【正文】 要重點維護、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運行及時處理。 （十四）倉庫保管員職責 倉庫內物資擺放整齊。 負責建立健全實物保管帳和實物登記卡。 掌握各種材料規(guī)格的進、出、存動態(tài)，及時通知有關部門。 負責做好倉庫衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 執(zhí)行出入庫規(guī)定，嚴格履行出入庫手續(xù)。 負責定期實物盤點，使帳、卡、物一致。 掌握原輔料、成品的技術標準。 對庫房溫度濕度等存儲條件進行監(jiān)控，保證存儲條件達到規(guī)定要求。 五、管理制度 （一）生產設備管理制度 車間工作人員要嚴格按照設備的正確操作程序工作，嚴格啟停手續(xù)，由于工作人員的違章操作導致?lián)p壞，由操作者負全部責任。 每天班前對設備進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時排除、自已解決不了的，立即匯報生產科長聯(lián)系專業(yè)技術人員維修，并做好記錄。 及時檢查設備的運行情況，做好維護保養(yǎng)工作，提高設備完好率。 建立健全 設備檔案，實行專機專人管理。 在生產線工作程序開始之前，應保證充足的氣源壓力為 Mpa，使設備能夠正常工作。 生產線上的齒條及齒輪上應定期添加潤滑脂，并調整高速鏈條的 松緊度。 設備停止使用時，應先關閉電源開關，然后關閉氣源開關。 凡接觸生產用純凈水設備、工器具和管道，必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗和不至于改變水質的材料制作，表面應光滑、無吸附性、無凹坑、無剝脫、無縫隙。 與牛奶接觸的設備、管道應邊角圓滑，不易積垢，不滲漏，便于拆卸、清洗和消毒。 （二）采購質量管理 制度 根據(jù)生產科計劃表，選擇證件齊全，有質量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產的材料。 嚴格保證和生產材料的質量，必須依據(jù)《原輔材料驗收細則》進行進貨驗證合格后方可購買，不 買低劣材料，規(guī)程型號要正確。 對采購材料及時入庫，辦理入庫手續(xù)。 加速資金周轉，堅持“先進先出、快進快出”的原則，并要有采購記錄，不造成積壓浪費。 及時了解市場，等質、等量、等價采購。 貨物進廠后仍需進行檢驗，檢驗合格后，方可入庫，并做好記錄，按品種分別堆放整齊，做好標識。 要熟悉所采購物資的性能、技術指標，貨比三家，保證采購物資質量。同時，達到物美價廉的要求。 對采購不合格的物資及時退貨，避免不必要的損失。 嚴格物資管理制度，健全物資管理手續(xù)，所購材料的說明書、卡 合格證等要齊全，隨材料一并入庫。 （三）文件管理制度 認真貫徹“以防為主、防治結合”的原則，要有適宜保管文件資料的庫房、文件柜和切實可行和 “六防 ”（防火、防盜、防潮、防塵、防光、防蟲蛀鼠咬）措施。 文件由 ***兼職管理，所有文件要定期上繳，如需借閱經理簽字批準，必須有關登記記錄。 對文件統(tǒng)一編號、發(fā)放、修改、回收、存檔，保證各環(huán)節(jié)使用有效版本且清晰、完整。 由于換版修改作廢的文件，經經理批準及時收回。 編制公司文件清單，實施文件控制。 （四）人員培訓管理制度 經理組織各部門對不同類別崗位，不同工種的人員采取查證履歷、證書、評議、考核等辦法，評測其所在崗位的能力適應性，以及發(fā)展能力的不適宜處，確定解決措施的需求。 經理根據(jù)公司發(fā)展和實際要求及各部門提報的建議計劃，制定公司職工的年度培訓計劃或招聘等其他計劃。臨時性應急培訓，生產科提出計劃，經批準后實施。 一般崗位人 員參加質量管理和崗位技能的培訓。 從事檢驗工作的人員需參加專業(yè)知識培訓和資格考核，合格者由培訓部門頒發(fā)資格證書方可上崗。 電工等特殊工種由上級主管部門組織培訓，考核合格后持證上崗。 對新上崗的人員由公司組織有關部門進行職業(yè)道德、企業(yè)規(guī)章制度、質量管理、安全生產和專業(yè)知識、崗位技能培訓，對轉崗人員進行崗 位技能培訓。 