【正文】 理批準。 7． 2 手冊需換版時，須經(jīng)總經(jīng)理批準。新版本生效時，舊版本同時作廢，并由辦公室文控中心收回，換發(fā)新版本，并在手冊《頒布令》中聲明舊版本作廢 。 7． 3其他方面按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 手冊持有者的責任 8． 1學習、掌握與貫徹手冊內(nèi)容及要求。 8． 2妥善保管，不得丟失，不準翻印，不準私自外傳。 8． 3 手冊使用中確因破損，可以舊換新，履行登記手續(xù)。如有遺失應(yīng)及時向管理者代表報告。離開公司時應(yīng)將手冊交回。 本手冊由辦公室、質(zhì)檢部提出。由辦公室負責起草和解釋。 本手冊的主要起草人陳文、楊婷玉等。 10 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 05． 管理者代表任命書 為建立和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，保證實現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針與目標，經(jīng)研究決定任命： 陳文 同志為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理者代表，全面負責公司日常的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，其職責和權(quán)限是： 負責按照標準的要求建立并保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系； 審核質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊、審批程序文件； 組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作； 負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全 、環(huán)境管理體系的內(nèi)外部信息交流； 向最高管理者匯報質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行情況； 對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)、督辦和解決，并對各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運行效果進行考核。 總經(jīng)理： 林發(fā)明 日期： 20xx 年 01 月 03 日 11 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 06．質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標 質(zhì)量方針和目標 1． 1質(zhì)量方針 全員參與，加速提高工藝水平；持續(xù)改進，不斷滿足顧客需求。 含義： 全員參與，充分發(fā)揮每一個員工的主觀能動性，群策群力，管理創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新。把旅行者公司打成一個知識型、技術(shù)型、具有創(chuàng)新意識強有力的團隊。 持續(xù)改進是公司的永恒目標，不斷改進公司的管理體系，提高產(chǎn)品的美譽度和企業(yè)的知名度，達到顧客滿意，使公司成為行業(yè)一流企業(yè)。 1． 2質(zhì)量目標 1． 2． 1產(chǎn)品一次性合格率大于 95%； 1． 2． 2顧客滿意度 90分。 1． 3各部門的質(zhì)量分目標見手冊《部門質(zhì)量目標說明書》 職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標 2． 1公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針： 以人為本、預(yù)防為主；遵紀守法、持續(xù)改進； 創(chuàng)建人與自然各諧，打造安全與綠色品牌！ 2． 2公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理的戰(zhàn)略目標： 2． 2． 1不發(fā)生職業(yè)病傷害事故。 2． 2． 2不發(fā)生重傷以上工傷事故。 2． 2． 3不發(fā)生環(huán)境污染事故。 2． 3 各生產(chǎn)車間、職能部門的職業(yè)健康安全管理目標和指標、環(huán)境管理目標和指標，依據(jù)各清洗機、水 泵和電機產(chǎn)品加工工藝的特點，針對識別和評價的重大風險因素和重要環(huán)境因素，結(jié)合應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求，由公司辦公室向各部門下達。 12 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 07．質(zhì)量安全環(huán)境管理體系組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 采購部 銷售部 辦公室 生產(chǎn)車間 倉庫 13 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 1頁 08．質(zhì)量 管理體系標準職能分配表 職能部門 IS09001： 20xx 標準條款 管理層 管代 辦公室 銷售部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 采購部 4質(zhì)量管理體系 4． 1總要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2文件要求 4． 2． 1總則 △ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2． 2質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ △ △ 4． 2． 3文件控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 4． 2． 4記錄控制 △ △ ▲ △ △ △ △ 5管理職責 5． 1管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 2以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 3質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 4策劃 △ ▲ △ △ △ △ △ 5． 5職責、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ 5． 6管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ 6資源管理 6． 1資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ 6． 2人力資源 △ △ ▲ △ △ △ △ 6． 3基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ ▲ △ △ 6． 4工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ △ △ 7產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 2與顧客有關(guān)的過程 △ △ ▲ △ △ △ △ 7． 3設(shè)計開發(fā) 7． 4采購 △ △ △ △ ▲ △ ▲ 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 5． 2過程的確認 △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 5． 