內(nèi)部稽核查檢鑒別表(更新版)
【正文】 性適當(dāng)時(shí)，組熾是否對(duì)產(chǎn)品藉由適當(dāng)?shù)姆椒?，于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段予以鑒別?組織是否?鑒別有關(guān)于監(jiān)督和量測(cè)要求的產(chǎn)品狀況?當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，組織是否己管制和記錄產(chǎn)品的唯一的鑒別? 顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)被組熾控管或正被組織使用時(shí)，組織是否給予妥善保管?組熾是否對(duì)提供作為使用或組合成為產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)予以鑒別、查證、保護(hù)和安全防護(hù)?如果任何顧客財(cái)產(chǎn)有所遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，是否向顧客報(bào)告并記錄加以維持? 產(chǎn)品防護(hù)組熾是否在內(nèi)部處理過(guò)程和交付到既定目的地期間，保存產(chǎn)品的符合性?保存作業(yè)是否包含鑒別、運(yùn)搬、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)?保存是否亦適用于構(gòu)成一個(gè)產(chǎn)品的零組件? 監(jiān)督及量測(cè)裝置之管制組織是否決定欲從事的監(jiān)督和量測(cè)，和必須提供產(chǎn)品符合性的證據(jù)，以決定要求()的監(jiān)督和量測(cè)裝置?組織是否已建立監(jiān)督和量測(cè)裝置管制流程，以確保監(jiān)督和量測(cè)能被執(zhí)行，并與監(jiān)督和量測(cè)要求一致的方式執(zhí)行?當(dāng)必須確保有效的結(jié)果時(shí)，量測(cè)設(shè)備是否:a〉 依可追溯到的國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的量測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定期間或使用前加以校正或查證?當(dāng)不存在這樣的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否記錄用來(lái)作為校正或查證的基準(zhǔn)。稽核計(jì)畫(huà)是否加以規(guī)劃?(規(guī)劃時(shí)依流程的狀況和重要性、被稽核的區(qū)域和先前稽核結(jié)果考慮)稽核準(zhǔn)則、范圍、頻率和方法是否加以界定?稽核人員的選擇和稽核的執(zhí)行是否確?？陀^和稽核流程的完整性?(稽核人員不應(yīng)稽核他們自己的工作)稽核書(shū)面程序內(nèi)是否界定為規(guī)劃和執(zhí)行稽核，及為報(bào)告結(jié)果和維持記錄()的責(zé)任與要求?負(fù)責(zé)被稽核區(qū)域的管理階層是否確保已采取的措施未過(guò)期延遲，以消除被發(fā)覺(jué)出的未符合和它們的原因?稽核后續(xù)跟催活動(dòng)是否包含已采取措施的查證和查證結(jié)果的報(bào)告?() 過(guò)程之監(jiān)督及量測(cè)組織是否使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)流程加以監(jiān)督和可行時(shí)，加以量測(cè)?對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)流程加以監(jiān)督和可行時(shí)，加以量測(cè)的方法是否展現(xiàn)流程達(dá)成規(guī)劃結(jié)果的能力?當(dāng)上述規(guī)劃結(jié)果未達(dá)成，是否采取適當(dāng)?shù)某C正和矯正措施，以確保產(chǎn)品符合性? 產(chǎn)品之監(jiān)督及量測(cè)組織是否監(jiān)督和量測(cè)產(chǎn)品的特性，以查證產(chǎn)品要求已符合?是否于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的適當(dāng)階段加以執(zhí)行，使與既定規(guī)劃安排一致?()包含接收準(zhǔn)則的符合性證據(jù)是否加以維持？記錄是否指明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員?()直到既定規(guī)劃安排()已經(jīng)完全滿足，否則產(chǎn)品放行和服務(wù)提供是否不進(jìn)行?(除非其它方式由相關(guān)授權(quán)核準(zhǔn)，和可行時(shí)由顧客核準(zhǔn)) 不符合產(chǎn)品之管制組織是否確保不符合要求的產(chǎn)品已予以鑒別和管制，以防止誤用或交貨錯(cuò)誤?為了處理不合格品的管制和相關(guān)賈責(zé)和權(quán)限是否于一書(shū)面程序內(nèi)界定?組織是否藉由下列一項(xiàng)或多項(xiàng)方式處理不合格品:d) 藉由采取措施，以消除被發(fā)覺(jué)出的不符合。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)組熾是否經(jīng)由品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、稽核結(jié)果、資料分析、矯正和預(yù)防措施和管理階層審查的使用來(lái)持績(jī)地改善品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效性? 矯正措施為了防止再次發(fā)生，組織已是否采取措施，以消除不符合的原因。 預(yù)防措施為了防止?jié)撛诓环习l(fā)生，組織是否決定措施，以消除潛在不符合
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