經理負責建立培訓考試檔案，并長期由專人保存培訓記錄。 （五）檢驗管理制度 質檢科負責產品檢驗工作，獨立行使檢驗職權，對產品逐批逐次進行檢驗，嚴把質量關，禁止不合格產 品或產品不經檢驗出廠。 出廠檢驗時，同一班次、同一品種、同一次投料的產品規(guī)定為一個生產批，對每批產品嚴格按抽樣規(guī)則進行抽樣，經出廠檢驗合格后開據(jù)合格檢驗報告方可出廠。 出廠檢驗指標如有一項不符合規(guī)定要求，不準出廠，應重新自同比產品中抽取兩倍數(shù)量樣品進行復驗，以復驗結果為準，若仍存在不合格，則制定該批產品為不合格。 檢驗包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出廠。 檢驗用的儀器設備，應定期到技術監(jiān)督部門檢定，及時維護，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗數(shù) 據(jù)的準確。 應按 — 99 及 QB1554— 92 的標準要求和檢驗方法進行檢驗，要逐批次對出廠前的成品進行檢驗，并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產品方可出廠。 滅菌乳每批次必做的出廠檢驗項目是：脂肪、蛋白質、非脂乳固體、酸度、微生物、凈含量、感 官、雜質等；含乳飲料每批次必做的出廠檢驗項目是：蛋白質、可溶性固形物、菌落總數(shù)、大腸菌群、凈含量、感 官等。 對于滅菌乳中硝酸鹽、亞硝酸鹽等 *號檢驗項目和含乳飲料中脂肪、酸度、總砷、鉛、銅、脲酶試驗、乳酸菌、苯甲酸、山梨酸、糖精 鈉、甜蜜素、著色劑等 *號檢驗項目，每年 5 月和 11 月分別進行一次檢驗，本廠不能檢驗的項目由質檢科委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛(wèi)生部門監(jiān)督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的，可相應減少項目的檢驗次數(shù)。 每年參加一次質量技術監(jiān)督部門組織的出廠檢驗能力對比試驗，保證實驗室數(shù)據(jù)準確有效。 滅菌乳過程檢驗：根據(jù)牛奶生產需要，牛奶生產過程中設置，原料乳檢驗、凈乳、標準化殺菌（予處理檢驗）、無菌包裝滅菌計量檢驗，由于工業(yè)過程中出現(xiàn)的不合格必須立即糾正，故過程檢驗記錄中只記錄出現(xiàn) 上非?，F(xiàn)象。 過程檢驗的標準： （ 1）原料乳的檢驗：原料乳滋氣味正常，脂肪、蛋白質達標，酸度≤ 18176。 T，酒精試驗陰性，顏色為乳白色或微黃色。 （ 2）予處理檢驗：雜質度≤ 2ppm，脂肪≥ %，蛋白質≥ %，酸度≤ 18176。 T，酒精試驗陰性，顏色滋氣味正常。 （ 3）無菌包裝滅菌，計量檢驗：超高溫滅菌溫度，均質壓力達到滅菌和均質的要求，包裝容量達標。 1含乳飲料的過程檢驗： （ 1）原料乳的檢驗：原料乳滋氣味正常，脂肪、蛋白質達標，酸度 ≤ 18176。 T，酒精試驗陰性，顏色滋氣味正常。 （ 2）預處理檢驗：雜質度≤ 2PPm，脂肪≥ %，蛋白質≥ %，酸度 50176。 T— 85176。 T，有果奶正常滋氣味。 （ 3）無菌包裝滅菌，計量檢驗：超高溫滅菌溫度 138℃，均質壓力20mpa，包裝容量達標。 牛奶出廠檢驗中出現(xiàn)的不合格及時報質檢科負責人，按《不合格管理辦法》規(guī)定的程序進行處理。過程檢驗 3 中的不合格立即糾正，對出現(xiàn)的非正?，F(xiàn)象進行記錄，并總結經驗。 （六）檢驗設備管理制度 由質檢科負責檢驗設備管理，定期檢定 /校準，檢查檢驗人員對檢驗設備的維護保養(yǎng)情況。 由化驗員每天清除每個崗位的工作臺，實驗 臺、儀器設備及器皿上的灰塵，保持清潔。檢驗結束后將儀器、器皿、臺面擦干凈，一切廢物要放入紙簍或廢物箱，并及時處理。 實驗室內各種儀器、器皿、設備按規(guī)定放置，不能任意堆放、振動。 電熱高溫爐、烘箱、高壓滅菌器或電熱蒸餾器，使用時嚴格操作規(guī)程進行，使用過程中操作人員 不得離崗。 實驗室高溫電氣設備必須裝有接地線和保險裝置，使用時不得超過允許的溫度范圍。 (七 )不合格管理辦法 定期由經理召開質量例會，與質量有關的管理人員參與。 由質量負責人及各科室負責人匯報生產中、銷售過程中出現(xiàn) 的存 在的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預防措施。 嚴明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成的質量事故、責任心不強造成的質量事故進行處罰，對提高產品質量、降低損耗人員進行獎勵。 對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內部查出來的問題及時性時研究，分析原因，及時想辦法，及時提出預防措施，并監(jiān)督實施。 不合格的處理 （ 1）對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格，應做拒收或退貨處理。 （ 2）對于過程檢驗中：脂肪、蛋白質不達標，雜質度超標，計量不足，滅菌溫度不夠等情況，操作人員 應立即采取糾正，保證生產的正常運行。 （ 3）出廠檢驗結果不符合標準時，對不合格項目從該批產品中加倍抽樣復檢，復檢結果仍有一項不符合標準，則制定該批產品為不合格品，應由質檢科對成品庫中該批產品進行辨別和標識，發(fā)《不合格通知書》由生產科對該批產品進行報廢處理，由質檢科長組織生產質檢、化驗等技術人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預防措施，由生產科改進后再重新投入生產，不合格品嚴禁出廠銷售，置于不合格區(qū)，設不合格品臺帳， 包膜包裝箱刷不清、錯印，不完整、臟等該包膜包箱為不合格品，更換包材，將不合格包材置于不合 格區(qū)，等后集中處理。 成品超過保質期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。 對于不合格的處理，由質檢科向經理匯報情況，按規(guī)定由質檢科做相應處理并且對處理要有明確記錄。 （八）質量責任制考核辦法 為保證企業(yè)的質量管理工作，使全體員工按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責制定本辦法。 質檢科負責公司的質量管理工作，對出廠的產品負全面責任，有權對各職能部門各崗位人員執(zhí)行質量管理，各項規(guī)定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。 本考核辦法采用打分制度，每月考評一次，每次 10 分，年終進行總評比（總 120 分）。 凡 在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度執(zhí)行未履行職責的部門、車間及個人每發(fā)現(xiàn)一次扣 — 5 分。 對玩忽職守造成質量損失的要追究其責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分，對造成重大質量事故的，按不合格處理。 對質量管理做出貢獻或者避免質量事故發(fā)生的當事人給予 — 3分的加分，特殊貢獻者經廠長批準加 5— 20 分。 年終總評比總分低于 100 分，年度考核不合格 ,扣發(fā)部門年終獎金，高于 110 分發(fā)給年終獎金，高于 120 分者由廠長研究決定發(fā)獎金。 由經理對質量目標的落實進行考核，每季度一次，對考核合格的科室進行獎勵，不合格的進行處 罰。 （九）生產過程的管理與考核制度 本公司對生產進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格及時進行糾正和預防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積的不合格和損失。 工作人員進入車間前，進到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，戴好防護手套并洗手消毒，雙腳通過消毒池，進行車間。 根據(jù)各自分工，首先應檢查電源、氣源、及所在崗位主要設備工作是否正常，安全可靠。并且檢查各管道連接處閥門開啟