3標識和可追溯性 △ △ △ △ ▲ △ △ 14 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 2頁 第 2頁 08．質(zhì)量管理體系標準職能分配表 職能部門 IS09001： 20xx 標準條款 管理層 管代 辦公室 銷售部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 采購部 7． 5． 4顧客財產(chǎn) △ △ △ ▲ ▲ △ △ 7． 5． 5產(chǎn)品防護 △ △ △ △ ▲ △ △ 7． 6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8測量、分析和改進 8． 1總則 △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 2． 1顧客滿 意 △ △ ▲ △ △ △ △ 8． 2． 2內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 2． 3過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 2． 4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 3不合格品控制 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 4數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 5． 1持續(xù)改進 △ ▲ △ △ △ △ △ 8． 5． 2糾正措施 △ △ △ △ △ ▲ △ 8． 5． 3預(yù)防措施 △ △ △ △ △ ▲ △ 注 1：“ ▲ ”表示主要職能；“ △ ”表示相關(guān)職能。 注 2：上表僅按相 關(guān)條款作簡略的過程職能分配，具體的職責、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊的“ 4． 1 職責和權(quán)限的規(guī)定”以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來確定。 15 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 09． 職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標準職能分配表 管理部門 條款 要素 總經(jīng)理 管代 生產(chǎn)部 辦公室 銷售部 質(zhì)檢部 財務(wù)部 采購部 生產(chǎn)車間 4． 1總要求 △ ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 2管理承諾和方針 ▲ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 1 環(huán)境因素、危險辯識、風險評價和控制策劃 ○ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 3． 2 法律法規(guī)及其他要求 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 3． 3目標、指標和方案 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 4． 4． 1 資源、作用、職責和權(quán)限 ▲ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 4． 2能力、培訓和意識 ▲ △ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 4． 3協(xié)商和信息交流 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 4文件 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 5文件控制 ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 4． 6運行控制 ○ △ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ 4． 4． 7應(yīng)急準備和響應(yīng) ○ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 1績效監(jiān)測和測量 △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 2合規(guī)性評價（ EMS） △ ▲ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ 4． 5． 2 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施（ OHSAS） △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 3不符合、糾 正措施 /預(yù)防措施（ EMS） △ △ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ △ 4． 5． 3 記錄和記錄管理（ OHSAS） ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 4記錄控制（ EMS） ○ △ ○ ▲ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 5內(nèi)部審核（ EMS） ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 4． 5． 6審核（ OHSAS） ○ ▲ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 4． 6管理評審 ▲ △ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 16 浙江大福泵業(yè)有限公司 文件編號： QOES/TZDF00120xx 版本：第 A版 質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊 修 改：第 0次修改 修訂生效日期： 頁數(shù)：共 1頁 第 1頁 010． GB/T1900 GB/T2400 GB/T28001 標準條款對照表 序號 管理體系標準條款名 手冊章 節(jié)號 GB/T19001 章節(jié) GB/T28001 章節(jié) GB/T24001 章節(jié) 01 總要求 4． 1 4． 1 4． 1 4． 1 02 文件要求 4． 2 4． 2 4． 4． 4/4． 4． 5/ 4． 5． 3 4． 4． 4/4． 4． 5/ 4． 5． 4 03 管理承諾 5． 1 5． 1 4． 2 4． 2 04 以顧客為關(guān)注焦點 5． 2 5． 2 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 3． 3 4． 3． 1/4． 3． 2/ 4． 3． 3 05 質(zhì)量、安全、環(huán)境方針 5． 3 5． 3 4． 2 4． 2 06 策劃 5． 4 5． 4 4． 3 4． 3 07 職責、權(quán)限與溝通 5． 5 5． 5 4． 1/4． 4． 1/ 4． 4． 3 4． 1/4． 4． 1/ 4． 4． 3 08 管理評審 5． 6 5． 6 4． 6 4． 6 09 資源提供 6． 1 6． 1 4． 4． 1 4． 4． 1 10 人力資源 6． 2 6． 2 4． 4． 2 4． 4． 2 11 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 3 6． 3 4． 4． 1 4． 4． 1 12 工作環(huán)境 6． 4 6． 4 13 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1 7． 1 4． 4． 6 4． 4． 6 14 與顧客有關(guān)的過程 7． 2 7． 2 4．