【正文】 5 百元銷售收入占用建設(shè)投資 元 /百元 百元銷售收入占用流動(dòng)資金 元 /百元 6 定員 人 1500 生產(chǎn)工人 人 1400 管理人員及技術(shù)人員 人 100 7 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 300 8 主要原材料、燃料、動(dòng)力需用量 裸銅線 萬(wàn)噸 /年 898 裸鋁線 萬(wàn)噸 /年 807 裸鋼線 萬(wàn)噸 /年 112 顆粒橡膠 萬(wàn)噸 /年 426 9 征地面積 m2 999900 1500 畝 10 年銷售收入 億元 11 年利潤(rùn)總額 億元 12 總投資收益率 % 13 企業(yè)資本金凈利潤(rùn)率 % 14 企業(yè)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) ％ 15 企業(yè)投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) ％ 16 企業(yè)投資回收期（稅后） 年 包括建設(shè)期 17 企業(yè)投資回收期（稅前） 年 包 括建設(shè)期 18 企業(yè)投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 億元 ic＝ 15％ 19 企業(yè)投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 億元 ic＝ 15％ 20 建設(shè)投資貸款償還期 年 21 盈虧平衡點(diǎn) ％ 6 第二章 產(chǎn)業(yè)園背景及建設(shè)必要性 企業(yè)提出 企業(yè)承辦單位的情況 XXXXXX電纜集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ XX”）位于 XX柳東新區(qū)內(nèi)，連通 XX白蓮機(jī)場(chǎng)，東臨桂海高速公路，交通便利。 “ XX”擁有先進(jìn)的技術(shù)、精良的設(shè)備、全 面的質(zhì)量管理和周到的服務(wù)體系，使產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100%，客戶滿意率達(dá)到 100%以上。公司通過(guò) ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 公司堅(jiān)持為顧客著想，以科技為先導(dǎo)，按 GB、 IEC標(biāo)準(zhǔn)為顧客提供各種規(guī)格型號(hào)的電線電纜及電纜橋架。公司主要產(chǎn)品有：電力電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)電纜、補(bǔ)償電纜、架空絕緣電纜、交聯(lián)聚乙烯電力電纜、船用電纜、射頻電纜、自控溫伴熱電纜、耐高溫防火電纜、硅橡膠電纜、礦用電纜、信號(hào)電纜、橡套電纜、石油開(kāi)采用電纜、分支電纜、電纜橋架等十六大類三百多個(gè)品種。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力、化工、冶金、能源、國(guó)防 、通訊、制藥等領(lǐng)域。 “靠科技進(jìn)步，創(chuàng) XX 品牌；爭(zhēng)同行一流，為顧客著想”是 XX 公司的宗旨，我們將秉承“真誠(chéng)從我做起、未來(lái)與你同行”的經(jīng)營(yíng)理念，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，合理的價(jià)格，良好的服務(wù)回報(bào)廣大用戶 ! 企業(yè)提出的背景 電線 電纜 行業(yè)雖然只是一個(gè)配套行業(yè)，卻占據(jù)著中國(guó)電工行業(yè) 1/4 的產(chǎn)值。它產(chǎn)品種類眾多，應(yīng)用范圍十分廣泛，涉及到電力、建筑、通信、制造等行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)部門都密切相關(guān)。 電線電纜 還被稱為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的 “ 動(dòng)脈 ” 與 “ 神經(jīng) ” ，是輸送電能、傳遞信息和制造各種電機(jī)、儀器、儀表，實(shí)現(xiàn)電磁能量轉(zhuǎn)換所不可缺少的基 礎(chǔ)性器材，是未來(lái)電氣化、信息化社會(huì)中必要的基礎(chǔ)產(chǎn)品。 電線電纜行業(yè)是中國(guó)僅次于汽車行業(yè)的第二大行業(yè)，產(chǎn)品品種滿足率和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率均超過(guò) 90%。在世界范圍內(nèi)，中國(guó)電線電纜總產(chǎn)值已超過(guò)美國(guó)，成為世界上第一大 電線 電纜 生產(chǎn)國(guó)。伴隨著中國(guó)電線電纜行業(yè)高速發(fā)展，新增企業(yè)數(shù)量不斷上升，行業(yè)整體技術(shù)水平得到大幅提高。 20xx 年 111 月，中國(guó) 電線電纜 制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 476,742,526 千元，比上年同期增長(zhǎng)了 %；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入 457,503,436 千元，比上年同期增長(zhǎng)了 %；實(shí)現(xiàn)累計(jì) 利潤(rùn)總額 18,808,301 千元，比上年同期增長(zhǎng)了 %。 中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長(zhǎng)，為線纜產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)空間，中國(guó)市場(chǎng)強(qiáng)烈的誘惑力，使得世界都把目光聚焦于中國(guó)市場(chǎng)，在改革開(kāi)放短短的幾十年，中國(guó)線纜制造業(yè)所形成的龐大生產(chǎn)能力讓世界刮目相看。隨著中國(guó)電力工業(yè)、數(shù)據(jù)通信業(yè)、 城市 軌道交通 業(yè)、汽車業(yè)以及造船等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)電線電纜的需求也將迅速增長(zhǎng)，未來(lái) 電線 電纜 業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α? 20xx 年 11 月，我國(guó)為應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)，政府決定投入 4 萬(wàn)億元拉動(dòng)內(nèi)需，其中有大約40%以上用于城鄉(xiāng) 電網(wǎng) 建設(shè)與改造。