內(nèi)部稽核查檢鑒別表-文庫吧
2025-06-15 23:40 本頁面
【正文】 管理階層審查 概述高階管理階層是否在規(guī)劃的期間審查組織的品質(zhì)管理系統(tǒng)，以確保其持績適用性、適切性和有效性?且包括評鑒為了改善的機會和包括品質(zhì)政策和品質(zhì)目標在內(nèi)的品質(zhì)管理系統(tǒng)變更的需求? 審查輸入輸入到管理階層審查逼否包括的信息，有:a) 稽核結(jié)果。b) 顧客回饋:c) 流程續(xù)效與產(chǎn)品符合性。d) 預(yù)防和矯正措施的狀況。e) 上一次管理階層審查的跟催措施:f) 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)的變更。和g) 為了改善的推薦。 審查輸出來自管理階層審查的輸出是否包括有關(guān)于下列的任何決策和措施:a) 品質(zhì)管理系統(tǒng)和其流程的有效性之改善。b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品之改善。和c) 所需求的資源。6 資源管理 資源提供組織是否決定和提供所需要的資源:a) 以實施和維持品質(zhì)管理系統(tǒng)和持續(xù)地改善其有效性。和b) 藉由符合顧客要求，增進顧客滿意 人力資源 概述執(zhí)行會影響產(chǎn)品品質(zhì)工作之人員是否依適當?shù)慕逃⒂柧?、技能和?jīng)驗為基礎(chǔ)，具備能力? 能力、認知及訓練繼織是否:a) 決定執(zhí)行會影響產(chǎn)品品質(zhì)工作人員必要的能力。b) 提供訓練或采取其它措施以滿足這些需求。c) 評估所采取措施的有效性。d) 確保組織的人員認知他們活動的關(guān)聯(lián)及重要性和他們?nèi)绾螌τ谄焚|(zhì)目標的達成有所貢獻。e) 維持教育、訓練、技能和經(jīng)驗的適當記錄（） 基礎(chǔ)架構(gòu)組織是否決定、提供和維持所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，以達成符合產(chǎn)品要求。適用時，礎(chǔ)設(shè)施包括:a) 建物、工作空間和相關(guān)的設(shè)施。b) 流程設(shè)備（硬件和軟件）。和c) 支持服務(wù)（例如運輸或通信）組織是否決定和管理所需要的工作環(huán)境，以達成符合產(chǎn)品要求7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)之規(guī)劃組織是否規(guī)劃和發(fā)展為了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的流程?且產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否和品質(zhì)管理系統(tǒng)的其它流程的要求一致?（）規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)時，組織是否適當?shù)貨Q定下列:為了產(chǎn)品的品質(zhì)目標和要求。建立流程和文件的需要，和提供產(chǎn)品所規(guī)定的資源。對規(guī)定產(chǎn)品所要求的查證、確認、監(jiān)督、檢驗和測試活動，和產(chǎn)品允收準則。提供賞現(xiàn)流程和最終產(chǎn)品符合要求之證據(jù)所必須的記錄。()規(guī)劃產(chǎn)品實現(xiàn)的輸出是否以適用于組熾作業(yè)的方法之型式 顧客有關(guān)之過程 產(chǎn)品有關(guān)要求之決定組熾是否決定:a) 顧客所規(guī)定的產(chǎn)品要求，包含交貨和售后活動的要求。b) 雖非顧客所陳述的要求，但為原訂或當已知時預(yù)期使用上所必要。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法令和規(guī)章要求。和d) 任何由組織決定的額外要求 產(chǎn)品有關(guān)要求之審查組熾是否審查與產(chǎn)品有關(guān)的要求。這審查是否在組織承諾向顧客供是否產(chǎn)品前（如投標，合約或訂單的接受，合約或訂單變更的接受）進行?組織是否確保:a) 產(chǎn)品要求已加以界定。b) 與先前陳述的不一致的合約或訂單要求已得到解決。和c) 組織具有滿足所界定要求的能力因?qū)彶槎鸬膶彶榻Y(jié)果和措施的記錄是否加以維持（）當顧客以非書面陳述提出要求時，顧客要求是否在組熾接受之前加以確認?當產(chǎn)品要求被改變，絹熾是否確保相關(guān)文件已被修訂，且相關(guān)人員已被知會變更的要求? 顧客溝通組熾是否已決定和實施有效的安排，以便與顧客溝通有關(guān)于:a) 產(chǎn)品信息。b) 詢價、合約或訂單處理，并包括變更。和c) 包括顧客抱怨在內(nèi)的顧客回饋 設(shè)計及開發(fā) 設(shè)計及開發(fā)規(guī)劃
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