裕起來(lái)的老年人階層，大部分來(lái)自鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)，少部分來(lái)自省內(nèi)的周邊城市，甚至有來(lái)自世界各地的國(guó)際商旅人士，這些人群的不斷流動(dòng)，將必然產(chǎn)生消費(fèi)、就業(yè)、產(chǎn)品、稅收以及信息的相互流動(dòng)，同時(shí)對(duì)地區(qū)性經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。作為集居家養(yǎng)老、住養(yǎng)照料、文娛療養(yǎng)、健康養(yǎng)生等多種服務(wù)功能于一體的綜合性老年福利服務(wù)中心登封市***鎮(zhèn)老年服務(wù)中心，對(duì)于發(fā)展登封市旅游產(chǎn)業(yè)和打造國(guó)際文化旅游名城，具有一定的促進(jìn)意義。同時(shí)，還為社會(huì)提供文化活動(dòng)及其場(chǎng)所，創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，改善了登封市的投資環(huán)境，從而增加登封市文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)三大效益。登封市***鎮(zhèn)老年服務(wù)中心項(xiàng)目屬新建項(xiàng)目，其建設(shè)方案符合登封市規(guī)劃要求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，旨在讓老年人共享經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的成果。項(xiàng)目實(shí)施后能在很大程度上改善周圍區(qū)域的城鄉(xiāng)面貌，能為老年人家庭提供一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的生活居住環(huán)境，極大的提升他們的生活水平，還可為社會(huì)提供一定的商業(yè)及活動(dòng)場(chǎng)所，創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)改善***鎮(zhèn)形象、對(duì)改善 ***鎮(zhèn)投資環(huán)境、對(duì)促進(jìn)登封市旅游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國(guó)際文化旅游名城的打造，具有十分重要的意義。隨著人們養(yǎng)老觀念的轉(zhuǎn)變，政府和社會(huì)的大力支持，制度政策的建立和完善，項(xiàng) 目開(kāi)發(fā)建設(shè)一定會(huì)得到快速健康的發(fā)展，成為功在當(dāng)代，利在千秋的德政工程，民心工程。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性