全國(guó)電線電纜行業(yè)又有了良好的市場(chǎng)機(jī)遇，各地電線電纜企業(yè)抓住機(jī)遇，迎接新一輪城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造。未來(lái)幾年，我國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)達(dá) 10%以上。尤其是電力導(dǎo)線和電纜年均增 長(zhǎng)可達(dá) 15%。 目前，我國(guó)電線電纜行業(yè)在大量的技術(shù)引進(jìn)、消化吸收以及自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)形成巨大的生產(chǎn)能力，與之配套的電纜材料、電纜設(shè)備制造業(yè)也初步形成了較完整的配套體系。主要呈現(xiàn)出：大型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，贏利能力較強(qiáng)；中小型企業(yè)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力較好；民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制靈活，發(fā)展迅速，尤其是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的電線電纜制造企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的突出特點(diǎn)。以資產(chǎn)計(jì)算，目前國(guó)有經(jīng)濟(jì)成份僅占 15%，三資企業(yè)占近 25%，而民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成份達(dá) 60%以上。在電線電纜行業(yè)銷售收入前十名的企業(yè)中，絕大部分為民營(yíng) 企 7 業(yè)，華東地區(qū)是電線電纜產(chǎn)業(yè)最重要的制造區(qū)域，占全國(guó) 50%的資產(chǎn)和產(chǎn)值，形成 60%的銷售額，并贏得行業(yè) 70%的利潤(rùn)額。 企業(yè)建設(shè)的必要性和意義 企業(yè)建設(shè)對(duì)開(kāi)發(fā)和滿足市場(chǎng)需求具有重要意義 XX 是我國(guó)氧化鋁和電解鋁的三大重要生產(chǎn)基地之一，擁有豐富的鋁土礦，已探明儲(chǔ)量達(dá) 億噸，遠(yuǎn)景儲(chǔ)量超過(guò) 10 億噸，是中國(guó)唯一可直接采用純拜爾法生產(chǎn)優(yōu)砂狀氧化鋁的基地。目前，鋁業(yè)已成為 XX“ 十一五 ” 期間重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)集群之一， XX 將大力發(fā)展氧化鋁、電解鋁，重點(diǎn)支持建設(shè) 平果鋁業(yè) 氧化鋁三期、電解鋁二期工程， 平果 鋁業(yè)氧 化鋁一期、二期和電解鋁工程及熱連扎生產(chǎn)線，爭(zhēng)取建設(shè)桂西第二氧化鋁工程，力爭(zhēng)投資建設(shè)三水鋁綜合利用生產(chǎn)基地；發(fā)展鋁精加工；發(fā)展鋁土礦中伴生價(jià)值高的鎵、鈦、鐵等多種金屬的綜合利用產(chǎn)業(yè)。專家預(yù)計(jì)，到 2020 年， XX 將達(dá)到年產(chǎn)氧化鋁 800 萬(wàn)噸、電解鋁 300 萬(wàn)噸、鋁材 300 萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力，鋁業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)銷售收入 3000 億元以上。 而 我 區(qū)生產(chǎn)電線電纜的專業(yè)廠家比較少，大部分所用的電線電纜均從區(qū)外購(gòu)進(jìn)。本企業(yè)擬采用的工藝先進(jìn)，成品率高，充分利用 XX 桂西豐富的 鋁 資源和公司生產(chǎn)電解鋁、銅的優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)出高質(zhì)量的電線電纜。企業(yè)的建 設(shè)對(duì)開(kāi)發(fā)和滿足市場(chǎng)需求具有重要意義。 企業(yè)建設(shè)優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 我集團(tuán)公司將于平果鋁業(yè)進(jìn)行原料合作洽談，使產(chǎn)業(yè)園原料供應(yīng)得到更穩(wěn)定的狀態(tài)，提高園區(qū)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 平果鋁業(yè)公司始創(chuàng)于一九九九年，通過(guò)十年不斷發(fā)展，組建成以銅、鋁產(chǎn)品為龍頭企業(yè)。目前公司占地面積 40 萬(wàn)平方米，擁有該行業(yè)最為先進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)，以及一流的管理人才，月產(chǎn)量鋁型材可達(dá) 6000 噸，逐步成為國(guó)內(nèi)大型有色金屬生產(chǎn)基地。 公司走集團(tuán)多元化有色金屬制造企業(yè)，是集鋁合金錠鑄造、鋁棒熔鑄、模具設(shè)計(jì)制造、鋁型材擠壓、陽(yáng)極 氧化、電泳涂漆、粉末噴涂、斷橋隔熱、精密檢測(cè)為一體的大型民營(yíng)企業(yè)，鋁合金型材榮獲省名牌產(chǎn)品編號(hào)，并通過(guò) ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系。 20xx 年投資 2 億元興建了年生產(chǎn)銅鋁各 5 萬(wàn)噸的平果銅鋁板業(yè)有限公司，形成專業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格齊全的優(yōu)質(zhì)銅材，有各種黃銅、紫銅產(chǎn)品，有板材、棒材、管材、線材、排材、裝飾銅材、異型銅材、鍛打銅材。公司秉承品質(zhì)高、交期準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)理念，憑借員工高素質(zhì)，高技術(shù)的力量，使企業(yè)始終保持活力，走在行業(yè)的最前線。企業(yè)建設(shè)將帶動(dòng) XX 電線電纜行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 企業(yè)建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益 本企業(yè)實(shí)施后，公司每年平均可以增加銷售收入 億元，多為國(guó)家增加增值稅 億元，企業(yè)增加利潤(rùn) 萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。同時(shí)可為社會(huì)增加約近 20xx 個(gè)就業(yè)崗位，對(duì)于緩解社會(huì)就業(yè)壓力、穩(wěn)定社會(huì)也將起到重要作用。 從企業(yè)的背景及其建設(shè)必要性的分析看，本企業(yè)的建設(shè)是符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的，也是符合XX 市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要的。 8 第三章 市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè) 我國(guó)電線電纜行業(yè)的發(fā)展前景 電線電纜是電力工業(yè)的配套產(chǎn)品，應(yīng)用于電力、煤炭、石 油、冶金、通訊、交通、國(guó)防等領(lǐng)域，是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的行業(yè)。電線電纜行業(yè)的發(fā)展依賴于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是電力行業(yè)和通信行業(yè)的發(fā)展。 未來(lái)幾年，我國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度，預(yù)計(jì)達(dá) 10%以上。尤其是電力導(dǎo)線和電纜年均增長(zhǎng)可達(dá) 15%。 近年來(lái)，由于我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)加快、特高壓工程相繼投入建設(shè)，給電線電纜行業(yè)創(chuàng)造了巨大市場(chǎng)。近 15 年來(lái)，電線電纜行業(yè)年均增長(zhǎng)達(dá) 15%以上。目前，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值超過(guò) 4000 億元，超過(guò)美國(guó)，成為世界上最大電線電纜生產(chǎn)國(guó)。 目前，我國(guó)電線電纜行業(yè)在大量的技術(shù)引進(jìn)、消 化吸收以及自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，已經(jīng)形成巨大的生產(chǎn)能力，與之配套的電纜材料、電纜設(shè)備制造業(yè)也初步形成了較完整的配套體系。主要呈現(xiàn)出：大型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，贏利能力較強(qiáng)；中小型企業(yè)資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力較好；民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作機(jī)制靈活，發(fā)展迅速，尤其是沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的電線電纜制造企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的突出特點(diǎn)。以資產(chǎn)計(jì)算，目前國(guó)有經(jīng)濟(jì)成份僅占 15%，三資企業(yè)占近 25%，而民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成份達(dá) 60%以上。在電線電纜行業(yè)銷售收入前十名的企業(yè)中，絕大部分為民營(yíng)企業(yè)，華東地區(qū)是電線電纜產(chǎn)業(yè)最重要的制造區(qū)域，占全國(guó) 50%的資產(chǎn) 和產(chǎn)值，形成 60%的銷售額，并贏得行業(yè) 70%的利潤(rùn)額。 我國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1．政策環(huán)境 為了保證電力運(yùn)行的安全，國(guó)家對(duì)電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)許可證制度，企業(yè)必須要取得全國(guó)工業(yè)品生產(chǎn)許可辦公室頒發(fā)的《電線電纜產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》才能在中國(guó)境內(nèi)從事電線電纜產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，新的認(rèn)證標(biāo)志已于 20xx 年 5月 1日起強(qiáng)制實(shí)施。 在產(chǎn)業(yè)政策方面，國(guó)家發(fā)改委和科技部共同編制了《國(guó)家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃》，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過(guò)了《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn) 》，以促進(jìn)裝備制造業(yè)的發(fā)展。 同時(shí)，為了推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，國(guó)家發(fā)改委同有關(guān)部門制定了《當(dāng)前部分行業(yè)制止低水平重復(fù)建設(shè)目錄》，除了特種電纜和 500KV 以上超高壓電纜外，其他新建電線電纜制造企業(yè)均屬于限制類，不再頒發(fā)新的生產(chǎn)許可證。 2．經(jīng)濟(jì)環(huán)境 聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議在 20xx 年 9 月 5 日發(fā)布的 20xx 年《貿(mào)易和發(fā)展報(bào)告》中預(yù)計(jì)，20xx 年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) ％，是連續(xù)第五年保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)該報(bào)告，中國(guó) 20xx 年增長(zhǎng)％，仍然